2017年度部门决算公开

第页2019年度部门决算公开安国市公安局2018年9月安国市公安局2019年部门决算公开目录第一部分安国市公安局概况一、主要职能二、机构设置第二部分2019年安国市公安局部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分2019年度安国市公安局部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况说明二、2019年度收入决算情况说明三、2019年度支出决算情况说明四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2019年度安国市公安局预算绩效管理工作开展情况说明九、2019年度其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分安国市公安局概况一、主要职能1、维护国家安全。预防打击危害国家安全和全市社会稳定的案件及事件。(1)国内安全保卫。针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。绩效目标：及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。(2)反恐处突。组织、协调、指导本市反恐工作；搜集、分析、研判涉恐情报信息；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；开展应急处突拉动演练；不断完善反恐应急预案；组织、指导各类紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。绩效目标：提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我市的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。(3)网络安全。组织、指导本市公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。绩效目标：上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息及时发现处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，全市重要信息系统和政府网站等级保护工作有效落实，网络及信息安全事件得到有效控制。2、打击防范违法犯罪。各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。(1)大要案侦查。协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。绩效目标：有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。（2）有组织犯罪侦查。组织指挥协调本市打黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；组织指挥协调本市涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，侦办新型犯罪案件。绩效目标：有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。(3)专项犯罪侦查。组织、指导、协调本市重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。绩效目标：严厉打击重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。3、社会面管控。组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。(1)巡逻防控。组织开展巡逻防控工作。绩效目标：有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。(2)人口及户籍管理。对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；县级居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件管理工作。绩效目标：通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全市居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。(3)治安管理。指导全市派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导治安案件查处，掌握全市治安形势。绩效目标：提高护城河科技化水平及整体查控能力；减少涉枪涉爆案件发生，保障合法行业生产经营；提高内部单位整体防控能力,确保输油气管道和电力设施平稳运行；规范保安服务市场；指导治安防范和管理，实现平安创建目标。(4)出入境及外国人管理。指导公安机关出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；管理、指导、监督出入境证件的管理工作。绩效目标：强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。4、羁押监管。指导公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。(1)羁押监管。公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。绩效目标：提升全市公安监所管理和安全防范水平。5、公安科学技术建设。组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。(1)刑事科学技术。办理重特大刑事、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；疑难案件痕迹、生物、理化、文件、影像等各类物证的检验鉴定等工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别，以及重大活动安保任务。绩效目标：提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。(2)公安技术侦察。负责搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息；使用技侦装备侦查办理案件、查证犯罪线索，加强重点人管控；对技侦侦控系统进行建设、升级和维护，购置技侦手段专用设备。绩效目标：提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作。(3)公安信息化建设。组织实施公安信息化建设，对信息化系统进行维护工作。绩效目标：全面提升我市公安机关信息化建设水平。6、公安政务管理。承担系统综合业务管理和综合事务管理。(1)综合业务管理。指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；组织、指导、开展本级公安机关警务督察和内部审计；负责指挥调度、情报分析研判等。绩效目标：加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。(2)综合事务管理。按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；制定本级公安机关装备、被装配备标准并负责管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。绩效管理：装备、被装配备、业务用房建设符合公安部标准，公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。机构设置根据部门决算编报要求，纳入我局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式安国市公安局行政乡科级财政拨款2019年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：安国市公安局（本级）2019年度金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入147117105.83一、一般公共服务支出300其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出3344797186.45四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入7312890.76七、文化体育及传媒支出360.008八、社会保障和就业支出371220739.519九、医疗卫生及计划生育支出380.0010十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计2247429996.59本年支出合计5146706090.96用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余2415597928.34其中：提取职工福利基金530.00基本支出结转255154214.55转入事业基金540.00项目支出结转和结余2610443713.79年末结转和结余5516321833.9727基本支出结转566537957.428项目支出结转和结余579783876.57总计2963027924.93总计5863027924.93注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。收入决算表公开02表部门：安国市公安局（本级）2019年度金额单位：元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计47,429,996.5947,117,105.830.000.000.000.00312890.76204公共安全支出45299257.0844986366.320.000.000.000.00312890.7620402公安45299257.0844986366.320.000.000.000.00312890.762040201行政运行31903709.2731590818.510.000.000.000.00312890.762040204治安管理793645.63793645.630.000.000.000.000.002040205国内安全保卫1452111452110.000.000.000.000.002040206刑事侦查5212285212280.000.000.000.000.002040207经济犯罪侦查139638.8139638.80.000.000.000.000.002040208出入境管理1428001428000.000.000.000.000.002040209行动技术管理31094310940.000.000.000.000.002040211禁毒管理36055360550.000.000.000.000.002040212道路交通管理100010002040213网络侦控管理82590825900.000.000.000.000.002040215居民身份证管000.000.000.000.002040216网络运行及维护9273509273500.000.000.000.000.002040217拘押收教场所管理704000070400000.000.000.000.000.002040219信息化建设20000200002040299其他公安支出3498995.383498995.380.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出1220739.511220739.510.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休1220739.511220739.510.000.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休289744.4289744.40.000.000.000.000.002080504未归口管理的行政单位离退休328744.4328744.42080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★602250.71602250.71212城乡社区支出91000091000021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出9100009100002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出910000910000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：安国市公安局（本级）金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计46,706,090.9632,578,610.9314,127,480.030.000.000.00204公共安全支出44,797,186.4531,357,871.4213,439,315.030.000.000.0020402公安44,797,186.4531,357,871.4213,439,315.030.000.000.002040201行政运行30,746,293.9630,746,293.960.000.000.000.002040204治安管理1,893,204.50114,200.001,779,004.500.000.000.002040205国内安全保卫145,211.0031,490.00113,721.000.000.000.002040206刑事侦查521,228.0011,000.00510,228.000.000.000.002040207经济犯罪侦查139,638.802,000.00137,638.800.000.000.002040208出入境管理35,309.000.0035,309.000.000.000.002040209行动技术管理31,094.000.0031,094.000.000.000.002040211禁毒管理36,055.002,000.0034,055.000.000.000.002040212道路交通管理1000.001000.002040213网络侦控管理82,590.001,000.0081,590.000.000.000.002040215居民身份证管理15,940.0015,940.000.000.000.000.002040216网络运行及维护701,022.46423,672.46277,350.000.000.000.002040217拘押收教场所管理7,900,000.009,275.007,890,725.000.000.000.002040219信息化建设20000.0020000.002040299其他公安支出2,528,599.730.002,528,599.730.000.000.00208社会保障和就业支出1,220,739.511,220,739.510.000.000.000.0020805行政事业单位离退休1,220,739.511,220,739.510.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休289,744.40289,744.400.000.000.000.00财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：安国市公安局（本级）金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次3栏次101112一、一般公共预算财政拨款146,207,105.83一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款2910,000.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出3444,098,725.8444,098,725.840.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育及传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出381,220,739.511,220,739.510.009九、医疗卫生及计划生育支出390.000.000.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出41688,165.000.00688,165.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出490.000.000.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计2447,117,105.83本年支出合计7746,007,630.3545,319,465.35688,165.002578年初财政拨款结转和结余2615,212,358.49年末财政拨款结转和结余7916,321,833.9716,099,998.97221,835.00一、一般公共预算财政拨款2715,212,358.49基本支出结转806,537,957.406,537,957.400.00二、政府性基金预算财政拨款280.00项目支出结转和结余819,783,876.579,562,041.57221,835.002982总计3062,329,464.32总计8362,329,464.3261,419,464.32910,000.00一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05-1表部门：安国市公安局（本级）金额单位：元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计15,212,358.494,768,644.7010,443,713.7946,207,105.8333,649,463.0212,557,642.81204公共安全支出15,212,358.494,768,644.7010,443,713.7944,986,366.3232,428,723.5112,557,642.8120402公安15,212,358.494,768,644.7010,443,713.7944,986,366.3232,428,723.5112,557,642.812040201行政运行3,904,222.733,904,222.730.0031,590,818.5131,590,818.510.002040204治安管理1,099,558.870.001,099,558.87793,645.63114,200.00679,445.632040205国内安全保卫0.000.000.00145,211.0031,490.00113,721.002040206刑事侦查0.000.000.00521,228.0011,000.00510,228.002040207经济犯罪侦查0.000.000.00139,638.802,000.00137,638.802040208出入境管理38,969.000.0038,969.00142,800.000.00142,800.002040209行动技术管理0.000.000.0031,094.000.0031,094.002040211禁毒管理0.000.000.0036,055.002,000.0034,055.002040212道路交通管理0.000.000.001,000.001,000.000.002040213网络侦控管理0.000.000.0082,590.001,000.0081,590.002040215居民身份证管理864,421.97864,421.970.0015,940.0015,940.000.002040216网络运行及维护0.000.000.00927,350.00650,000.00277,350.002040217拘押收教场所管理860,000.000.00860,000.007,040,000.009,275.007,030,725.002040219信息化建设0.000.000.0020,000.000.0020,000.002040299其他公安支出8,445,185.920.008,445,185.923,498,995.380.003,498,995.38208社会保障和就业支出0.000.000.001,220,739.511,220,739.510.0020805行政事业单位离退休0.000.000.001,220,739.511,220,739.510.002080501归口管理的行政单位离退休0.000.000.00289,744.40289,744.400.002080504未归口管理的行政单位离退休0.000.000.00328,744.40328,744.400.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★0.000.000.00602,250.71602,250.710.00一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05-2表部门：安国市公安局（本级）金额单位：元科目编码科目名称本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出年结转项目支出结余类款项栏次123456合计45,319,465.3531,880,150.3213,439,315.0316,099,998.976,537,957.409,562,041.570.00204公共安全支出44,098,725.8430,659,410.8113,439,315.0316,099,998.976,537,957.409,562,041.570.0020402公安44,098,725.8430,659,410.8113,439,315.0316,099,998.976,537,957.409,562,041.570.002040201行政运行30,047,833.3530,047,833.350.005,447,207.895,447,207.890.000.002040204治安管理1,893,204.50114,200.001,779,004.500.000.000.000.002040205国内安全保卫145,211.0031,490.00113,721.000.000.000.000.002040206刑事侦查521,228.0011,000.00510,228.000.000.000.000.002040207经济犯罪侦查139,638.802,000.00137,638.800.000.000.000.002040208出入境管理35,309.000.0035,309.00146,460.000.00146,460.000.002040209行动技术管理31,094.000.0031,094.000.000.000.000.002040211禁毒管理36,055.002,000.0034,055.000.000.000.000.002040212道路交通管理1,000.001,000.000.000.000.000.000.002040213网络侦控管理82,590.001,000.0081,590.000.000.000.000.002040215居民身份证管理15,940.0015,940.000.00864,421.97864,421.970.000.002040216网络运行及维护701,022.46423,672.46277,350.00226,327.54226,327.540.000.002040217拘押收教场所管理7,900,000.009,275.007,890,725.000.000.000.000.002040219信息化建设20,000.000.0020,000.000.000.000.000.002040299其他公安支出2,528,599.730.002,528,599.739,415,581.570.009,415,581.570.00208社会保障和就业支出1,220,739.511,220,739.510.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休1,220,739.511,220,739.510.000.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休289,744.40289,744.400.000.000.000.000.002080504未归口管理的行政单位离退休328,744.40328,744.400.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★602,250.71602,250.710.000.000.000.000.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：安国市公安局（本级）金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出27568403.81302商品和服务支出2253595310其他资本性支出2656030101基本工资18735041.5130201办公费67795.331001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴727194230202印刷费623431002办公设备购置2656030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费1453627.5230204手续费1242.8531005基础设施建设0.0030106伙食补助费107792.7830205水费2489531006大型修缮0.0030107绩效工资0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费12390031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出30209物业管理费250031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助2031591.5130211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费1220739.5130213维修(护)费3047531013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.0030305生活补助6084030216培训费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费30217公务接待费18000304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费1895285.3930401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金2772030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费5600030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金28549230227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费23672.4630701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314采暖补务用车运行维护费3595399其他支出0.0030315物业服务补贴12980030239其他交通费用0.0039906赠及0.0030399其他对个人和家庭的补助支金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.00人员经费合计29599995.32公用经费合计2280155政府性基金预算财政拨款收支决算表公开07表部门：安国市公安局（本级）2019年度金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次147891013合计91.0068.8222.18212城乡社区支出91.0068.8222.1821208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出91.0068.8222.182120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出91.0068.82注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：安国市公安局2019年度金额单位：万元科目年初结转结余本年收入本年支出年末结转结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。三公经费及相关信息统计表公开09表编制单位：安国市公安局（本级）2019年度金额单位：元项目行次预算数统计数项目行次统计数栏次12栏次3一、“三公”经费支出1——二、机关运行经费222280155（一）支出合计21010000185577.94（一）行政单位2322801551．因公出国（境）费30.000.00（二）参照公务员法管理事业单位240.002．公务用车购置及运行维护费4990000167427.9425（1）公务用车购置费50.000.00三、国有资产占用情况26—（2）公务用车运行维护费6990000167427.94（一）车辆数合计（辆）27543．公务接待费720000181501．部级领导干部用车280（1）国内接待费820000181502．一般公务用车291其中：外事接待费90.000.003．一般执法执勤用车3046（2）国（境）外接待费100.000.004．特种专业技术用车317（二）相关统计数11——5．其他用车3201．因公出国（境）团组数（个）12—0（二）单价50万元以上通用设备（台，套）3302．因公出国（境）人次数（人）13—0（三）单价100万元以上专用设备（台，套）3403．公务用车购置数（辆）14—0354．公务用车保有量（辆）15—54365．国内公务接待批次（个）16—2137其中：外事接待批次（个）17—0386．国内公务接待人次（人）18—24039其中：外事接待人次（人）19—0407．国（境）外公务接待批次（个）20—0418．国（境）外公务接待人次（人）21—042政府采购情况表公开10表编制单位：安国市公安局（本级）2019年度金额单位：元项目行次采购计划金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合计11230000123000012300000.000.000.00货物21230000123000012300000.000.000.00工程30.000.000.000.000.000.00服务40.000.000.000.000.000.00项目行次实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次789101112合计11117260111726011172600.000.000.00货物21117260111726011172600.000.000.00工程30.000.000.000.000.000.00服务40.000.000.000.000.000.00第三部分部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况说明安国市公安局2019年度决算收入总计6302.79万元，决算支出总计6302.79万元。及2019年相比，决算收支总计分别增加了944.15万元，增加18%，主要原因是：我局人员增加、发放公务员交通补贴及上级补助办案经费。决算收入总计中，年初结转和结余1559.79万元。决算支出总计中，年末结转和结余1632.18万元。二、2019年度收入决算情况说明本年收入合计4742.99万元，其中：财政拨款收入4711.71万元（其中，一般公共预算4620.71万元，政府性基金预算91万元），占总收入99.34%；其他收入31.28万元，占总收入0.65%。三、2019年度支出决算情况说明本年支出合计4670.61万元，其中：基本支出3257.86万元，占69.75%；项目支出1412.74万元，占30.25%。四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明安国市公安局2019年度财政拨款收入决算总计6232.9万元，财政拨款支出决算总计6232.9万元。及2019年相比，收支总计增加933.3万元，增加17.61%。主要原因是我局人员增加、发放公务员交通补贴及上级补助办案经费。及2019年初预算相比，增加了2364.57万元，增加61.1%，财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1521.2万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余1632.2万元。五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算及年初预算数对比情况安国市公安局2019年度财政拨款支出年初预算为3868.33万元，本年支出决算为4531.9万元，占年初预算的117.15%。主要原因是我局人员增加、发放公务员交通补贴及上级补助办案经费增加。及2019年相比，财政拨款支出增加753.6万元，增幅19.95%。（二）财政拨款支出决算结构安国市公安局2019年度财政拨款支出4531.9万元，按功能分类主要用于以下方面：公共安全（类）支出4409.8万元社会保障和就业(类)支出122.1万元。（1）公共安全（类）支出4409.8万元，主要是公安局机关及各单位为完成公安事物及管理工作，保障公安工作进行而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。（2）社会保障和就业（类）支出122.1万元，主要是公安局机关按国家规定发放的离退休人员经费。六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3188.02万元，其中：人员经费2756.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费225.36万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2019年末，三公经费支出总额18.56万元，比上年减少76.53万元，主要原因是我局厉行节约，认真遵守“八项规定”等有关政策。具体如下：因公出国（境）费用：全年发生因公出国（境）费0万元（2019年度本单位组织出国境)团组0个，因公出国(境)人次数0人），较预算减少0万元，降低0%，较2019年决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费2019年度公务用车购置及运行维护费决算16.74万元，2019年度公务用车购置及运行维护费决算93.39万元，及上年决算数相比减少76.65万元。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出16.74万元，主要用于开支公共预算财政拨款的公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为54辆。公务接待费2019年度公务接待费决算1.8万元，2019年度公务接待费决算1.7万元，及上年决算数相比增加0.1万元。主要用于上级部门调研、检查及开培训会等公务活动的接待支出。我局对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,接待费中不得包含及接待无关的开支，接待费用报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单，同时严格控制接待标准和陪餐人数。其中，本单位国内公务接待2