2015年度市直单位绩效考核目标(指标)申报表

2015年度市直单位绩效考核目标（指标）申报表单位名称：（加盖公章）负责人：金翔类型分项指标目标（指标）名称考核内容及指标完成时限建议分值绩效测度选项目标制定依据考核方式是/否测度类型绩效指标关键指标地方一般公共预算收入地方一般公共预算收入完成政府工作报告确定的1104.4亿元，增长7.5%（剔除按规定转列的11项政府性基金收入）；力争增长8.25%（同口径），达到1112亿元。税收占地方一般公共预算收入的比重保持全国第一。预期性1215是挑战指标单位主要职能。国内同类先进城市对应的指标（业绩）情况：城市:广州,2015年度,实际完成值:2014年地方一般公共预算收入实际增长8.9%；2015年预算安排增长8.5%；城市:城都,2015年度,实际完成值:2014年地方一般公共预算收入实际增长13.9%；2015年预算安排增长8%；城市:宁波,2015年度,实际完成值:2014年地方一般公共预算收入实际增长8.6%；2015年预算安排增长8%；城市:天津、上海、深圳,2014年度,实际完成值:城市:深圳,2014年度,实际完成值:完成地方一般公共预算2082.44亿元，税收比重84.3%；城市:上海,2014年度,实际完成值:完成地方一般公共预算4585.6亿元，税收比重92%；城市:天津,2014年度,实际完成值:完成地方一般公共预算2390亿元，税收比重62.2%。前三年同类目标的实际完成值：2014年度,实际完成值:全市完成地方一般公共预算1027.3亿元，增长8.7%，税收比重96.9%；2013年度,实际完成值:全市完成地方一般公共预算945.2亿元，增长9.9%，税收比重96.4%。；2012年度,实际完成值:全市完成地方一般公共预算859.99亿元，增长9.5%，税收比重96.5%。。年度考核绩效指标关键指标一般公共预算支出市本级一般公共预算支出完成年初市人代会审议通过的234.67亿元，剔除按规定转列的11项政府性基金和地方政府债券后，增长6.7%。市本级一般公共预算新增财力的三分之二以上用于民生。预期性1211否单位主要职能。年度考核绩效指标职能指标财政收支平衡市本级一般公共预算累计结余（含安排预算稳定调节基金）>=0约束性128否单位主要职能。年度考核绩效指标职能指标纳税申报率纳税申报率≥95.8%。预期性128否单位主要职能。年度考核绩效指标职能指标完善全口径政府预算体系加强全口径预算统筹联动，政府性基金和国有资本经营预算按规定转列或调入一般公共预算统筹使用。健全专项资金管理制度体系，以市政府名义出台关于清理整合和加强市级财政专项资金管理的意见，推进专项资金的清理整合。预期性128否单位主要职能。年度考核绩效指标职能指标深化财政管理体制改革调整富阳融入主城区财政体制。完善市与杭州经济开发区财政体制。预期性128否单位主要职能。年度考核绩效指标职能指标推进政府购买公共服务完善政府购买服务预算管理办法、采购管理办法等相关制度，加强政府购买服务规范管理。预期性128否单位主要职能。年度考核绩效指标职能指标加强财政资金的使用管理完善公用经费定额标准体系，严格执行公务支出标准，严控一般性支出，确保财政拨款“三公”经费只减不增。预期性1210是绩效测评单位主要职能。年度考核绩效指标职能指标深化“四张清单一张网”改革深化专项资金管理改革，公布财政专项资金管理清单.预期性128否市委、市政府重点工作：落实“杭改十条”，推进改革攻坚。年度考核绩效指标职能指标研究“后土地财政”时期财政增长问题分析“后土地财政”时代相关挑战与机遇，研究提出“十三五”时期杭州“后土地财政”背景下财政增长和融资体制创新的对策建议。预期性128否市委、市政府重点工作：落实“杭改十条”，推进改革攻坚。年度考核绩效指标职能指标设立市信息经济投资基金安排信息产业基金的专项资金，做好信息产业投资基金相关管理办法的制订工