电子商务平台供应商用户操作手册

年5月29日电子商务平台供应商用户操作手册文档仅供参考文档编号版本号MCC-B2B-CZSC-021.0中国冶金科工集团有限公司电子商务平台供应商用户-操作手册审批签字:甲方项目经理签字日期月日乙方项目经理签字日期月日

文档说明本文档是北京三维天地科技有限公司为中国冶金科工集团有限公司(简称:中冶集团)电子商务平台项目专门撰写的供应商用户操作手册。本文档主要用于指导供应商用户全面了解电子商务平台系统功能,规范使用系统。文档控制文档作者:创立日期:07月10日确认日期:控制编码:MCC-B2B-CZSC-02当前版本:1.0更改记录:日期作者版本更改参考文件归档:归档编号归档时间发给用户时间目录TOC\o"1-4"\h\z\u1 综合查询 61.1 整体业务流程 61.2 功能菜单 61.3 操作说明 61.3.1 档案查询 61.3.1.1 业务流程 61.3.1.2 功能描述 61.3.1.3 操作步骤 62 供应商注册 92.1 整体业务流程 92.2 功能菜单 102.3 操作说明 102.3.1 供应商注册 102.3.1.1 业务流程 102.3.1.2 功能描述 102.3.1.3 操作步骤 113 供应商管理 203.1 整体业务流程 203.2 功能菜单 203.3 操作说明 213.3.1 一般信息维护 213.3.1.1 业务流程 213.3.1.2 功能描述 213.3.1.3 操作步骤 213.3.2 关键信息变更申请 233.3.2.1 业务流程 233.3.2.2 功能描述 233.3.2.3 操作步骤 233.3.3 服务关系申请 253.3.3.1 业务流程 253.3.3.2 功能描述 253.3.3.3 操作步骤 263.3.4 新增准入目录申请 283.3.4.1 业务流程 283.3.4.2 功能描述 283.3.4.3 操作步骤 283.3.5 减少准入目录申请 313.3.5.1 业务流程 313.3.5.2 功能描述 313.3.5.3 操作步骤 313.3.6 新产品申请 333.3.6.1 业务流程 333.3.6.2 功能描述 333.3.6.3 操作步骤 343.3.7 认证产品信息维护 353.3.7.1 业务流程 353.3.7.2 功能描述 353.3.7.3 操作步骤 363.3.8 认证产品信息查询 373.3.8.1 业务流程 373.3.8.2 功能描述 373.3.8.3 操作步骤 374 报价管理 384.1 整体业务流程 384.2 功能菜单 384.3 操作说明 394.3.1 询价书报价 394.3.1.1 业务流程 394.3.1.2 功能描述 394.3.1.3 操作步骤 394.3.2 报价书提交 414.3.2.1 业务流程 414.3.2.2 功能描述 414.3.2.3 操作步骤 414.3.3 报价书回退 424.3.3.1 业务流程 424.3.3.2 功能描述 424.3.3.3 操作步骤 424.3.4 已提交报价书查询 434.3.4.1 业务流程 434.3.4.2 功能描述 434.3.4.3 操作步骤 434.3.5 竞价 444.3.5.1 业务流程 444.3.5.2 功能描述 444.3.5.3 操作步骤 444.3.6 采购结果通知书接收 454.3.6.1 业务流程 454.3.6.2 功能描述 454.3.6.3 操作步骤 464.3.7 采购结果通知书查询 464.3.7.1 业务流程 464.3.7.2 功能描述 464.3.7.3 操作步骤 465 投标管理 485.1 整体业务流程 485.2 功能菜单 485.3 操作说明 495.3.1 资格预审申请 495.3.1.1 业务流程 495.3.1.2 功能描述 495.3.1.3 操作步骤 495.3.2 资格预审回退 515.3.2.1 业务流程 515.3.2.2 功能描述 515.3.2.3 操作步骤 515.3.3 预审结果通知书接收 525.3.3.1 业务流程 525.3.3.2 功能描述 525.3.3.3 操作步骤 525.3.4 预审结果通知书查询 535.3.4.1 业务流程 535.3.4.2 功能描述 535.3.4.3 操作步骤 535.3.5 公开招标投标报名 535.3.5.1 业务流程 535.3.5.2 功能描述 545.3.5.3 操作步骤 545.3.6 投标报名回退 555.3.6.1 业务流程 555.3.6.2 功能描述 555.3.6.3 操作步骤 565.3.7 标书费录入 565.3.7.1 业务流程 565.3.7.2 功能描述 565.3.7.3 操作步骤 565.3.8 投标保证金录入 585.3.8.1 业务流程 585.3.8.2 功能描述 585.3.8.3 操作步骤 585.3.9 投标 595.3.9.1 业务流程 595.3.9.2 功能描述 595.3.9.3 操作步骤 605.3.10 未提交投标书查询 625.3.10.1 业务流程 625.3.10.2 功能描述 625.3.10.3 操作步骤 625.3.11 已提交投标书查询 625.3.11.1 业务流程 625.3.11.2 功能描述 635.3.11.3 操作步骤 635.3.12 投标书回退 635.3.12.1 业务流程 635.3.12.2 功能描述 635.3.12.3 操作步骤 635.3.13 开标大厅 645.3.13.1 业务流程 645.3.13.2 功能描述 645.3.13.3 操作步骤 645.3.14 评标通知书接收 655.3.14.1 业务流程 655.3.14.2 功能描述 655.3.14.3 操作步骤 655.3.15 评标通知书查询 665.3.15.1 业务流程 665.3.15.2 功能描述 665.3.15.3 操作步骤 66综合查询整体业务流程无功能菜单编号菜单名称简述一级二级1综合查询1.1档案查询供应商查询自身档案信息。操作说明档案查询业务流程无功能描述供应商查询自身档案信息,包括基本信息、服务关系、准入目录、认证产品、资质文件、供应商用户、关联单位。操作步骤档案查询注意事项:只可查看不能修改供应商档案信息。操作:点击菜单”综合查询”/”档案查询”进入供应商档案查询列表页面,如下图所示:图:综合查询-档案查询-基本信息页面点击”服务关系”标签页,可查看与该家供应商已建立服务关系的企业单位,如下图所示:图:综合查询-档案查询-服务关系页面点击”准入目录”标签页,可查看该家供应商的准入目录及准入单位信息,如下图所示:图:综合查询-档案查询-准入目录页面点击”认证产品”标签页,可查看该家供应商已经过企业认证的产品信息,如下图所示:图:综合查询-档案查询-认证产品页面点击”资质文件”标签页,可查看该家供应商注册时上传的相关资质文件信息,如下图所示:图:综合查询-档案查询-资质文件页面点击”供应商用户”标签页,可查看该家供应商用户帐号信息,如下图所示:图:综合查询-档案查询-供应商用户页面点击”关联单位”标签页,可查看与该家供应商有关联关系的供应商信息,如下图所示:图:综合查询-档案查询-关联单位页面供应商注册整体业务流程功能菜单无操作说明供应商注册业务流程功能描述供应商经过外网平台首页注册时,若注册时填写的供应商单位名称在系统中已存在,则同一个供应商单位名称不能够重复注册申请。准入单位可代供应商进行注册。准入申请主要包括以下信息:供应商的注册用户信息。准入单位:从电子商务平台组织机构库中选择,选择后系统自动建立准入单位与供应商之间的服务关系。供应商基本信息。准入目录:从物资分类标准选择物资小类。供应商资质文件。操作步骤供应商注册注意事项:供应商不可重复注册。注册提交后,必须经过准入预审、准入评审的审核,才能形成供应商档案,最终登录系统进行各项业务操作。操作:访问电子商务平台首页,如下图所示:图:电子商务平台首页点击”注册”按钮,打开供应商用户注册页面,如下图所示:图:供应商注册流程示意图点击”下载”链接,可下载供应商注册须知。点击”信息来源”下拉框,选择信息来源,标记此次注册的信息来源。点击【下一步】按钮,进入网站注册声明页面,如下图所示:图:供应商注册-网站声明点击【上一步】按钮可返回注册流程示意图页面。点击【下一步】按钮进入注册准入承诺书浏览页面,如下图所示:图:供应商注册-准入承诺书点击【上一步】按钮可返回注册网站声明页面。当前页面点击【同意此协议】按钮进入供应商用户注册页面,如下图所示:图:供应商注册-注册用户点击【上一步】按钮返回准入承诺书页面。当前页面可按照页面右侧提示信息,填写注册用户信息,点击【下一步】按钮进入供应商基本信息录入页面,如下图所示:图:供应商注册-供应商基本信息页面点击【上一步】按钮可返回供应商注册用户信息页面,可修改更新注册用户信息及密码,如下图所示:图:供应商注册-注册用户信息维护页面维护注册用户信息后,点击【保存】按钮即可,点击【修改密码】按钮进入注册用户密码修改页面,可维护注册用户的密码。在供应商注册基本信息页面,点击”准入单位”后的【选择】按钮,为该家注册的供应商选择准入单位,准入单位负责注册供应商的准入预审、准入评审,完成注册供应商基本信息录入,点击【保存】按钮即可。点击【下一步】按钮,进入选择准入目录页面,如下图所示:图:供应商注册-选择准入目录点击【上一步】按钮返回供应商基本信息页面。当前页面可点击【增加】按钮,从物料编码库中选择准入目录。针对选择后的准入目录,可点击【按类别显示】按钮,按类别显示准入物料。点击【下一步】按钮,进入供应商资质文件上传页面,如下图所示:图:供应商注册-上传资质文件点击”证书名称”链接,可上传相关资格文件附件。录入”有效期开始”和”有效期至”。点击”资质文件”链接,可查看上传附件的内容。点击”删除”链接,可删除上传的附件。上传资质文件后,点击【保存】按钮即可。点击【注册提交】按钮,提交注册的供应商,进入跟踪注册审核情况页面,点击【刷新】按钮及时查看注册审核状态,如下图所示:图:供应商注册-跟踪注册审核情况供应商管理整体业务流程无功能菜单编号菜单名称简述一级二级1供应商管理1.1一般信息维护供应商可维护自身档案信息,包括:基本信息、资质文件,维护后系统自动更新供应商档案。1.2关键信息变更申请供应商可变更档案信息中属性为关键信息的内容,提交审核经过后系统自动更新供应商档案。1.3服务关系申请供应商一次只能向一家准入单位提出服务关系申请:录入基本信息;系统自动引入其它准入单位的准入目录表;服务关系申请提交后,在内部平台审核,供应商可查询申请审核情况。1.4新增准入目录申请供应商可在准入单位已准入基础上,提出新增准入目录申请;准入目录要从物资分类标准中选择物资大、中、小类;从其它单位准入的准入目录中选择;新增准入目录申请提交在内部平台审核,能够查询新增申请审核情况。1.5减少准入目录申请供应商可在准入单位已准入基础上,提出减少准入目录申请;从本单位准入目录中选择;减少准入目录申请提交在内部平台审核,能够查询减少申请审核情况。1.6新产品申请供应商可选择准入单位提出新产品申请;录入新产品物资名称、规格参数、执行标准、用途、案例、供货能力等;按照新产品列表分别上传新产品图片资料;新产品申请提交在内部平台审核,能够查询新产品审核情况。1.7认证产品信息维护供应商对认证产品信息进行维护,主要维护认证产品信息:生产能力、生产工艺、可供应量、出厂价格、供货周期、供货方式等。1.8认证产品信息查询供应商可查询认证产品信息。操作说明一般信息维护业务流程无功能描述供应商登录系统,对档案中一般信息能够直接补充、修改。保存后不需要审核,直接更新供应商档案。操作步骤一般信息维护注意事项:除供应商档案信息配置中关键信息的内容,供应商可对一般信息进行维护。操作:供应商用户登录电子商务平台后,点击菜单”供应商管理”/”一般信息维护”进入供应商一般信息维护页面,如下图所示:图:供应商管理-一般信息维护页面除供应商档案信息配置中关键信息的内容,供应商对一般信息进行维护,点击”保存”按钮后不需审核,直接更新供应商档案信息。点击”资质文件”标签页,新增相关资质文件,如下图所示:图:供应商管理-一般信息维护-资质文件点击【新增】按钮可上传相关附件。点击附件列表中的”删除”链接可删除附件。关键信息变更申请业务流程功能描述供应商登录系统,根据供应商档案信息配置中关键信息的内容,对档案中关键信息补充、修改,必须审核经过后才能更新供应商档案。操作步骤关键信息变更申请注意事项:该供应商档案信息中的准入单位,必须已设置关键信息变更审批流程,审核经过的关键信息变更才可更新供应商档案。操作:供应商用户登录电子商务平台后,点击菜单”供应商管理”/”关键信息变更申请”进入关键信息变更申请列表页面,如下图所示:图:供应商管理-关键信息变更申请-供应商档案变更点击【新增】按钮,进入关键信息变更维护页面,如下图所示:图:供应商管理-关键信息变更申请-基本信息维护供应商关键信息后,点击【保存】按钮即可。点击”变更对照表”标签页,写明变更申请原因,点击【附件上传】按钮可上传相关附件,点击【保存】按钮保存信息,点击【提交】按钮可提交关键信息申请。如下图所示:图:供应商管理-关键信息变更申请-变更对照表服务关系申请业务流程功能描述供应商登录系统,自主申请与某企业单位之间的服务关系,一家供应商一次只能向一家企业单位申请服务关系,服务关系申请提交后由相关单位负责审核,审核经过后供应商与该企业单位建立服务关系,企业单位在电子商务平台做业务时就可选择到该供应商。操作步骤服务关系申请注意事项:该供应商档案信息中的准入单位,必须已设置服务关系申请审批流程,接收并审核经过的服务关系申请才可更新供应商档案。操作:供应商用户登录电子商务平台后,点击菜单”供应商管理”/”服务关系申请”进入服务关系申请列表页面,如下图所示:图:供应商管理-服务关系申请-申请列表页面点击【新增】按钮,进入服务关系申请编制页面,如下图所示:图:供应商管理-服务关系申请-申请编制页面点击”服务关系单位编码”后的【选择】按钮,从组织机构信息库中选择与该供应商建立服务关系的单位,填写其它详细信息,点击【保存】按钮即可。如下图所示:图:供应商管理-服务关系申请-申请编制页面点击【附件上传】按钮可上传相关附件。点击【准入目录引用】按钮可从物料编码库中选择新增该供应商准入目录。针对已选择的准入目录可勾选列表中的复选框”□”,显示为”√”,点击【删除】按钮即可删除准入目录。点击【提交】按钮可提交服务关系申请。提交的服务关系申请将会由准入单位负责接收、审核,审核经过后可更新该供应商档案。新增准入目录申请业务流程功能描述供应商登录系统,供应商可自主提出新增准入目录申请,准入目录要从物资分类标准中选择物资大、中、小类,也可从其它单位准入的准入目录中选择,新增准入目录申请提交后需相关单位负责审核。操作步骤新增准入目录申请注意事项:该供应商档案信息中的准入单位,必须已设置新增准入目录申请审批流程,接收并审核经过的新增准入目录申请才可更新供应商档案。若该供应商所选的服务关系单位的”单位分类”为”总部单位”,则新增准入目录选择物料时,只能选择”集采”的物料。若该供应商所选的服务关系单位的”单位分类”为”所属企业”,则新增准入目录选择物料时,只能选择”非集采”的物料。操作:供应商用户登录电子商务平台后,点击菜单”供应商管理”/”新增准入目录申请”进入新增准入目录申请列表页面,如下图所示:图:供应商档案-新增准入目录申请列表页面点击【新增】按钮,进入新增准入目录编制页面,如下图所示:图:供应商档案-新增准入目录申请编制页面点击”服务关系单位编码”后的【选择】按钮,从组织机构新库中选择与该供应商需建立服务关系的单位,填写”申请名称”、”申请原因”等信息,点击【保存】按钮即可。如下图所示:图:供应商档案-新增准入目录申请编制详细页面点击【附件上传】按钮可上传相关附件。点击【选择】按钮,从物料编码库中选择物料作为新增准入目录。若该供应商所选的服务关系单位的”单位分类”为”总部单位”,则新增准入目录选择物料时,只能选择”集采”的物料。若该供应商所选的服务关系单位的”单位分类”为”所属企业”,则新增准入目录选择物料时,只能选择”非集采”的物料。点击【准入目录引用】按钮,可直接引用之前该供应商与其建立服务关系单位的准入目录。点击【删除】按钮,可针对已新增的准入目录进行删除。点击【提交】按钮,可提交新增准入目录申请。点击【返回】按钮,可返回新增准入目录申请列表页面。点击列表中”申请编码”链接可再次维护新增准入目录申请详细信息。减少准入目录申请业务流程功能描述供应商登录系统,供应商可自主提出减少准入目录申请,准入目录要从物资分类标准中选择物资大、中、小类,减少准入目录申请提交后需单位负责审核。操作步骤减少准入目录申请注意事项:该供应商档案信息中的准入单位,必须已设置减少准入目录申请审批流程,接收并审核经过的减少准入目录申请才可更新供应商档案。选择减少准入目录时,与所选的服务关系单位有关,即减少服务关系单位的准入目录。操作:供应商用户登录电子商务平台后,点击菜单”供应商管理”/”减少准入目录申请”进入减少准入目录申请列表页面,如下图所示:图:供应商管理-减少准入目录申请-减少准入目录列表页面点击【新增】按钮,进入减少准入目录编制页面,如下图所示:图:供应商管理-减少准入目录申请-减少准入目录编制页面点击”服务关系单位编码”后的【选择】按钮,从组织机构库中选择与该供应商已建立服务关系的单位。填写”申请名称”、”申请原因”等信息,点击【保存】按钮即可。如下图所示:图:供应商管理-减少准入目录申请-减少准入目录编制详细页面点击【附件上传】按钮可上传相关附件。点击【选择】按钮,从供应商的准入目录中选择物料信息作为减少的准入目录。点击【删除】按钮,针对已建立的减少准入目录进行删除。点击【提交】按钮,提交减少准入目录申请。点击【返回】按钮,可返回减少准入目录申请列表页面。点击列表中”申请编码”链接可再次维护减少准入目录申请详细信息。新产品申请业务流程功能描述供应商经过外部平台录入新产品信息,主要实现以下功能:按供应商进行录入,产品信息主要包括:新产品物资名称、规格参数、执行标准、用途、案例、供货能力等。按新产品列表分别上传新产品图片资料。确认供应商新产品信息是否在外部平台发布,以及发布日期和有效期;提交已录入的供应商新产品信息,由相关单位负责审核。操作步骤新产品申请注意事项:新产品申请,选择的准入单位,必须设置新产品审核流程。新产品申请,选择”是否发布”为”发布”并上传新产品图片,审核经过后外网才可见。操作:供应商用户登录电子商务平台后,点击菜单”供应商管理”/”新产品申请”进入新产品申请列表页面,如下图所示:图:供应商管理-新产品申请列表页面点击【新增】按钮,进入新产品申请编制页面,如下图所示:图:供应商管理-新产品申请-编制页面点击”准入单位编码”后的【选择】按钮,从组织机构库中选择负责新产品申请审核的单位。点击”是否发布”下拉框,确定该新产品是否发布到外网,录入其它详细信息,点击【保存】按钮即可。如下图所示:图:供应商管理-新产品申请-详细编制页面点击【附件上传】按钮上传相关附件。点击【提交】按钮提交新产品申请,等待企业单位审核。点击【返回】按钮返回新产品申请列表页面,在列表页面可点击”新产品申请编码”链接可编制新产品申请。认证产品信息维护业务流程功能描述供应商经过外部平台对其经过认证的产品的相关信息进行维护,维护的信息主要包括:可供应量、出厂价格、供货周期、供货方式、生产能力、生产工艺等。操作步骤认证产品信息维护注意事项:供应商认证产品信息维护的前提是:可选择的产品必须是经过企业认证的产品信息。操作:点击菜单”供应商管理”/”认证产品信息维护”进入认证产品信息维护列表页面,如下图所示:图:供应商管理-认证产品信息维护-新增列表页面点击【新增】按钮,进入认证产品信息维护详细页面,如下图所示:图:供应商管理-认证产品信息维护-编制页面录入”认证产品申请名称”,点击”认证单位编码”后的【选择】按钮,选择产品认证单位(产品认证单位:与该供应商已建立服务关系的,而且作为该供应商准入目录的准入单位的相关单位),点击【保存】按钮即可,如下图所示:图:供应商管理-认证产品信息维护-编制详细页面点击【查看供应商】按钮可查看该供应商详细信息。点击【附件上传】按钮上传相关附件信息。点击【选择】按钮,从所选的”认证单位”已认证经过的产品中选择所需维护的产品信息。针对所选择的所需维护的产品信息列表中,点击复选框”□”,显示为”√”,点击【删除】按钮可删除所选产品信息。点击【提交】按钮,等待企业认证单位审核。认证产品信息查询业务流程无功能描述针对已维护的认证产品信息进行查询。操作步骤认证产品信息查询注意事项:无。操作:点击菜单”供应商管理”/”认证产品信息查询”进入认证产品查询列表页面,如下图所示:图-供应商管理-认证产品查询列表页面报价管理整体业务流程功能菜单编号菜单名称简述一级二级1报价管理1.1询价书报价1、在询价开始时间之后、报价截止时间之前,供应商经过外部平台选择询价书录入相关报价信息,内容包括:报价有效期、含税单价、税率、交货期、报价说明等;2、提交报价书至内部平台。1.2查询未提交的报价书查询已录入未提交的报价书,并查看报价书详细信息1.3报价书提交1、查询已录入未提交的报价书,并查看报价书详细信息2、提交报价书至内部平台。1.4报价书回退报价截止时间之前,供应商可自行回退已提交的报价书,并进行修改。1.5已提交报价书查询查询已提交的报价书,并查看报价书详细信息。1.6竞价供应商选择询价书,在竞价结束时间之前,可多次报价。1.7采购结果通知书接收供应商接收采购方发布的评选通知书。1.8采购结果通知书查询供应商查询已接收的评选通知书。操作说明询价书报价业务流程无功能描述在询价开始时间之后、报价截止时间之前,供应商登录外部平台选择询价书录入相关报价信息,内容包括:报价有效期、含税单价、税率、交货期、报价说明等。操作步骤询价书报价注意事项:询价开始时间之后、报价截止时间之前,供应商可进行询价书报价。操作:点击菜单”报价管理”/”询价书报价”进入供应商询价书报价列表页面,如下图所示:图:报价管理-询价书报价列表页面点击报价列表中的单选框””,显示为””,点击【录入报价】按钮,进入询价书报价编制页面,如下图所示:图-报价管理-询价书报价-编制页面编制报价书详细信息,录入物料的报价信息,点击【保存】按钮后,可点击【附件上传】按钮可上传相关附件,点击【提交】按钮可提交报价书。点击【返回】按钮可返回报价未提交页面,如下图所示:图-报价管理-询价书报价-报价书未提交列表页面点击未提交的报价书列表中的单选框””,显示为””,点击【删除】按钮可删除未提交的报价书。报价书提交业务流程无功能描述对已报价未提交的报价书进行提交操作。操作步骤报价书提交注意事项:在报价截止时间之前,提交报价书。操作:点击菜单”报价管理”/”报价书提交”进入已报价未提交列表页面,如下图所示:图:报价管理-报价书提交列表点击未提交报价书列表中的单选框””,显示为””,点击【提交】按钮提交报价书。报价书回退业务流程无功能描述在报价揭示时间之前,针对已提交的报价书可进行回退操作。操作步骤报价书回退注意事项:在报价未揭示之前,可回退已提交的报价书。回退的报价书返回到询价书报价、报价书提交页面。操作:点击菜单”报价管理”/”报价书回退”进报价书回退列表页面,如下图所示:图:报价管理-报价书回退列表页面在报价未揭示之前,点击报价书回退列表中的单选框””,显示为””,点击【撤销】按钮可回退报价书,回退的报价书返回到询价书报价、报价书提交页面。已提交报价书查询业务流程无功能描述针对已提交的报价书可查询。操作步骤已提交报价书查询注意事项:无操作:点击菜单”报价管理”/”已提交报价书查询”进入报价书查询列表页面,如下图所示:图:报价管理-已提交报价书查询列表页面经过设置查询条件查询所需报价书信息,点击列表中”报价编码”链接可查看报价详细信息。竞价业务流程无功能描述供应商选择询价书,在竞价结束时间之前,可多次报价。供应商以排号的方式进行竞价,供应商可查看到其它排号(即:其它供应商)的竞价价格,只能看到排号,不能看到供应商名称。操作步骤竞价注意事项:若此次询价采购的采购方式为”竞价采购”,则供应商用户在竞价结束时间之前可多次竞价。操作:点击菜单”报价管理”/”竞价”进入供应商竞价列表页面,如下图所示:图:报价管理-竞价-未结束的报价列表点击”询价书编码”链接,进入竞价信息维护页面,供应商维护物资竞价。如下图所示:图:报价管理-竞价-未结束的报价-竞价详细信息编写物资竞价信息,点击【保存】按钮,保存编制内容;点击【提交】按钮,提交采购竞价;点击【返回】按钮,返回到未结束的采购竞价列表页面。采购结果通知书接收业务流程无功能描述供应商接收采购方发布的采购结果通知书。操作步骤采购结果通知书接收注意事项:无。操作:点击菜单”报价管理”/”采购结果通知书接收”进入通知书接收列表页面,如下图所示:图:报价管理-评选通知书接收列表点击”通知书编码”链接,打开采购结果通知书详细页面。点击【接收】按钮,接收采购结果通知书。采购结果通知书查询业务流程无功能描述供应商查询接收的采购结果通知书。操作步骤采购结果通知书查询注意事项:无。操作:点击菜单”报价管理”/”采购结果通知书查询”进入通知书查询列表页面,如下图所示:图:报价管理-评选通知书查询点击”打印”链接,打开采购结果通知书详细页面,查询、打印采购结果通知书。点击”通知书编码”链接,打开采购结果通知书详细页面。投标管理整体业务流程功能菜单编号菜单名称简述一级二级1投标管理1.1资格预审申请供应商查看预审公告后,根据公告内容,编制资格预审申请报告,并提供相应资质文件。1.2资格预审申请回退供应商在企业未发布资格预审报告前可回退资格预审申请。1.3预审结果通知书接收供应商可接收企业发布的资格预审结果。1.4预审结果通知书查询供应商可查询企业发布的资格预审结果。1.5供应商投标报名不需要资格预审的公开招标:在招标文件及招标公告都审核经过后,供应商用户依据招标公告编制投标报名申请。1.6投标报名回退供应商可回退提交的投标报名。1.7标书费录入依据招标通知,录入标书费缴纳信息:交款金额、交款人、交款日期等信息。1.8投标保证金录入依据招标通知,录入投标保证金信息:交款金额、交款人、交款日期、交款方式等信息。1.9投标标书费缴纳后:供应商用户依据招标文件,编制投标文件、开标一览表等:投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。1.10未提交投标书查询供应商可查询未提交的投标书。1.11已提交投标书查询供应商可查询已提交的投标书。1.12投标书回退1、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,能够补充、修改或者撤回已提交的投标文件进行补充、修改后重新提交。2、未开标时,提交的投标书能够自行回退。1.13开标大厅查看所有招标业务状态:投标单位家数、各家投标情况等信息。3.14评标通知书接收供应商可接收企业审核经过的评选通知书。3.15评标通知书查询供应商可查询企业审核经过的评选通知书。操作说明资格预审申请业务流程无功能描述招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的,编制资格预审文件,在外网发布资格预审公告,供应商根据外网显示预审公告”开始时间”与”结束时间”之间提交资格预审申请。供应商需提供有关资质证明文件和业绩情况,同时上传资格预审文件的附件资料。操作步骤资格预审申请注意事项:在资格预审文件申请开始与结束时间之间,供应商编制并提交资格预审文件。操作:点击菜单”投标管理”/”资格预审申请”进入资格预审列表页面,如下图所示:图:投标管理-资格预审申请列表页面点击列表中的单选框””,显示为””,点击【资格预审文件录入】按钮,进入资格预审文件编制页面,如下图所示:图:投标管理-资格预审申请编制页面录入资格预审文件详细信息,点击【附件上传】按钮可上传相关附件,点击【保存】按钮即可。点击【返回】按钮,返回资格预审文件列表页面,如下图所示:图:投标管理-资格预审申请待提交列表页面点击列表中的单选框””,显示为””,点击【递交】按钮提交资格预审文件。资格预审回退业务流程无功能描述在企业未发布资格预审报告之前,供应商针对已提交的资格预审文件可进行回退。操作步骤资格预审回退注意事项:在企业未发布资格预审报告之前,才可回退资格预审文件。操作:点击菜单”投标管理”/”资格预审回退”进入资格预审回退列表页面,如下图所示:图:投标管理-资格预审回退列表点击列表中的单选框””,显示为””,点击【回退】按钮可回退资格预审文件到资格预审申请页面。预审结果通知书接收业务流程无功能描述企业发布预审结果通知书,供应商接收预审结果通知。操作步骤预审结果通知书接收注意事项:无操作:点击菜单”投标管理”/”预审结果通知书接收”进入预审结果接收列表页面,如下图所示:图:投标管理-预审结果通知书接收列表点击列表中的复选框”□”,显示为”√”,点击【接收】按钮可接收预审结果通知书。预审结果通知书查询业务流程无功能描述针对已接收的预审结果通知书进行查询。操作步骤预审结果通知书查询注意事项:无。操作:点击菜单”投标管理”/”预审结果通知书查询”进入预审结果通知书查询列表页面,如下图所示:图:投标管理-预审结果通知书查询列表经过查询条件过滤【查询】预审结果通知书。公开招标投标报名业务流程无功能描述若此次公开招标需资格预审,则供应商无需投标报名。若此次公开招标无需资格预审,则供应商需投标报名。操作步骤公开招标投标报名注意事项:无操作:点击菜单”投标管理”/”公开招标投标报名”进入投标报名列表页面,如下图所示:图:投标管理-投标报名列表点击单选框””,显示为””,点击【投标报名录入】按钮,编制投标报名详细信息,如下图所示:图:投标管理-投标报名编制页面录入投标报名详细信息,点击【保存】按钮保存信息后,可点击【附件上传】按钮上传相关附件,点击【提交】按钮可提交投标报名。点击【返回】按钮可返回投标报名待提交列表页面,如下图所示:图:投标管理-投标报名待提交列表页面在未提交投标报名列表中,点击单选框””,显示为””,点击【删除】按钮可删除投标报名信息。投标报名回退业务流程无功能描述针对已提交的投标报名进行回退。操作步骤投标报名回退注意事项:无操作:点击菜单”投标管理”/”投标报名回退”进入投标报名回退列表页面,如下图所示:图:投标管理-投标报名回退列表在投标报名回退列表中,点击单选框””,显示为””,点击【回退】按钮可回退投标报名信息。标书费录入业务流程无功能描述供应商缴纳标书费、记录交款金额、交款人、交款日期等信息。操作步骤标书费录入注意事项:无操作:点击菜单”投标管理”/”标书费录入”进入标书费录入列表页面,如下图所示:图:投标管理-标书费录入列表点击【新增】按钮,进入标书费录入编制页面,如下图所示:图:投标管理-标书费录入编制页面点击”招标编码”后的【选择】按钮选择招标编码,确定此次标书费录入针正确招标项目。点击【保存】按钮保存信息后,可点击【提交】按钮提交标书费。点击【返回】按钮可返回标书费录入列表页面,如下图所示:图-投标管理-标书费录入列表页面针对未提交的标书费,点击列表中的复选框”□”,显示为”√”,点击【删除】按钮即可删除标书费。投标保证金录入业务流程无功能描述投标保证金有效期应当与投标有效期一致。供应商编制缴纳保证金,记录交款金额、交款人、交款日期、缴款方式(现金、汇票、保函)、保函有限期录入等信息。。操作步骤投标保证金录入注意事项:无操作:点击菜单”投标管理”/”投标保证金录入”进入保证金录入列表页面,如下图所示:图:投标管理-投标保证金录入列表点击【新增】按钮,进入保证金录入编制页面,如下图所示:图:投标管理-保证金录入编制页面点击”招标编码”后的【选择】按钮选择招标编码