天然气管道EPC工程项目应急准备和响应控制程序

天然气管道EPC工程项目应急准备和响应控制程序1目的为了识别西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部活动、产品或服务潜在的环境影响和职业健康安全事故或紧急状态，当事故发生时做出反应，减少和预防由此带来的环境影响和职业健康安全损失，特制订本程序。2范围本程序适用于在西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部总部及各分部部的应急准备和响应工作。3术语本程序引用下列标准条款中规定的术语及定义：GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3定义GB/T24008-2001职业健康安全管理体系审核规范2术语和定义4职责4.1HSE部负责指导各单位的应急预案编制和演练，并编制员工伤亡、火灾爆炸应急预案指导书。4.2工程部负责编制工程险情应急预案指导书。4.3计材部负责编制设备故障应急预案指导书。4.4西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各分部部和各单位的负责人组织识别管理范围内的事故和紧急状态，编制相应的应急预案，并组织演练。5工作程序5.1应急准备5.1.1总部、各分部部分别建立应急领导小组，做到分工明确、责任到人。5.1.2西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部责任部门就通常存在的潜在环境/职业健康安全事故或紧急状态，编制《应急预案指导书》，明确提出对潜在事故或紧急状态的预防措施和处置措施。由工程部、计材部、HSE部分别编制工程险情、设备故障、员工伤亡、火灾爆炸应急预案指导书。5.1.3各分部部对本项目的潜在环境/职业健康安全事故或紧急状态，根据西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部下发的《应急预案指导书》，结合本项目实际情况，重点识别具体触发条件和内外部环境，编制本项目部的《应急预案》，并落实相应职责。5.1.4各分部部应备有能够满足应急预案要求的人员、设备、设施及器材，并经常检查、检验，确保其处于良好状态。根据《集团西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部处理突发事件工作制度》，西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部、各分部部均应建立相应的紧急事态组织体制。5.1.5项目部应将应急预案报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部相关部门备案，按照国家有关规定报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案。并建立与地方相关部门和机构的可靠沟通渠道。5.1.6项目部应对与应急预案密切相关的人员进行培训，定期（每年至少一次）采用各种形式对应急预案进行模拟演练，及时将演练相关信息通报给西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部相关部门。5.2应急响应5.2.1当发现环境/职业健康安全事故事件或可能发生时，发现人员应采取相应措施，控制住事态蔓延或扩大，并迅速将此信息报告项目部。5.2.2项目部接到报告后，应急领导小组应立即启动应急预案，按照分工立即组织有关人员、设备、抢险器材，赶赴现场采取有效措施控制事态蔓延或扩大。同时保护事故现场，对现场进行标识、拍照、详细记录、绘制事故现场平面图等，评估事故灾害及风险，确定初步抢险方案，在规定时限内上报至西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部及责任部门。5.2.3若事态不能得到有效控制，在应急领导小组统一指挥下，应立即向当地有关部门、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部求援，同时作好疏散人员工作。5.2.4当发生重大环境破坏、员工死亡及以上事故事件时（含重大未遂事故事件），在启动紧急状态组织体制的同时，项目经理应按照《集团西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部处理突发事件工作制度》、《西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部安全质量管理办法》有关规定，向各方面传达紧急状态。5.3纠正与完善每次演练完成或事故调查总结后，根据演练组织单位或事故主管部门提出的对措施、计划、预案、规章、制度及本程序的更改建议。由编制部门组织对《应急预案》进行评审，对不适宜处进行修改，并将有关情况上报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部相关部门。6相关/支持性文件、6.1《集团西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部处理突发事件工作制度》隧办[2003]118号6.2《西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部安全质量管理办法》隧二安[2002]520号7记录7.1应急预案及相关规定培训记录7.2应急预案演练资料7.3应急预案实施情况资料文件控制程序1目的对与西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部质量环境职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保与管理体系运行有关的场所均使用有效的文件。2适用范围适用于与本西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部质量环境职业健康安全管理体系有关的文件的控制。3术语和定义本程序引用下列标准条款中的术语和定义：GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3定义GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3术语和定义4职责4.1各部门负责职责范围内的西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部程序文件、作业文件、技术资料、管理文件的管理和控制。4.2综合部负责定期发布西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部有效文件清单，办理西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部发文的审核、批准、印制工作。4.3西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各部门的管理文件、作业文件、技术资料按其职责分工，由相应部门或人员负责管理和控制。5工作程序5.1文件批准5.1.1质量手册由HSE部拟制，管理者代表审核，项目经理批准。5.1.2程序文件由责任部门拟制，部门负责人审核，管理者代表批准。5.1.3其他与管理体系有关的文件a）以西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部名义发文的，由责任部门拟制，部门负责人审核后交西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部审核，由项目经理或分管领导批准。b）以部门名义发文的，由责任部门拟制，部门负责人审核后，由分管领导批准。5.1.4西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各单位的文件由负责人批准，其内容必须与西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部管理体系文件相融。5.2文件的收发5.2.1电子文件通过西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部梦龙协同办公系统发放和接收，由各部门/单位指定专人负责。西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各单位、各部门收到文件后，填写“收文簿”，传阅并传达至相关岗位，如需复印应做好发放记录或在“收文簿”上注明。5.2.2纸质文件发放a）管理体系文件发放时，由HSE部加盖受控印章，编写受控编号，按照经过批准的发放范围进行发放，并填写“受控文件发放登记表”。b）管理体系文件以外的受控文件由综合部按发放范围发放，并填写“受控文件发放登记表”。c）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部管理文件，以西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部名义发文的由综合部按批准的发放范围进行发放，以部门名义发文的由拟文部门自行发放。d）通过邮寄的受控文件，应随文发出“收文回执”，收文单位/部门收到文件后，填写收文回执寄回或传真至发文部门，非受控文件可以其它适当方式确认收文。e）文件需增加发放范围时，应说明原因，经责任部门负责人确认后进行发放。5.2.3内部网上发布文件在西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部内部网页上设置集团西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部、部门发文区，用于发布最新文件。5.3外来文件控制5.3.1外来文件包括国际、国家、行业、地方以及上级单位的法律、法规、标准、规章制度和顾客提供的文件。5.3.2对适用于本西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部生产或服务活动的有关法律、法规、标准、规章制度及其他要求，执行《法律、法律及其他要求评审程序》。5.3.3上级来文由西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部填写“收文簿”，综合部负责人提出拟办意见，送交西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部领导批示，综合部根据批示分发或传阅责任部门，责任部门负责人审阅后对其内容进行确认，并按领导批示分发或转发。5.4文件评审与更新5.4.1当外部环境或西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部内部管理发生变化时，如新颁布法律法规、西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部机构或职责调整等，由原拟文部门组织对文件进行评审，确定文件是否需要更新。5.4.2文件更新由原拟制部门提出更改要求，填写“文件更改通知书”，执行原批准程序，如由其他部门进行文件更改时，应获得原文件的有关背景资料。5.4.3文件更改批准后，拟制部门将“文件更改通知书”按原文发放范围发放。5.4.4各单位、各部门收到“文件更改通知书”后，作好收文登记，及时对文件进行更改，将其中内容传达到有关岗位，并填写“文件更改状态记录”，按时间顺序保存好“文件更改通知书”。5.4.5文件经过多次更改或需进行大幅度修改时，要进行换版，重新执行批准程序。新版文件按原文发放范围发出，随文发出换版通知。5.5文件有效版本识别5.5.1西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各部门建立主管业务范围内的西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部、上级有关文件的“有效文件清单”，发布新文件、文件换版或获取外部文件换版信息后，立即在内部网上公布，并及时更新“有效文件清单”中相关内容。在每年年初，各部门将主管业务范围内的“有效文件清单”上报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部。5.5.2每年年初或文件发生重大更改变化时，西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部汇总发布“有效文件清单”，公布西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部、上级有关文件的有效版本，上次公布的“有效文件清单”同时作废。5.5.3各部门、各单位收到“有效文件清单”后，对持有的文件进行对照检查，发现未持有文件或持有的不是有效版本时，及时和西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部综合部联系，办理领取手续。5.6文件管理5.6.1各部门、各单位指定专人负责文件管理，确保文件易于识别查找，保持清晰完好。5.6.2各单位、各部门收到文件换版或文件作废通知后，及时将作废文件撤出，自行销毁，并做好文件销毁记录。5.6.3用于实现历史追溯或参考的目的需要保留作废文件时，与有效文件分离存放并标识注明。6相关/支持性文件6.1《关于规范公文办理程序、明确公文办理职责及实行机关内部签报制度的通知》隧二办[2003]219号6.2《计算机网络管理暂行办法》隧二办[2003]153号6.3《关于启用梦龙协同工作平台实行网络化办公有关事项的通知》隧二办[2005]100号7记录7.1有效文件清单JL/CX19-17.2文件销毁记录JL/CX19-27.3文件更改通知书JL/CX19-37.4受控文件发放登记表JL/CX19-47.5收文回执JL/CX19-57.6文件批准记录7.7发文簿7.8收文簿7.9文件传阅单

有效文件清单JL/CX19-1序号文件名称文件编号发文单位发文时间备注文件销毁记录表第页JL/CX19-2文件名称编号状态编号销毁人证明人日期文件更改通知书编号：JL/CX19-3文件名称文件编号更改部门更改人更改内容：审核：年月日批准：年月日收文回执JL/CX19-5发文部门发文日期文件编号版号受控号文件名称收文单位收文日期收文人签字收文回执JL/CX19-5发文部门发文日期文件编号版号受控号文件名称收文单位收文日期收文人签字记录控制程序1目的对记录进行控制和管理，以提供符合要求的证据，证实西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部质量环境职业健康安全标准有效运行。2范围适用于与质量环境职业健康安全管理体系有关的记录的管理，包括来自顾客及供方的记录。3术语本程序引用下列标准条款中规定的术语及定义：GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3定义GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3术语和定义4职责4.1HSE部负责拟制本程序并监督其实施。4.2西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各部门、各分部部负责职责范围内相关记录的管理和控制。5工作程序5.1总则5.1.1记录的控制范围质量环境职业健康安全体系文件中规定提供的记录，以及在管理体系中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等）。包括项目施工中建设单位、监理单位、质监站、各主管部门发来的通知或记录性文件，以及来自供方和分包方的记录。记录应收集、保存以提供产品符合要求和管理体系有效运行的证据，也为追溯职业健康安全、工程质量、环境管理情况和不断改进管理体系提供依据。5.1.2记录的分类管理记录、操作记录、监视和测量记录、各种报告等。5.1.3记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告，也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。5.1.4西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部各部门、各分部部负责职责范围内相关记录的管理和控制，填写“记录汇总表”。5.2记录的填写5.2.1记录应按相关施工规范、顾客要求以及管理体系文件要求进行填写，不得涂改，填写后责任人应识别其填写的正确性。5.2.2记录填写要及时、真实、内容完整，按记录设置的项目逐项填写，不得缺项，某些项目不需要填写时必须用“/”明示。5.2.3如因笔误或计算错误要修改原记录（数据），应采用单杠划去原记录（数据），在其上方写上更改后的记录（数据），加盖更改人印章或签上姓名。5.3记录的标识记录采用统一的编号标识，当合同有规定或顾客有要求时按其要求执行，如无要求按如下规则编号：JL/CX××—××本记录在程序中的顺序号本记录在程序中的顺序号记录程序程序的排序号记录程序程序的排序号各地方政府主管部门针对项目管理所规定的记录表格，以及本企业传统使用而符合标准要求的表格可纳入体系而无须另行设计，并沿用原编号。5.4记录的收集和归档5.4.1各部门按管理体系文件规定形成的记录，由各类人员负责填写，经审核后按规定时间和要求向有关部门和人员传递。5.4.2各部门负责收集和管理本部门在生产经营和管理活动中形成的记录，按时间顺序，分类、分专业进行整理，以便于检索和保护。5.4.3项目的施工记录及竣工资料管理应符合国家、地方政府规定及项目承包合同要求。5.4.4外来的记录（如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、环境监测报告等）由业务主管部门保存。5.4.5记录归档时，责任人应填写“记录归档清单”，办理移交手续，交档案管理人员。5.4.6各种记录的贮存应注意防火、防潮、防虫蛀、防损坏，做到通风良好，保持适当的温湿度，防止损坏和介质变质。5.5记录的保存和处置5.5.1记录的保存期分为三年和长期两种，凡是需作为档案管理的按长期保存，其他按三年执行。各部门、单位在填写“记录汇总表”时予以明确。5.5.2各部门、