大庆油田力神泵业有限公司太仓出口基地电缆厂建设工程可行性研究报告

大庆油田力神泵业有限公司太仓出口基地电缆厂建设工程(原机械工业部第八设计研究院)二O○八年三月大庆油田力神泵业有限公司可行性研究报告图纸：4张院长：刘健灵项目总设计师：徐厚善中机国际工程设计研究院二00八年三月1参加设计及验证人员名单2 5 3建设规模及产品方案 4厂址选择 5技术、设备、工程方案 6主要原材料、燃料供应 7总图、运输与公用、辅助工程 8节能、节水措施 9环境影响评价 10劳动安全卫生与消防 11组织机构及人力资源配置 9012项目实施进度 14财务评价 15企业及社会效益分析 18研究结论与建议 附表1.电缆车间主要设备表 附表2.检测中心主要设备表 3附表3.电气工程主要设备表 附表4.动力工程主要设备表 附表5.机电维修及修模主要设备表 附图1.大庆油田力神泵业有限公司太仓出口基地电缆厂建设工程区域位置图 No:1173KX-1C-Z-1附图2.大庆油田力神泵业有限公司太仓出口基地电缆厂建设工程总平面布置图 附图3.电缆车间(一)主要工艺设备布置平、剖图 No:1173KX-1C-L-1附图4.电缆车间(二)主要工艺设备布置平、剖图 No:1173KX-1C-L-241总论大庆油田力神泵业有限公司(简称力神泵业)力神泵业已有19项技术获得国家专利，部分技术达到世界先进水潜油电泵产品形成了4个系列近200个规格型号。力神泵业的产品除了全油田(除胜利、大港油田外)的潜油电泵市场中占有率达到44%。并批量泵业潜油电泵井共414口，并在印尼和苏丹设立电泵维修服务中心。2006年力神泵业生产电泵机组1321台套，主营业务收入50200万元，出口收入5原上海航天长垣新型管道(太仓)公司原有建筑图纸等文件；设计合同(2007)八院院咨37号。6潜油电缆产品。中石油的大港中成有自己的维罗电缆厂，但生产的产品仅仅是耐温等级120℃以下，导体直径4#以下的产品，均属低端产品，无法从产品质量上看，目前力神泵业所能采购的电缆出现的主要问题是：面对大庆油田这一优良井况，电缆重复使用率与国外产品相比很低；在苏丹油田使用的电缆绝缘开裂；在印尼市场使用的潜油电缆绝缘低，从井下起出的电缆出现了溶胀、爆铠等严重的质量问题，因此用户反映美国雷达公司使用过的旧电缆要比力神泵业提供的新电缆质量还好。不久前，山东万达的潜油电缆产品因质量问题被中石油全面停用。作为电泵机组七大件之一的电缆直接影响到整套机组的寿命，犹如木桶效应，成为电泵机组质在市场角度看，正是由于国内没有潜油电缆的高端产品，力神泵业在俄罗斯、哈萨克斯坦等国际市场的整套机组销售中只能投标机组部分，不能包含潜油电缆这一价值量较高的产品。为了解决潜油电缆短缺的问题，有时必须从竞争对手——美国的雷达泵公司或圣垂公司寻求购买他们的电缆产品，由于是竞争对手，产品不卖给你，即使卖给你，产品报价翻一倍以上。所以在与雷达、圣垂公司同台竞争中处于劣势，制约了公司国际化在资金上，由于近两年铜、不锈钢带、绝缘材料等电缆加工所需的原材料价格的上涨，造成电缆价格水涨船高，与国外雷达、圣垂等公司竞争的成本优势减弱，资金周转压力增大。通过自行制造生产电缆不但能够降低采购成本，提高电泵部件的自制率，有效缓解资金压力。78序号建筑面积(m²)原有新建合计1科技办公楼2职工餐厅及宿舍3电缆车间(一)4电缆车间(二)5材料仓库6原有车间7变配电所8机电维修和修模间9燃气锅炉房压缩空气站消防水泵房门卫9本项目厂区占地面积58000m²,建筑面积25972m²,其中新建面积5460m²;主要生产车间为电缆车间(一)和(二),总建筑面积13620m²;本项目建设总投资24258万元，其中建设投资10399万元，流动资金动力工程等费用。本项目税前财务内部收益率21.25%,税后财务内部收益率16.30%,投资回收期税前6.55年。投资回收期税后7.64年。序号1项目总投资万元序号2+序号32新增建设投资万元3流动资金万元4铺底流动资金万元5年总成本万元6销售收入万元7利润总额万元8投资回收期年税前9年税后财务内部收益率%税后%税前盈亏平衡点%序号1生产规模潜油泵电力电缆潜油泵引接电缆2主要原辅材料消耗量t3燃料动力年消耗量天然气电能万kW.h4全厂综合能耗t标煤5单位产品综合能耗t标煤/t6全年运输量万t27厂区占地面积8总建筑面积其中：新增建筑面积9人员人主要工艺设备台、套其中：进口设备台、套3年工作日天2市场分析要适应施工和井下环境温度-30～180℃,要求在-30℃的情况下进行本产品属潜油电泵配套产品，世界上只有美国2家公司，中国5家生产厂(俄罗斯电缆市场目前不对世界市场开放，没有数据)。美国2家公司 (雷达公司和圣垂公司)生产技术水平先进，产品主要为本公司潜油电泵国内其他3个生产厂家，即山东万达、河北华通和无锡金城电缆厂的潜油电缆80%以上销售给力神泵业，其余销售给国内其他小规模的潜油电泵生雷达(美国)圣垂(美国)胜利大港华通万达金城销售方向自销自销大部分自销大部分自销80%供给力神年产量市场份额REDA潜油电缆品种繁多，导体耐温范围-43℃至232℃,其导体为合高导体温度96℃的Redalene电缆；最高导体温度177℃的Redahot电缆；潜油电缆技术标准为GB/T16750-1997。国外产品技术指标高(表2.1-2),序号123乙丙橡胶在油中的体积变化率4绝缘外径控制范围最薄处厚度最薄处厚度5护套外径控制范围最薄处厚度最薄处厚度6乙丙橡胶护套的抗拉强度7乙丙橡胶护套的断裂伸长率1)满足自身电泵机组配套的优势。2)具有生产和技术上的优势：年)供应现状发展变化如下。美国2家电缆厂年生产能力没有变化，年产量随主导产品即潜油电泵的销售量浮动，2003年美国圣垂公司由于潜油电泵超过雷达泵销售量约20%,电缆销售量达到年生产能力95%,近几年来，雷达泵公司比圣垂公司的潜油电泵销售量增长快，电缆销售量达到电缆年生产能力的90%,圣垂公司的电缆销售量略有下降，约达到年生产能力的93%左右，美国2家缆，年生产能力1500km,于2005年向力神泵业销售，2006年销售潜油电缆约800km。华通、金城和万达3家电缆厂的产品质量低于原天津电缆总潜油电缆市场需求受潜油电泵市场需求的制约。近5年来，国际潜油发石油的地区，如苏丹、北非等部分油田，潜油2.3市场预测潜油电泵主要用于大排量(大于150m³/d),深井(1000～3000m)和斜井(主要是海上油田和陆上沼泽湿地油田)。着中国经济的发展，中方控股的海外区块今后5年内会快速发展，潜油电泵将紧跟着进入该市场，预测增长速度约为15~20%。为代表的老油田稳中略升；因此预测今后5年国内(大庆、胜利除外)潜建潜油电缆厂极少，近5年来国外没有新建厂，国内仅河北华通新上了一表2.4-1主要原材料历史价格表(均为含税价)无氧铜杆(元/kg)镀锌钢带(元/kg)QYPN电缆(元/m)根据力神泵业2005年~2007年在大庆油田电泵井数(见表2.5-1)、机组销售数量(见表2.5-2)、配套电缆数量(见表2.5-3)作为依据，市场占有率100%,电缆平均3年的使用寿命，考虑到潜油电泵之外的潜油电动螺会有所增加，同时国家要求大庆油田在4000万t以上再稳产十年，因此，序号大庆油田单位2005年2006年2007年1采油一厂口2采油二厂口3采油三厂口4采油四厂5采油五厂6采油六厂口7采油七厂口4228序号油田名称单位2005年2006年2007年1采油一厂套2采油二厂套3采油三厂套4采油四厂套5采油五厂套6采油六厂套7采油七厂套1008表2.5-32005年~2007年大庆油田潜油电缆销售量序号油田名称单位2005年2006年2007年1采油一厂2采油二厂3采油三厂4采油四厂5采油五厂6采油六厂7采油七厂1008采油九厂009根据力神泵业在2005年~2007年在国内油田(大庆、胜利除外)电泵作为依据，市场占有率44%,电缆平均1.5年的使用寿命，国内油田每套电泵机组平均1.5km的电缆配套量(国内、外各油田电泵机组配套见表2.5-15),冀东南堡滩涂油田的开发到2012年将建成11个人工岛，新投电泵井1500口以上，5年内电缆需求量将在3000km;按照力神泵业50%神泵业在国内市场潜油电缆需求量以20%增长，同时国务院关于新疆发展序号单位2005年2006年2007年1塔里木口2吐哈口3青海口4山西煤层气口395冀东口6江苏口7渤海口8湛江口19吉林口序号油田名称单位2005年2006年2007年1塔里木套2吐哈套3青海套74江苏套8675煤层气套5066华北套0107南海套338渤海套9吉林套冀东套合计序号油田名称单位2005年2006年2007年1塔里木2吐哈3青海4江苏5煤层气5066华北0207南海668渤海9吉林冀东0南亚和俄罗斯(中亚)等地区(见表2.5-8)。表2.5-7“十一五”全球ESP井数增长预测(口)2005年2006年2007年2008年2009年2010年表2.5-8国际市场ESP新增井数预测表地区2005年“十一五”电泵预测2006年2007年2008年2009年2010年北美南美欧洲非洲中东东南亚/远东根据美国WARLICK咨询公司对国际市场调研和战略评估结果，除美洲地区外，其它地区的市场对力神泵业来说都存在着较大的机会，特别是中东部分地区和俄罗斯(中亚)地区，是国际知名公司传统市场以外的大市场，美国雷达泵公司和圣垂公司进入的比较晚，并且数量比较少，相对根据力神泵业在2005年~2007年在国外油田电泵井数(见表2,5-9、机组销售数量(见表2.5-10)、配套电缆数量(见表2.5-11)作为依据，电缆平均1年的使用寿命，每套电泵机组平均2km的电缆配套量(国内、外各油田电泵机组配套电缆长度见表2.5-15),目前俄罗斯潜油电泵井数是40000口左右，每年电泵市场需求20000套，按照力神泵业与俄罗斯钻探服务联合体所属的NBA—GROUP达成的协议(见附件),在3套机组试验成功后(已获得成功)第一年需要100套，100套成功后第二年需要300套，300套成功后，“十二五”初期达到10%的市场阿曼PDO石油公司800口电泵井，价值2亿美金的招标中，力神泵业中标6年82口新井及114口老井的合同，未来6年电缆需求量1000km。力神泵业在印尼所签订5年404套电泵机组(见附件),目前是第四年，近两年还将需要216套电泵机组，其电缆需求近500km。最为稳定的苏丹市场，每年电泵井数稳步增长，以签订的合同或意向性协议为依据保守预测，未来几年力神泵业在国外市场潜油电缆需求量以20%增长，同时中国各石油公司在海外的合作区块包括哈萨克斯坦、委内瑞拉、厄瓜多尔、尼日利亚等潜在市场，力神泵业将充分利用自身的优势进行跟踪、开发，所有这些序号地区单位2005年2006年2007年1苏丹1/2/4口2苏丹3/7口3印尼中海油口4印尼中石油口5665哈萨克斯坦口136俄罗斯口1357沙特口238其它口122序号地区单位2005年2006年2007年1苏丹1/2/4套2苏丹3/7套3印尼中海油套4印尼中石油套5545哈萨克斯坦套126俄罗斯套1237沙特套228其它套l11合计表2.5-112005年~2007年力神序号油田名称单位2005年2006年2007年I苏丹1/2/42苏丹3/73印尼中海油4印尼中石油总量的4%。局内国内国外合计(km)2007年2008年2009年2010年2011年2012年机组配套电缆用量国内单独销售量国外单独销售量合计2007年002008年002009年002010年2011年2012年2007年2008年2009年2010年2011年2012年合计序号每套电泵机组配套电缆长度(m)1大庆油田2吉林油田3渤海油田4江苏油田5塔里木油田6吐哈油田7青海油田8冀东油田9苏丹印尼沙特哈萨克斯坦俄罗斯3建设规模及产品方案表3.2-1产品方案构成序号产品名称生产范围代表产品价格(万元/km)年产量年产值(万元)一、电力电缆1聚丙烯绝缘丁腈橡胶护套镀锌钢带联锁铠装扁电缆2聚酰亚胺/氟塑料复合绝缘丁腈橡胶内、外护套镀锌钢带联锁铠装扁电缆3乙丙橡皮绝缘铅护套镀锌钢带联锁铠装扁电缆4乙丙橡胶绝缘丁腈橡胶护套镀锌钢带联锁铠装扁电缆5聚酰亚胺/乙丙橡胶复合绝缘铅护套镀锌钢带联锁铠装扁电缆6聚酰亚胺/氟塑料复合绝缘丁腈橡胶内、外护套镀锌钢带联锁铠装圆电缆7聚酰亚胺/乙丙橡皮复合绝缘乙丙橡胶护套不锈钢带联锁铠装圆电缆表3.2-1(续)产品方案构成序号产品名称生产范围代表产品价格(万元/km)年产量年产值(万元)二、引接电缆1聚酰亚胺/乙丙橡胶组合绝缘铅内护套镀锌钢带(不锈钢、蒙乃尔)联锁铠装引接电缆2聚酰亚胺/氟塑料组合绝缘氟塑料内外护套镀锌钢带(不锈钢、蒙乃尔)联锁铠装引接电缆序号温度等级产品型号是否选择1是2装，扁电缆否3缆是4铠装，扁电缆否5是6电缆是7否本项目在原上海航天长垣新型管道(太仓)公司厂址建设，利用原上海航天长垣新型管道(太仓)公司的厂址土地。是东仓路，南侧是苏州路，西侧有条河流，距厂区围墙15m,北侧是其他原上海航天长垣新型管道(太仓)公司厂区占地面积58000m²,建筑面积20572m²,厂区内的道路标高2.80m。年平均气温极端最高气温年平均降雨量5~-9月，雨量全年日照时间常年主导风向夏季风向冬季风向年平均风速瞬时最大风速年平均雷雨日东南偏南34天5天警戒水位流程图详见“QYPN产品工艺流程图”(图5F₄包带硫化剂硫化剂入库硫化剂硫化剂下片产品型号规格组成镀锡铜丝(聚丙烯)丁腈1#四氟带锦纶丝产品型号胶粘剂护套组成镀锡不镀聚酰亚胺乙丙4#纯铅/乙丙四氟带锦纶丝5电缆车间(一)4050m²,布置电缆生产的主要设备，包括聚酰亚胺薄电缆车间(二)9570m²,布置电缆生产的主要设备，包括混橡，绝缘电缆车间(一)和(二)以10t电动平车相连，车间内部3t、5t和10t国外国内1主要技术数据螺杆直径(mm)螺杆长径比螺杆转速(rpm)出胶量(kg/h)最大线速度(m/min)挤出机机头温控精度2设备组成收、放线架、上下皮带牵引、GS120/K-16D挤出机和QU120/80机头、连续硫化管线100m、偏芯检测挤出机和JT50/XJ0机头、LQ30/90连续硫化管3报价(初步询价)300万元人民币4评价国外产品出胶量和生产速度高出国内同类型设备1倍，温控精高，挤出精度高，产品有保证，设备价格高。仿制国外悬链式连硫生产线，缺少业绩和实际本项目产品中聚丙烯绝缘电缆2500km,是产品方案中主要的电缆品根据初步的询价，估算塑料挤出机进口价为100万根据厂家初步报价，估算设备进口价87万美元(CIF),具体设备订购国外国内1主要技术数据电缆直径(mm)钢带宽度和厚度(mm)转速(rpm)Max.520,连续运行时200~350生产线速度(m/min)2设备组成放线架SDP1250,收线架SDS1600,WL7/100铠装机，QY100履带式牵3报价(初步询价)87万美元60万元人民币4评价仿国外装铠机，故障率高，圆型电缆装铠有难2000,最大生产线速度60m/min。国内唯一生产厂家，国内先进水平。可以同时进行2个不同规格导线的聚酰亚胺薄膜绕包和烧结，生产速采用高速编织机用于电缆涤纶丝的编织，根据工作量计算，采用4台卧式24锭高速编织机。根据产品方案构成，橡皮连续硫化工序的年产量为14000km,橡皮连皮连续硫化生产线速度为40m/min计算，则设备生产能力为40m/min×km÷251÷19.2km/班÷3班=0.97台，设计采用1台橡皮连续硫化生产线，设备负荷率为0.97÷1×100%=97%。为5000km÷251÷3km/班÷3班=2.2台，设计采用3台联锁钢带装铠机，其中1台为进口设备，2台为国产设备，设备负荷率为2.2÷照连续挤铅机生产线速度为16.67m/min计算，则设备生产能力为量为1800km÷251÷8km/班≈0.9台，设计采用1台连续挤铅机，设备负荷率为0.9÷1×100%=90%。线速度为7.29m/min计算，则设备生产能力为7.29m/min×60min×8h/班班÷2班≈0.8台，设计采用1台盘绞成缆机，设备负荷率为0.8÷1×的配套设备，密炼机生产能力为450kg/h,考虑到生产线的实际情况，设计按照密炼机生产能力为350kgh计算，则设备生产能力为350kgh×8h/班班=1.17台，设计采用2台X(S)N-75型密炼机，设备负荷率为1.17÷2序号设备名称数量设备工序生产班制设备能力(班产)负荷率1橡皮连硫生产线132塑料挤出机组123联锁钢带装铠机(进口1台、国产2台)334连续挤铅机115盘绞成缆机126混橡设备21设备名称规格数量(台)备注1橡胶连续硫化生产线1万欧元万欧元国外2塑料挤出机组1万欧元万欧元国外3联锁钢带装铠机1万美元万美元国外3万欧元万美元原上海航天长垣管道(太仓)公司建筑面积20572m²。6个15m跨，柱距6m,长90m,轨面高度6.5m,3t电动单梁吊车。1)电缆车间(二)接建厂房；电缆车间(二),在原有厂房的东侧接建长90m。按原建筑参数接建3个15m跨厂房，其中东端为(15+15)×45m横跨，电动单梁吊车为5t和10t;北跨的东端局部3层，18×30m,二层楼面标高3.24m,楼面荷载800kg/m²;三层楼面标高6.14m,层高5.5m,楼面荷载1000kg/m²。电缆车间(一)生产火灾危险类别丁类；电缆车间(二)的混橡部分生产危险类别丙类为一个防火分区，与电缆车间(二)其他部分以防火墙电缆车间(一)和电缆车间(二)原有厂房内的3t吊车提升为5t的问面，卫生间采用防滑地面砖，其他房间楼地面采用高级地面砖(有特殊要级花岗岩，卫生间采用防滑地面砖，其他房间楼地面采用普通面砖(有特2)自然条件：本工程按50年一遇取基本风压0.55kN/m²,基本雪压0.20kN/m2)结构选型接建厂房主要柱网(15+15)m×7.5m和(15+15+15)m×6m,结构基6主要原材料、燃料供应6.1主要原、辅材料供应本项目所用原、辅材料均可以在国内、外市场解决。建设项目地处长江三角洲经济合作区，经济发达，原、辅材料市场供应充足，而且具有选择性。本项目用铜导体外购或外协加工。江浙和上海地区电线电缆工业发达，有供应各种铜线的生产企业，进口设备、工艺先进，均具有相当规模。可以供应本项目符合《潜油电泵机组》(GB/T16750-1997)标准的铜导体。乙丙橡胶在我国发展较晚，1997年吉林化学工业公司引进日本三井石化公司生产技术和生产设备开始投产，设计年产量2万t。总体上国内乙丙橡胶的品种和数量缺口较大，本项目生产用乙丙橡胶需要进口，国外著名的乙丙橡胶生产企业均在国内设有办事机构，提供一整套技术支撑和销售服务，如美国杜邦公司、日本JSR公司、德国拜耳公司等。生产用主要原、辅材料详见表6.1-1。序号主要材料名称型号规格年用量单价(万元)合计(万元)来源1铜导体2镀锡铜导体3聚丙烯4聚酰亚胺薄膜5丁腈橡胶6乙丙橡胶进口7铅锭8聚全氟乙丙烯塑料9聚四氟乙烯塑料薄膜尼龙布带锦纶丝镀锌钢带316L钢带蒙乃尔钢带开姆络克胶成品线盘等5000个7总图、运输与公用、辅助工程将生产区内北面联合厂房90m×45m(3×15m跨),向东接建90m,仍库、原有车间，电缆车间(一)为90m×450m(3×15m跨);材料仓库为90m×15m。其它两跨为原有车间(30m×90m)。在电缆车间(一)的东面布置一成品堆场(60m×40m),设一台10t序号单位1厂区面积2建、构筑物占地面积新建42003总建筑面积新建54604道路广场面积新建62005成品堆场面积新建6绿地面积新建7建筑密度%8绿地率%9容积率围墙长度m运输距离由电缆车间(一)至成品堆场，采用1台5t和1台10t叉车运输。电缆车间(一)和电缆车间(二)及材料仓库之间的原材料和半成品1)道路及广场工程2)绿化工程3)厂区起重运输设备2)用水量估算表7.3-1生产、生活自来水用水量估算表用水单位名称最高日用水量最大时用水量1生活用水2生产用水电缆车间(一)电缆车间(二)含预留设备用水量3未预见水量按1~2项之和的10%计消防用水量：电缆车间(二)厂房的生产火灾危险性属丙类厂房。室外消防用水量按40L/S计，室内消火栓消防用水量按10L/S计。火灾延续时间按3h计，扑灭一次火灾的总消防用水量不小于540m³。3)室外给水系统厂区室外给水系统已敷设有生产、生活给水和室外消防给水两个独立的给水系统；并敷设了室内消火栓专用给水管道(管径为DN100)。厂区生 (一根)。厂区室外消防给水系统管道呈环状布置，给水主干管管径为DN200,引入城市自来水的进水管管径为DN150(一根),另外，按规范要求沿厂区各道路设置有室外消火栓(间距不大于120m);室外消防给水系统考虑采用低压制，利用城市自来水压力直接供水。厂区室外已设有的生产、生活给水系统和室外消防给水系统能满足改扩建厂房生产、生活及消4)室内生产、生活及消防给水系统一用一备)两台，并在厂区内绝对标高最高的建筑物屋顶设一个屋顶专用消防水箱(12m³)。厂房室内生产、生活给水系统利用城市自来水压直接供水，就近从室外生产、生活给水管引入城市自来水。电缆车间(二)扩建部分及原有部分均应设室内消火栓，室内消火栓给水管道呈环状布置，由专用消火栓泵加压供水。5)循环冷却水系统生产设备要求使用冷却水。冷却水总用水量约225m³/h(含预留设备冷却水用水量),进水温度≤32℃,温差5℃,当地湿球温度按28℃计。补充水→冷却塔→冷水泵→混橡设备、塑料挤出机组等→热补充水→冷却塔→冷水泵→连硫生产线循环冷却水系统补充水采用城市自来水，冷却塔自带集水盘。厂房生产、生活排水量按用水量的15%~90%计，雨水排水量按当地的计算负荷：10千伏侧有功功率：1833kW10千伏侧视在功率：1901kVA工厂采用10kV电源供电，由厂区西面围墙外开发区10kV架空线路上车间动力配电为380V,照明用电为380V/220V在厂区西侧设有一座10kV中心变配电房，面积355m²,内装5台高压开关柜，1台800kVA干式变压器，6台低压配电屏。在电缆二车间设有一分变配电房，内设1台1600kVA干式变压器，5台低压配电屏，解决了电低压配电系统采用TN-S系统。车间内配电电压为380V,采用树干式变配电房设工作接地，接地电阻不大于40。序号用电设备名称用电设备容量计算系数计算负荷备注(千瓦)(千乏)(千伏安)中心变配电所电缆车间(一)及原有车间1薄膜烧结生产线2塑料挤出机组3起重机4照明5预留用电设备二辅助用房1车床6表7.3-2(续)负荷计算表序号用电设备名称用电设备容量计算系数计算负荷备注(千瓦)(千乏)(千伏安)2空压机3照明5三消防水泵房1消防水泵2照明552四道路照明9乘同时系数K=0.80表7.3-2(续)负荷计算表序号用电设备名称用电设备容量计算系数计算负荷备注(千瓦)(千乏)(千伏安)电容补偿补偿后合计选用800KVA变压器一台变压器损耗6高压侧合计车间分变电所1硫化生产线序号用电设备名称用电设备容量计算系数计算负荷备注(千瓦)(千乏)(千伏安)2连续挤铅机3薄膜绕包生产线4高速编织机52000盘绞成缆机67液压切胶机868密炼机9开炼机滤胶机序号用电设备名称用电设备容量计算系数计算负荷备注(千瓦)(千乏)(千伏安)压片机8提升机6起重机载货电梯9电动平车22复绕机543车间照明科技办公楼序号用电设备名称用电设备容量计算系数计算负荷备注(千瓦)(千乏)(千伏安)职工餐厅及宿舍乘同时系数K=0.80电容补偿补偿后合计变压器损耗高压侧合计高压侧总计序号设备名称数量工作压力蒸汽耗量(kg/h)备注平均耗量最大耗量1橡胶连硫生产线2其中一条预留2密炼机23Φ150滤橡机24开炼机255压片机25合计根据上表计算得车间内饱和蒸汽平均耗量为360kg/h,最大耗量为960力为2.0MPa的全自动燃气蒸汽锅炉机组(包括锅炉给水泵),一套lt/h的于3次的换气量，并设置每小时换气次数不少于8次的事故通风装置，通锅炉房建筑面积约180m²,层高4.2m。(附表4)。序号设备名称数量工作压力压缩空气耗量(m³/h)备注平均耗量最大耗量1橡胶连硫生产线2瞬时用气2密炼机23盘绞成缆机164355吹嘴根据上表计算得车间内压缩空气平均耗量为187.4m³/h,最大耗量为的螺杆式空气压缩机，两台12m³/min的冷冻式压缩空气干燥机，两个要设备表(附表4)。动力管道投资估算约为20万元。度不高于30℃。设计采用2台风冷冷风型分体式空调接风管的空调方温度不高于28℃,冬季不低于18℃,夏季空调冷负荷约为500kW,冬季空工厂成品堆场2400m²,设10t龙门吊车。厂区绿化面积21860m²,绿地率37.69%。8节能节水措施序号年用量折合标准煤1电力2自来水新鲜水3天然气本项目年产潜油泵电缆5000km,总重量约9694t,单位重量产品综合8.2.4供配电节能设计。大容量用电设备(45kW及以上)单独电能计量。9环境影响评价58000m²,总建筑面积25972m²,其中新建面积5460m²;生产车间是电缆车联锁铠装扁电缆生产工艺流程图(图5.1-1)和QYYEEXY型聚酰亚胺/乙丙橡皮复合绝缘乙丙橡皮护套不锈钢带联锁铠装圆电缆生产工艺流程图●办公生活污水及食堂含油污水：BOD₅=195~260260~340mg/L,SS=195~260●废水排量：全厂生活污水量日排量为16m³/害气体，排放浓度低于7mg/m³;●本项目无生产性废水排放。●食堂的生活污水每天排水量约为13m³,CODcr=900mg/L,动植物油<15mg/L,符合《污水综合排放标准》GB8978-1996食堂的炉灶约为4个，为中型规模食堂，操作间设油烟净化设施，净外1m处，低于《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90II标准，昼间<60dB(A);夜间<50dB(A)。区空地种植花草。厂区绿化面积21860m²,绿地率37.69%。声措施(土建)20万元，厂区绿化43.72万元。设计中采用燃气锅炉，锅炉房内设置每小时换气次数不少于8次的事车间(二)厂房内的混橡部分生产火灾危险类别为丙类；电缆车间(一)电缆车间(二)厂房采用防火墙与材料仓库分隔，作为一个防火分区，控制。1)室外消防水量40L/S,室内消防水量10L/S,火灾延续时间按3h,一次消防用水量540m³,设500m³消防水池一个。消防水箱(12m³)。11组织机构及人力资源配置检检测中心压缩空气站锅炉房变配电所材料仓库生产部电缆车间销售部技术研发部生产准备质量部工艺部财务部本项目共需员工200人。其中：工人162人，行政管理人员8人，技术人员21人，服务人员9人。表11.2-1工厂组成、面积、人员及设备表建筑面积(m²)工作人员(人)主要设备备注原有新增合计工人工程技术人员行政管理人员服务人员合计最大班人员总数其中进口1科技办公楼42职工餐厅及宿舍3323电缆车间(一)5434电缆车间(二)5材料仓库22116原有厂房7变配电所3318机电维修和修模33349燃气锅炉房3311压缩空气站2消防水泵房1含水池门卫66289312项目实施进度12311234567891234567891234567892总分月进度3编制报批可行性研究报告4与外商谈判签约5编制报批初步设计6施工图设计78进口设备交货9国内设备交货设备安装工人国内培训工人国外培训调试、试车13投资估算和融资方案预备费应包括基本预备费和价差预备费。基本预备费国外部分(引进设备)按4%计算，国内部分按国内工程费用加其他费用之和的8%计取。根据计算，本项目新增固定资产投资为10399.18万元(含外汇340万欧元，87万美元),新增建筑面积5460m²。其投资构成分析如下：建筑工程费1734.23万元，占投资16.68%设备购置费6995.27万元，占投资67.27%安装工程费239.18万元，占投资2.30%其他费用1430.51万元，占投资13.75%13.3流动资金估算本项目采用详细法估算流动资金需要量，达产年需流动资金13859万元，其中铺底流动资金6237万元。本项目总投资为24258万元，其中：建设投资10399万元，流动资金13859万元。建设投资10399万元，中油财务公司贷款5640万元，流动资金13859万元，中油财务公司贷款7623万元，贷款年利率为5.112%,其余资金由大庆石油管理局筹措，筹措比例为45%。14财务评价项目建设期1.5年，生产期10.5年，项目计算期为11年。达产年生产潜油电缆5000km。城市维护建设税按增值税额的7%缴纳，教育费附加按增值税额的3%计取。达产年营业税金及附加为2025万元(含增值税1841万元)。折旧费：房屋建筑物折旧年限按30年，机器设备折旧年限按10年，残值率3%。摊销：递延资产按5年摊销。修理费：按固定资产原值的3%估算。正常年总成本费用为50905万元，经营成本为49555万元，固定成本为4207万元，可变成本为46697万元。14.4利润的估算及分配正常年利润总额为4932万元，按25%缴纳所得税为1233万元，净利润为3699万元，在净利润中提取公积金为370万元。公积金提取比例为14.5财务盈利能力分析总投资收益率=运营期内平均息税前利润/总投资×100%投资利税率=运营期内年平均净利润/总投资×100%所得税前项目投资财务内部收益率(FIRR)为21.25%,项目投资财务净现值(FNPV,Ic=12%)为9623万元。所得税后项目投资财务内部收益率(FIRR)为16.,30%,项目投资财务净现值(FNPV,Ic=12%)为4383付率大于2.9,偿债备付率大于1.0,资产负债率达产年小于0.43,各项指14.7财务生存能力分析14.8不确定性分析BEP=年固定成本/(年营业收入-年可变成本-年营业税金)×100%=3918.1/(50916.8-41077.3-1784盈亏平衡分析图一销售收入(减税金)序号变化因素财务内部收益率较基本方案增减1基本方案2固定资产投资增加10%345内部收益率(%)不确定因素变化率(8)通过计算可以看出(详见技术经济数据与指标汇总表，表14-12),本万元，项目投资财务内部收益率(税前)为21.25%,项目投资回收期(税前)为6.55年，盈亏平衡点为48.64%,说明项目盈利能力、清偿能力、抗项目厂址是原上海航天长垣(太仓)管道公司厂址，位于开发区交通17市场竞争力分析序号比较内容本项目的优势劣势竞争对手的优势劣势本项目与竞争对手对比后的优势劣势排序国内竞争对手国外竞争对手胜利泵业民营企业雷达圣垂低成本竞争因素1资源占有中等一般一般优优32工艺技术设备优一般差优优33规模效益优一般一般优优34区位优中等中等优优15能耗、物耗指标中等一般一般优优36成本优中等一般中等中等17二差异化竞争因素1产品质量性能中等一般差优优32新产品