2016年罗定爱国卫生运动委员会办公室部门决算

2016年罗定市爱国卫生运动委员会办公室部门决算目录第一部分罗定市爱国卫生运动委员会办公室概况一、主要职责二、机构设置第二部分2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分本单位概况一、部门机构设置、职能市爱卫办是参照公务员管理副科级事业单位，棣属卫生和计划生育局管理。主要职能是组织、协调各单位和广大群众共同搞好社会卫生，预防疾病发生。本部门没有下属单位。二、人员构成核定编制人数3人。实有人数5人，其中：在职2人，离退休3人，其他人员0人。纳入统发工资人数5人，其中：在职2人，离退休3人。第二部分2016年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：罗定市爱卫办单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1265.19一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出19……7八、社会保障和就业支出2010.978九、医疗卫生与计划生育支出21254.2本年收入合计9265.19本年支出合计22265.19用事业基金弥补收支差额10结余分配23年初结转和结余11年末结转和结余241225总计13265.19总计26265.19收入决算表公开02表部门：罗定市爱卫办单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计265.19265.19208社会保障和就业支出10.9710.9720805行政事业单位离退休10.9710.972080501归口管理的行政单位离退休10.9710.97210医疗卫生与计划生育支出254.22254.2221001医疗卫生与计划生育管理事务183.50183.502100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出183.50183.5021004公共卫生70.0070.002100499其他公共卫生支出70.0070.0021005医疗保障0.720.722100501行政单位医疗0.720.72支出决算表公开03表部门：罗定市爱卫办单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计265.1936.00229.19208社会保障和就业支出10.9710.9720805行政事业单位离退休10.9710.972080501归口管理的行政单位离退休10.9710.97210医疗卫生与计划生育支出254.2225.03229.1921001医疗卫生与计划生育管理事务183.50183.502100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出183.50183.5021004公共卫生70.0024.3145.692100499其他公共卫生支出70.0024.3145.6921005医疗保障0.720.722100501行政单位医疗0.720.72财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：罗定市爱卫办单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1265.19一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207八、社会保障和就业支出2110.9710.978九、医疗卫生与计划生育支出22254.22254.22本年收入合计9265.19本年支出合计23265.19265.19年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327总计14265.19总计28265.19265.19一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：罗定市爱卫办单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计265.1936.00229.19208社会保障和就业支出10.9710.9720805行政事业单位离退休10.9710.972080501归口管理的行政单位离退休10.9710.97210医疗卫生与计划生育支出254.2225.03229.1921001医疗卫生与计划生育管理事务183.50183.502100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出183.50183.5021004公共卫生70.0024.3145.692100499其他公共卫生支出70.0024.3145.6921005医疗保障0.720.722100501行政单位医疗0.720.72一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：罗定市爱卫办单位：万元人员经费公用经费经济分类

科目编码科目名称金额经济分类

科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出30101基本工资4.5230201办公费0.0230102津贴补贴6.4730202印刷费30103奖金2.8730203咨询费30104其他社会保障缴费30204手续费0.0430106伙食补助费30205水费30107绩效工资30206电费0.1930108机关事业单位基本养老保险缴费0.6930207邮电费0.8530109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支出30209物业管理费303对个人和家庭的补助30211差旅费0.3530301离休费30212因公出国（境）费用30302退休费10.9730213维修(护)费30303退职（役）费30214租赁费30304抚恤金30215会议费0.530305生活补助30216培训费30306救济费30217公务接待费1.730307医疗费0.7230218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金30225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费30311住房公积金1.5430227委托业务费30312提租补贴30228工会经费0.2230313购房补贴0.5430229福利费30314采暖补贴30231公务用车运行维护费30315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助支出1.0530240税金及附加费用30299其他商品和服务支出2.75310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701国内债务付息30707国外债务付息399其他支出39906赠与人员经费合计29.37公用经费合计6.63一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：罗定市爱卫办单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车

购置费公务用车

运行费小计公务用车

购置费公务用车

运行费1234567891011122.52.52.22.2政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：罗定市爱卫办单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计无第三部分2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况如下：2016年收入决算265.19万元，其中：财政拨款收入265.19万元。支出决算265.19万元，其中：社会保障和就业支出10.97万元；医疗卫生与计划生育支出254.22万元。增幅94.46%，主要原因：我办用于我市创建广东省卫生城市的宣传费用和创建卫生镇、村的工作经费增加。收入决算情况说明如下：均为财政拨款收入，其中行政单位离退休10.97万元；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出183.5万元；其他公共卫生支出70万元，行政单位医疗0.72万元。增幅94.46%，主要原因：我办用于我市创建广东省卫生城市的宣传费用和创建卫生镇、村的工作经费增加。支出决算情况说明如下：基本支出：36万元，其中行政单位离退休10.97万元，医疗卫生与计划生育支出25.03万元。减幅13.94%，主要原因：用于工作项目的日常支出减少。项目支出：229.19万元，其中医疗卫生与计划生育支出229.19万元。增幅140%，主要原因：我办用于我市创建广东省卫生城市的宣传费用和创建卫生镇、村的工作经费增加。财政拨款收入与支出决算总体情况如下：2016年收入决算265.19万元，其中：财政拨款收入265.19万元。支出决算265.19万元，其中：社会保障和就业支出10.97万元；医疗卫生与计划生育支出254.22万元。增幅94.46%，主要原因：我办用于我市创建广东省卫生城市的宣传费用和创建卫生镇、村的工作经费增加。一般公共预算财政拨款支出决算情况说明如下：基本支出：36万元，其中行政单位离退休10.97万元，医疗卫生与计划生育支出25.03万元。减幅13.94%，主要原因：用于工作项目的日常支出减少。项目支出：229.19万元，其中医疗卫生与计划生育支出229.19万元。增幅140%，主要原因：我办用于我市创建广东省卫生城市的宣传费用和创建卫生镇、村的工作经费增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明如下：基本支出29.37万元，其中：工资福利支出14.55万元；对个人和家庭补助支出14.82万元。商品和服务支出2.75万元。减幅28.4%，主要原因：用于工作项目的日常支出减少。“三公”经费支出决算情况如下：“三公”经费支出2.20万元，其中因公出国（境）费用0元；购置公务用车费用0元；会议费0.5万元；公务接待费1.7万元。增幅4.3%，主要原因：用于卫生村创建的考核验收接待费减少。(八)政府采购情况:2016年本部门政府采购决算0万元。增幅0%。（九）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0万元。增幅0%。（十）预算绩效信息公开情况2016年，罗定市爱卫办暂不进行预算绩效自评工作。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资