超额运费管理规定

/文件编号：LT/JS-01起草部门：技术部编制：审核：批准：会签/分发部门部门DEPT会签份数QTY部门DEPT会签份数QTY总经理室人资行政部品质部技术部营销部生产部采购部体系办受控状态：［√］受控［］非受控分发号ISSUENO：修订履历版本/版次页数主要修订内容修改审核批准生效日期A/0全部新增加2016.12.12目的对超额运费进行统计，提升本公司与供货商按计划交付的能力。适用范围本公司与供货商非计划交货所产生的运费。 权责单位营支﹕统计所发生的超额运费，并判定发生原因单位。采购﹕统计供货商产生的超额运费，并要求供货商提出改善对策。仓库：按计划进行交货服务，配合业务进行未按计划交货服务，以尽可能减少客户抱怨。IQC：依据验收标准进行验收；术语、定义与缩写超额运费﹕未按计划交货所产生的运费，包括外部退货情况。按计划交货﹕按约定的交货排程进行交货。运作流程流程图。流程责任部门表单业务业务/协力厂商交货排程正常交付非正常交付超额运费交货排程沟通OK验收验收NG采购、客户营支担当、供货商营支担当、仓管客户/相关部门仓库IQC交价排程订购单送货单验收单入库单进货折让/退货通知单内容交货排程营支收到客户的交货排程后，招集相关单位人员检讨交货能力，不能满足客户交货排程要求，与客户进行协商或削除不能满足客户交货排程的原因。将确定的交货排程与客户确认，确认方式是客户可接受的方式，如电话、邮件、传真等供货商收到本公司采购的交货排程后，应进行检讨交货能力，有异议与采购担当协商。与采购担当确认交货排程，确认方式是采购担当认可之方式正常交货费用仓管向营支提供进行正常交付之规范，规范中明确营支发出出货联络时间、数量、运输时间、客户要求到达时间与费用采购要求供货商提供正常交货的费用，并进行评估非正常交贷，非正常交货情况有下列情况营支不符合仓库提供进行正常交货规范，要求仓库进行交货所产生的运费。如：客户紧急加单与要求加急交货、营支未与时通知仓库等营支符合仓库提供进行正常交货规范，但由于内部原因不能正常交货产生的运费。如：产能不足、质量异常、仓库延误、运输原因、原辅材料短缺与非预期交货、生管计划不合理等因非正常交货或外部退货而产生的罚款与扣款费用正常交货，但因其它原因造成外部退货产生的运费超额运费统计营支进行超额运费统计，仓库核查营支统计次数。采购统计供货商之超额运费，仓库协助采购进行统计。超额运费统计发生争议时，已交货排程、营支与仓库联络作业记录为准；超额运费运用营支统计之超额运费，交营支部主管批准。发出《异常报告单》，由责任单位进行原因分析并提出纠正与预防措施，以持续改善交付能力。因客户原因产生之超额运费，由营支主管确定是否向客户通报。采购统计之超额运费，经营支主管批准后。要求供货商提供改善对策，有于采购原因产生的超额运费，采购应发出《异常报告单》，责任单位进行原因分析并提出纠正与预防措施记录保存按《记录控制程序》贮存与销毁引用/支持文件序号文件名称文件编号1《记录管制程序》附件与相关窗体(标签)序号记录名称记录编号保存期记录保存部门1样件/样品管理台帐1年2样件/样品借用登记表3样件标签过程指标序号衡量指标目标值量化办法监控频次负责监控部门1附件附件一N/A《超额运费统计表》超额运费统计表序号日期客户/供货商交付