天然气管道EPC工程项目采购程序

天然气管道EPC工程项目采购程序1目的控制采购过程，确保采购的产品满足质量环境职业健康安全管理要求。2范围2.1构成工程实体的钢材、水泥、砼外加剂、防水材料、砂、碎石等。2.2实施质量环境职业健康安全管理有关的设施、材料、工具、设备。3术语本程序引用下列标准条款中规定的术语及定义：GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3定义GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3术语和定义4职责4.1计材部负责对西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部物资采购过程进行监督、控制和管理，负责认定合格供方和公布名录，并指导本程序在全西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部的运行。4.2物供站负责组织对供方进行调查、评价并收集相关资料，负责物资采购合同的签订和实施，负责和供方的沟通。4.3物供中心负责对物供站统一管理和考核。4.4西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部HSE部参加安全设施和劳动防护用品合格供方的认定。4.5项目经理负责审批物资采购计划，参与供方的调查评价和选定。4.6项目工程部负责提供采购物资质量要求、主要物资需用量计算表，负责采购产品的检验和试验。4.7项目计材部负责编报“物资申请（采购）计划”，负责采购产品的验证，协助物供站对供方进行调查和评价。5工作程序5.1采购物资要求的确定a)质量要求：项目工程部根据工程承包合同以及设计要求、产品质量标准、规范、相关法规及西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部对该工程的创优规划，制定适用范围内物资的质量要求，交物供站实施。b)环保要求：同种物资，物供站要优先选择对人体无害、使用后对环境污染小的环保型产品。c)职业健康安全要求：同种物资，物供站应向多个供方索取相关的产品特性、材料职业健康安全数据等信息，优先选择健康安全性能好、各项指标比同类产品优的产品。5.2供方调查、评价与合格供方认定的权限划分a)集团物供中心集中采购的物资，由其负责供方调查、评价与合格供方认定。b)物供站实施采购的物资，由物供站组织进行供方调查和评价，项目计材部等相关人员参加。c)西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部计材部负责对物供站提供的供方调查和评价资料进行审核，认定物资合格供方，西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部HSE部参加安全设施和劳动防护用品合格供方的认定。5.3供方调查、评价与合格供方认定程序5.3.1物供站组织项目计材部等相关人员，对工程所在地周边能提供所需物资的供方（供货商或生产厂家）进行调查，根据需要调查如下内容：a）供方的企业资质状况：调查供方经营范围、生产许可证、生产合格证、资质、检验试验能力等证明材料，要求提供相关证书复印件（加盖供方单位公章）。b）供方的企业认证及社会荣誉：是否建立了质量、环境、职业健康安全管理体系并取得认证，了解取得的相关业绩、产品评优及社会信誉。c）生产履约能力：生产/提供产品的能力、履约能力、运输能力能否满足工程需要，产品价格的优惠程度是否满足我方要求，样品试验是否合格。d）售后服务：交付后服务和支持能力，对不合格品的更换、剩余材料的退货。e）提供本产品的历史情况：要求供方提供其他单位使用情况证明，必要时向使用单位当面了解。5.3.2物供站组织项目经理、项目计材部等相关人员根据调查情况，对供方进行综合评价。评价结论分两种，一种是“经评价不能满足要求，不作为合格供方”，一种是“建议作为合格供方，报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部计材部认定”。5.3.3物供站收集、整理对供方调查、评价的有关资料，填制“物资供方调查及评定记录”，经相关人员签认后，与样品检验报告和供方提供的有效证件一同报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部计材部。5.3.4西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部计材部负责对物供站提供的供方调查和评价资料进行审核，认定物资合格供方，西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部HSE部参加安全设施和劳动防护用品合格供方的认定。5.3.5西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部计材部汇总认定的合格供方，并收集集团西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部近期公布的“合格供方名录”，编制西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部“合格供方名录”，每年3月、9月向全西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部公布。5.4合格供方重新评价5.4.1物供站在合格供方正式供货之后，应每年组织对供应商产品重新评价一次，评价内容：a）供货的及时性和保证能力：一年来每次供货是否按我方要求时间和数量完成，是否出现影响我方施工情况，原因如何。b）所提供产品的质量、安全、环保情况：产品质量情况（一年来供货量、试验次数、试验结果统计），安全、环保指标是否比同类产品优，是否出现质量、安全、环保问题以及出现问题后供方的纠正措施及落实情况。c）提供服务状态：包括运输提供、检验提供、有效技术资料提供、票据提供的及时性。5.4.2项目计材部负责书面向物供站提供物资使用情况，对已供货的供方进行逐个评价，对一年来使用该产品的情况进行分析，签字盖章后于每年6月15日前送物供站。5.4.3物供站根据项目计材部提供的书面资料和自己所掌握的情况填制“合格供方复评记录”，于每年6月30日前报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部计材部。5.4.4对产品质量下降或服务不协调的供方的控制程序a）物供站加强对产品的验证，积极与供方有效沟通，并提出限期改正措施。b）供方仍未解决已存在的问题，物供站编制“取消合格供方资格报告”，由项目经理、项目计材部等人员确认后，及时报西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部计材部。c）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部计材部通知所有使用该供方产品的项目部，停止使用该供方产品。d）西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部计材部收集执行情况形成记录，并妥善保管。5.4.5工程竣工，西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部计材部对已不再供货的合格供方资格予以解除。5.5采购合同a)物供站选择供方时，可不经过供方调查评价在西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部“合格供方名录”中直接选取。名录中没有时，必须经供方调查评价并上报计材部同意后方可选择供方。b)对施工所需单位用量大（或根据当地资源分布情况）及常用物资的采购，执行物供站组织项目部实行招标采购的办法。c)经过招标采购或综合对比，物供站选择最优的合格供方，与批量供货的合格供方签订“供货合同”，按照《西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部物资管理办法》规定执行。5.6对供方的影响物供站向供方提供西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部质量环境职业安全健康方针和目标宣传卡，并保存签认记录，促使供方在物资供应和运输过程中满足西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部质量环境职业安全健康的要求。5.7物资采购计划项目工程部根据月份施工计划及对所需物资的质量要求，编制“主要物资需用量计算表”（有特殊要求时，还应明确所用范围、图样和过程要求、检验规范等，当顾客对供货单位有质量保证要求或我方认为有必要时，应同时明确对供货单位质量体系审核的范围和频次）送项目计材部。项目计材部依据“主要物资需用量计算表”，结合上月末实有库存情况，编制“工程物资申请（采购）计划表”，经项目工程部审核，交项目经理审批。项目计材部将批准后的“工程物资申请（采购）计划表”报至物供站，由物供站负责采购实施。5.8采购产品的验证物供站会同项目部根据需要确定对采购产品进行验证的方式，如在供方现场检验、到货验收及此后的检验等。物供站应索取每批产品的相关技术证件（技术证件要求填写齐全，如钢材“炉号”、水泥“批号”或相关的标识）。需在供方现场实施验证时，应在“供货合同”中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。采购物资的监视和测量执行《监视和测量控制程序》。5.9物供中心对物供站的管理a)负责各新上工点物供站的人员安排、资源配备、站点组建。b)检查监督物供站是否按规定进行采购，招标采购（议标）过程是否公开、符合要求。c)检查是否在西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部公布的合格供方名录中采购。d)检查物供站所供物资的质量、价格、服务是否规范。e)对物供站进行业务考核，并采取行政和奖惩手段。5.10计材部对本程序的执行情况进行监督检查（抽查），并保存相关记录。6相关/支持性文件6.1《监视和测量控制程序》ZSE/CX11-20046.2《信息交流程序》ZSE/CX06-20046.3《中隧集团物资管理规则》隧理事设物[2003]9号6.4《西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部物资管理办法》隧二物[2004]62号6.5《西气东输三线天然气管道东段隧道工程第