工程质量精细化管理方案

工程质量精细化管理实施方案编制人：审核人：审批人：二〇一九年三月目录26716_WPSOffice_Level1一、总则 15263_WPSOffice_Level21、目的及指导思想 113998_WPSOffice_Level22、总体质量目标 15263_WPSOffice_Level1二、精细化管理组织职能划分 122831_WPSOffice_Level21、质量精细化管理小组 113998_WPSOffice_Level1三、精细化管理措施（控制关键点及方法） 321570_WPSOffice_Level21、事前策划、优化施工方案 3948_WPSOffice_Level22、狠抓事中控制（严格落实三检报验制度） 431247_WPSOffice_Level23、强制实行工程“控制点”检查制度 522831_WPSOffice_Level1四、奖罚措施及考核 629653_WPSOffice_Level21、样板工程奖罚 716594_WPSOffice_Level22、现场检查 718269_WPSOffice_Level23、考核 821570_WPSOffice_Level1附表1：《工程控制点检查验收表》 9948_WPSOffice_Level1附表2：《工程控制点分级目录》 1031247_WPSOffice_Level1附表3：《工程质量巡查通知单》 14一、总则1、目的及指导思想坚持六个统一、三个提高总体部署。根据指挥部确定的2019年实施样板引路、标准先行，在技术质量管理上创造新台阶的全新思路。全年围绕“提升技术质量标准”加强工程质量全过程闭环管理，建立严格的质量管理奖罚制度，全面开展全覆盖专业质量大检查，在执行上坚持高标准、严要求，强化雷厉风行的执行力度，落实才有“硬度”，对技术质量工作坚持“零容忍”。针对查处的问题要从严从重从快处理。以“不落实之事”倒查“不落实之人”，多措并举，落实质量责任，确保各项质量通病及质量问题全部消除，有效促进工程质量外观达到精细美。2、总体质量目标所有在建工程质量全部合格，并通过山西省市政金杯示范工程。二、精细化管理组织职能划分1、质量精细化管理小组组织机构：为全面完成各项目质量总目标，强化工程质量精细化管理，切实提高工程质量，成立了以指挥部总工程师（副总指挥）为组长，副总经理、副总工程师任副组长的质量精细化管理小组。小组成员由技术质量部部长及各负责人组成，各项目部的经理、技术负责人、专职质量员、指挥部各部室人员为落实小组指令、精细化管理方案的负责人。质量小组活动可根据现场工程重要程度邀请监理、设计、建设、质监站等相关人员参加。组织架构各项目经理各项目技术负责人各项目经理各项目技术负责人各项目专职质量员组长：负责统筹所有工程质量精细化管理工作。副组长：负责协调、落实所有工程质量精细化管理工作。技术质量部负责人：主持和管理质量精细化管理小组日常工作。组织各工程控制点和重要分部分项工作的检查和验收，针对质量问题提出处理方案，并对违规操作的行为作出处理决定。质量负责人：编制和落实《质量精细化管理方案》中的各项质量要求，施工过程中及时发现各工程质量问题，制止不符合规范、设计的质量行为，并提出最初的处理意见，形成质量管理文件。参与各项目部质量管理，解决日常质量相关问题。负责组织并参与各工程的主要分部工程验收、交接验收、质量检查等工作。落实住建局、质监站各项质量要求。项目经理：工程质量的第一责任人，对工程质量全过程及质量结果负责。确保项目质量体系健全且运行正常，质量管理制度完善。项目技术负责人：贯彻执行国家、地方、企业、指挥部的各项质量管理要求。全面负责项目部质量、技术、测量、试验、检查与验收等质量相关工作。组织制定施工组织设计、专项方案、质量管理计划等各项方案。定期组织质量检查和召开质量例会，分析质量状况和质量问题，提出有效的解决和处理方案。专职质量管理员：依据各工程验收规范和图纸要求，在施工员和技术员的配合下完成工程预检、隐检、检验批、分项工程的检查与验收。在自检合格的情况下根据验收规范要求报请项目技术负责人进行验收，合格后报请监理工程师进行验收。项目专职质量管理员必须详细了解图纸、规范、标准，工作中要及时巡查和发现质量问题，过程中追踪质量问题的整改和落实。指挥部各部室人员：以质量员、技术员、施工员的身份参与项目部的实际现场管理，认真学习现场管理知识，落实项目部各项管理制度，及时向上级负责人汇报现场情况，并详细记录现场管理日志。三、精细化管理措施（控制关键点及方法）1、事前策划、优化施工方案各工程开工前，根据总工期、图纸、标准质量等要求，由项目技术负责人负责编制各级施工方案，项目经理组织各专业人员进行研究讨论方案可行性、经济性、质量保证措施等。重点控制工程、分部工程需经技术质量部详细审查，通过后报监理进行审批、实施。根据图纸要求，完成原材料的选定和检测。土工击实、水泥混凝土、水泥石灰稳定土、沥青混凝土配合比等标准试验必须在正式施工前完成，随同施工方案一同进行上报审批。正式施工前，按照审批通过的施工方案，由项目经理组织项目管理人员、劳务施工作业人员，进行详细的技术交底。将方案内容、操作要求、质量合格标准等一一进行交底，确保精细化质量管理各项措施落实到实处。2、狠抓事中控制（严格落实三检报验制度）分项工程、分部工程、隐蔽工程报验流程控制施工现场严格执行三检流程和分部分项、隐蔽工程报验流程，项目部自检程序必须落到实处，强化专职质量管理员、项目经理、技术负责人质量管理的职责和态度。施工队伍施工完成后，首先要由项目部专职质量管理员进行自检，合格后现场根据验收程序，要求专业技术负责人、项目经理进行检查，一致通过验收后再报指挥部技术质量部、监理工程师进行验收。重点部位全过程跟踪检查对工程实体质量有重大影响、易造成质量事故、影响质量安全的工程全部采取全过程跟踪的措施进行组织。由指挥部下沉质量管理人员进行全过程的跟踪监督。比如：台背回填、沥青面层施工、现浇箱梁混凝土浇筑、预应力张拉、压浆施工、钢箱梁吊装等。试验段先行施工（标准化引导）、鼓励创造样板工程现场所有工程都要实行试验段先行施工，比如：水稳、沥青路面、管道铺设、路缘石、人行道、护栏、挡墙、钢护栏等工程部位。编制《试验段施工方案》，方案审批后、正式施工前开展试验段施工。试验段完成后由精细化管理小组进行验收，各项质量均能达到外观、实体质量要求，后实施工程统一按照试验段工程标准进行施工。样板工程标准：工程全部分项工程达到合格标准，各主控项目合格率达到100%，一般项目合格率达到90%，外观质量验收达到优良。3、强制实行工程“控制点”检查制度根据各工程重点程度，将控制点分为一、二、三个等级。一级控制点：属于指挥部重点监管督导的部位或工序。由质量管理小组组长带队进行检查，并协同监理、设计、建设方、质量监督管理站相关负责人参加。相关工程检查实行审批制，具体流程如下：工程施工完成→专职质量管理员自检→项目技术负责人验收合格→项目负责人审核通过→报总监理工程师进行验收→专职质量管理员填写《控制点验收表》并提前通知质量精细化管理小组参与验收（监理、设计、建设、质监站同步验收）→验收合格后填写完成《控制点验收表》。一级控制点合格标志为：工程验收资料齐全、《控制点验收表》意见填写完整，并同意验收通过。工程验收不合格时，各参加人员留取验收意见，项目部重新组织控制点验收。二级控制点：属于技术质量部重点监管督导的部位或工序。由质量管理小组技术质量负责人带队进行检查，并根据实际情况协同监理、设计、建设方、质量监督管理站相关负责人参加。相关工程检查实行审批制，具体流程如下：工程施工完成→专职质量管理员自检→项目技术负责人验收合格→报监理工程师进行验收→专职质量管理员填写《控制点验收表》并提前通知质量精细化管理小组参与验收（监理、设计、建设、质监站同步验收）→验收合格后填写完成《控制点验收表》。二级控制点合格标志为：工程验收资料齐全、《控制点验收表》意见填写完整，并同意验收通过。工程验收不合格时，各参加人员留取验收意见，项目部重新组织控制点验收。三级控制点：此级控制点为各项目部同现场监理工程师日常质量检查点。除一、二级控制点外的所有预检、隐检点都属于三级控制点。技术质量部将按照要求不定期进行现场检查。控制点合格标志为资料齐全，验收资料完整，监理工程师审批意见完整。四、奖罚措施及考核1、样板工程奖罚对施工过程中坚持样板引路，并能达到样板工程标准的项目部，根据工程规模按照每工程1-5万的标准进行奖励，并给予专职质量管理员100-1000元的奖励。针对以任何理由不执行试验段先行施工，不推行样板引路制度的项目部，处10万元以上的罚款处罚，并下发全线通报，抄报所属分公司、集团公司相关部门。2、现场检查指挥部技术质量部、质量精细化管理小组、监理、建设、质监站相关人员在对现场进行的任何检查时，发现有不规范的施工现象、影响质量安全的施工行为、屡次要求拒不整改、态度恶劣等行为时，按照各工程控制点检查的级别，采取警告、通报、罚款的方式进行处罚。一级控制点不允许有任何影响质量安全的施工行为，一旦发现按照每工程10万元以上的标准进行处罚，并对项目经理、技术负责人、专职质量员现场作出罚款（500-3000元）、通报、调离岗位等处罚。二级控制点工程，一旦发现有不规范施工的行为，第一次提出警告，第二次发现时按照每工程5万元以上的标准进行处罚，并对项目技术负责人（300-1000元罚款）、专职质量员作出罚款（100-500元）、通报、调离岗位等处罚。三级控制点工程，一旦发现有不规范施工的行为，第一次提出警告，第二次发现时按照每工程2万元以上的标准进行处罚，并对项目专职质量员作出罚款（50-300元）、通报、调离岗位等处罚。项目部各级管理人员（包括指挥部部室人员）不作为、不履职，造成管理流程缺失、形成质量隐患时对相应人员处以200-1000元罚款，情况严重时作出全线通报、调离岗位等处罚。3、考核质量精细化管理活动纳入工程各项阶段性考核，占总考核分数的40%，按照各工程控制点级别扣除相应分数。一级控制点检查不合格，形成质量隐患，且整改不到位，主要管理人员存在主观责任的扣除相应考核分数的90%-100%。如果能够按照要求整改到位，管理人员态度正确时可酌情扣除相应考核分数的50%-90%。如考核期内出现一次及以上一级控制点违规操作，造成工程实体和外观质量不合格时，相应考核分直接以零分计。二级控制点检查不合格，形成质量隐患，且整改不到位，主要管理人员存在主观责任的扣除相应考核分数的70%-90%。如果能够按照要求整改到位，管理人员态度正确时可酌情扣除相应考核分数的50%-70%。如考核期内出现二次及以上一级控制点违规操作，造成工程实体和外观质量不合格时，相应考核分直接以零分计。三级控制点检查不合格，形成质量隐患，且整改不到位，按照每次数扣除相应考核分数的10%-20%，扣除全部分数为止。如考核期内出现五次及以上三级控制点违规操作，造成工程实体和外观质量不合格时，相应考核分直接以零分计。附表1：《工程控制点检查验收表》附表2：《工程控制点分级目录》附表3：《工程质量巡查通知单》附表1（）项目部工程控制点检查验收表工程部位名称控制点级别 工程类别验收申请日期工程内容验收项目项目部自评意见指挥部评价意见监理单位评价意见参加单位意见质监站意见质量精细化管理小组签字栏附表2工程控制点分级目录工程类别分部分项工程名称控制点级别检查要求备注路基工程原地面碾压成型二重点检查压实度、有无翻浆路基处理试验段（灰土）二石灰含量、压实度、标准击实报告、填筑厚度等路基处理分层施工二检查每填筑层压实度、水泥或石灰含量等路基处理碾压完成（灰土、石灰桩、水泥土等）一检查整体处理质量，压实度、平整度、承载力等质监站相关人员参加路基分层填筑二检查压实度、平整度、填筑层厚度等路床顶（土路基顶）碾压完成一相当于分部工程验收，检查相应指标建设方、监理、质监站相关人员参加桥梁、挡墙台背回填二检查填筑材料、厚度、压实度等由技术质量部专人全程监督土工合成材料施工二检查材料铺筑质量、搭接宽度等路基接宽处理原地形处理二面层土清理质量、台阶开挖质量等路面工程水稳、沥青混凝土试验段一检查试验段铺筑质量，原材料质量等水稳结构层分层施工二检查厚度、灰剂量、压实度等下、中面层沥青结构层二检查厚度、压实度、马歇尔试件质量等上面层沥青结构层一沥青配合比、检查井周围、边角处理、原材料质量等升降井施工二要求采用一次性升井施工，确保施工质量，检查处理面积、混凝土质量等桥梁工程桩基检测二检查桩基完整性等承台、墩柱混凝土浇筑前二检查模板拼装质量、钢筋施工质量等箱梁支架、模板施工一检查是否按照方案进行施工现浇箱梁混凝土浇筑前一检查钢筋、模板质量、预应力管道质量等张拉、压浆施工二检查标定报告、仪器设备是否匹配、是否交底、现场操作等质量小组管理人员全程监督支座安装二检查支座安装质量钢护栏试验段施工二检查钢护栏安装线型质量等桥面铺装、防水层试验段施工一检查钢筋施工质量、防水层喷涂质量等桥