O1项目竣工验收管理业务指引

第页O1项目竣工验收管理业务指引目录TOC\o"1-2"\h\z\u1、说明 11.1岗位与流程节点对应一览表 11.2定义 21.3流程使用说明条件 22、业务流程图 32.1SB03.01项目竣工验收管理 33、流程节点业务表 43.1SB03.01项目竣工验收管理业务表单 44、附表 12附录1设备验收申请表 12附录2验收通知和验收工作计划 13附录3验收意见汇总表 15附录4设备验收类作业表单（作业表单在此不列出） 16附录5竣工验收报告 161、说明1.1岗位及流程节点对应一览表序号岗位对应流程名称对应节点名称1生产技术部生产计划分部大修技改专责SB03.01项目竣工验收管理下达验收任务（30）2生产单位验收专业小组组长SB03.01项目竣工验收管理验收图纸资料及技术档案（40）、现场验收（50）、是否通过验收（60）、组织召开验收总结会议（100）、签订竣工报告（110）3变电部检修分部※项目管理员变电部继保分部※项目管理员输电部线路分部※项目管理员输电部电缆分部※项目管理员系统运行部通信分部线路技术专责系统运行部通信分部网络技术专责系统运行部通信分部设备技术专责系统运行部通信分部网络运行专责系统运行部自动化分部远动自动化专责试验研究所高压分部高压专责试验研究所化学分部化学专责试验研究所电测分部电测专责SB03.01项目竣工验收管理收集资料（10）、申请验收（20）、组织消缺（70）、是否通过复检（80）、是否影响设备投运（90）1.2定义中间验收：根据《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、《110～500kV送变电工程质量检验及评定标准》等要求对工程实施过程关键工序进行的质量验收。竣工验收：建设工程完成后，设备带电运行前，为确认施工质量，由项目管理单位组织的质量验收。1.3流程使用说明条件2、业务流程图2.1SB03.01项目竣工验收管理3、流程节点业务表3.1SB03.01项目竣工验收管理业务表单3.1．1收集资料SB03.01-（10）业务流程名称SB03.01项目竣工验收管理节点名称收集资料节点编号SB03.01-（10）参考制度名称中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定制度管理节点5.2.输出文档附录2验收通知和验收工作计划完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限变电部检修分部※项目管理员1收集除竣工图以外的所有资料提前7个工作日按照设备资料规范化验收文档的要求向验收组提交项目建设资料、交接试验报告、设备厂家资料等验收资料。继保分部※项目管理员输电部线路分部※项目管理员电缆分部※项目管理员系统运行部通信分部线路技术专责通信分部网络技术专责通信分部设备技术专责通信分部网络运行专责自动化分部远动自动化专责试验研究所高压分部高压专责化学分部化学专责电测分部电测专责3.1．2申请验收SB03.01-（20）业务流程名称SB03.01项目竣工验收管理节点名称申请验收节点编号SB03.01-（20）参考制度名称中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定制度管理节点5.2输出文档附录1设备验收申请表完成记录实现方式纸质责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限变电部检修分部※项目管理员1申请验收1.验收前准备：（1）生产技术部每年12月31日前成立设备验收组,发文成立下一年度本单位的设备验收组。（2）验收前,施工单位完成三级施工自检及并经监理单位和项目管理部门验收通过。2.项目实施部门审核签证施工单位的《设备验收申请表》并提交生产技术部。按时继保分部※项目管理员输电部线路分部※项目管理员电缆分部※项目管理员系统运行部通信分部线路技术专责通信分部网络技术专责通信分部设备技术专责通信分部网络运行专责自动化分部远动自动化专责试验研究所高压分部高压专责化学分部化学专责电测分部电测专责

3.1．3下达验收任务SB03.01-（30）业务流程名称SB03.01项目竣工验收管理节点名称下达验收任务节点编号SB03.01-（20）参考制度名称中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定制度管理节点5.2.输出文档附录2验收通知和验收工作计划完成记录实现方式电子版本责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限生产技术部生产计划分部大修技改专责1确定验收方案下达验收任务及《验收通知和验收工作计划》

3.1．4验收图纸资料及技术档案SB03.01-（40）业务流程名称SB03.01项目竣工验收管理节点名称验收图纸资料及技术档案节点编号SB03.01-（40）参考制度名称中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定制度管理节点5.2.3.1输出文档附录3验收意见汇总表完成记录实现方式纸质责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限验收组组长1验收图纸资料及技术档案1.检查厂家及设计资料的完整性;2.核对安装调试资料是否符合要求;3.表单中的测试、检查数据符合规程及运行要求;4.核对修改的施工图纸符合现场实际;5.核对中间验收内容无遗漏;6.核对生产管理信息系统中电子化资料的完整性和准确性;7.将验收发现的问题填入资料的《验收意见汇总表》。

3.1．5现场验收SB03.01-（50）业务流程名称SB03.01项目竣工验收管理节点名称现场验收节点编号SB03.01-（50）参考制度名称中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定制度管理节点无输出文档附录3验收意见汇总表附录4设备验收类作业表单完成记录实现方式纸质责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限验收组组长1现场验收1.按照公司各类设备验收规范要求开展现场验收，并按设备验收类作业表单（附录4）填报设备验收表单。2.在现场验收完成后1个工作日内向项目管理部门项目专责提交竣工的《验收意见汇总表》。

3.1．6是否通过验收SB03.01-（60）业务流程名称SB03.01项目竣工验收管理节点名称是否通过验收节点编号SB03.01-（60）参考制度名称中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限变电部检修分部※项目管理员1判断验收是否通过根据验收小组的意见，判断验收是否通过。继保分部※项目管理员输电部线路分部※项目管理员电缆分部※项目管理员系统运行部通信分部线路技术专责通信分部网络技术专责通信分部设备技术专责通信分部网络运行专责自动化分部远动自动化专责试验研究所高压分部高压专责化学分部化学专责电测分部电测专责

3.1．8是否通过复检SB03.01-（80）业务流程名称SB03.01项目竣工验收管理节点名称是否通过复检节点编号SB03.01-（80）参考制度名称中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定制度管理节点无输出文档无完成记录实现方式无责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限变电部检修分部※项目管理员1判断复检是否通过根据验收小组的意见，判断复检是否通过。继保分部※项目管理员输电部线路分部※项目管理员电缆分部※项目管理员系统运行部通信分部线路技术专责通信分部网络技术专责通信分部设备技术专责通信分部网络运行专责自动化分部远动自动化专责试验研究所高压分部高压专责化学分部化学专责电测分部电测专责

3.1．10组织召开验收总结会议SB03.01-（100）业务流程名称SB03.01项目竣工验收管理节点名称组织召开验收总结会议节点编号SB03.01-（100）参考制度名称中国南方电网有限责任公司设备交接验收管理规定制度管理节点5.2.4.5输出文档附录5竣工验收报告完成记录实现方式纸质责任部门分部责任岗位序号业务内容简述业务指引处理时限验收组组长1组织召开验收总结会议竣工验收发现的问题全部处理完毕后，验收组组织各专业验收小组召开总结会议，并在2个工作日内向启动验收委员会提交《竣工验收报告》。4、附表附录1设备验收申请表kV项目设备验收申请报告编号：申请验收阶段：开箱验收（）、中间验收（）、资料验收（）、竣工验收（）（打√选择）申请验收范围：申请进行：初步验收（）、复检（）（打√选择）申请进行验收的时间：年月日施工单位名称：自检后意见：（盖章）年月日监理单位名称：验收意见：（盖章）年月日项目管理部门名称：验收意见：（盖章）年月日附录2验收通知和验收工作计划kV项目设备验收通知及验收工作计划编号：验收阶段：开箱验收（）、中间验收（）、资料验收（）、竣工验收（）（打√选择）验收范围：进行：初步验收（）、复检（）（打√选择）进行验收的时间：年月日施工单位名称：设计单位名称：监理单位名称：建设管理单位名称：参加验收单位、部门：要求：xxxxxx生产技术部（盖章）年月日年项目设备验收工作计划项目名称(项目编号)计划停电时间计划验收时间施工负责人(联系电话)现场监理(联系电话)参及验收部门验收内容验收负责人填写说明：验收内容及验收负责人由验收组填写，其余栏目由项目管理部门填写。附录3验收意见汇总表kV项目设备验收意见及处理情况汇总表验收阶段：开箱验收（）、中间验收（）、资料验收（）、竣工验收（）（打√选择）所属专业：年月日验收发现问题整改情况序号设备（资料）名称设备（资料）问题描述建议处理方法验收人员签名是否已处理施工单位人员签名监理单位人员签名复验人员签名1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.验收专业组长签名附录4设备验收类作业表单（作业表单在此不列出）附录5竣工验收报告项目竣工验收报告项目单位（盖章）项目编号项目名称项目计划资金项目已使用资金项目设计单位项目施工单位项目监理单位项目单位验收意见（签名）1.竣工验收条件落实情况(含建设、设计、施工、调试和生产单位各自的工程总结、测试报告、竣工资料和图纸等