2018年部门预算编制说明3

表1：部门预算收支总表单位:元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金186,264,358.59一般公共预算支出186,264,358.59财政专户管理0.00行政事业单位离退休10,297,918.96财政专户资金0.00行政事业单位医疗4,405,784.16教育收费收入0.00城乡社区管理事务39,061,192.68其他财政专户收入0.00其他城乡社区支出27,921,566.72批准留用0.00保障性安居工程支出97,661,296.95上级补助收入0.00住房改革支出6,916,599.12事业收入（不含事业单位预算外资金）0.00经营收入0.00附属单位上缴收入0.00其他收入0.00本年收入合计186,264,358.59本年支出合计186,264,358.59用事业基金弥补收支差额0.00上年结转0.00结转下年0.00收入总计186,264,358.59支出总计186,264,358.59表2：部门收入总表单位：元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编号科目名称208社会保障和就业支出10,297,918.9610,297,918.9620805行政事业单位离退休10,297,918.9610,297,918.962080501归口管理的行政单位离退休3,662,500.003,662,500.002080502事业单位离退休53,730.0053,730.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,701,206.404,701,206.402080506机关事业单位职业年金缴费支出1,880,482.561,880,482.56210医疗卫生与计划生育支出4,405,784.164,405,784.1621011行政事业单位医疗4,405,784.164,405,784.162101101行政单位医疗2,879,142.372,879,142.372101102事业单位医疗176,641.79176,641.792101199其他行政事业单位医疗支出1,350,000.001,350,000.00212城乡社区支出66,982,759.4066,982,759.4021201城乡社区管理事务39,061,192.6839,061,192.682120101行政运行39,061,192.6839,061,192.6821299其他城乡社区支出27,921,566.7227,921,566.722129999其他城乡社区支出27,921,566.7227,921,566.72221住房保障支出104,577,896.07104,577,896.0722101保障性安居工程支出97,661,296.9597,661,296.952210101廉租住房2,191,997.002,191,997.002210107保障性住房租金补贴82,220,000.0082,220,000.002210199其他保障性安居工程支出13,249,299.9513,249,299.9522102住房改革支出6,916,599.126,916,599.122210201住房公积金3,747,123.843,747,123.842210202提租补贴17,640.0017,640.002210203购房补贴3,151,835.283,151,835.28合计186,264,358.59186,264,358.59表3：部门支出总表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出208社会保障和就业支出10,297,918.9610,297,918.960.0020805行政事业单位离退休10,297,918.9610,297,918.960.002080501归口管理的行政单位离退休3,662,500.003,662,500.000.002080502事业单位离退休53,730.0053,730.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,701,206.404,701,206.400.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,880,482.561,880,482.560.00210医疗卫生与计划生育支出4,405,784.164,405,784.160.0021011行政事业单位医疗4,405,784.164,405,784.160.002101101行政单位医疗2,879,142.372,879,142.370.002101102事业单位医疗176,641.79176,641.790.002101199其他行政事业单位医疗支出1,350,000.001,350,000.000.00212城乡社区支出66,982,759.4038,330,939.6528,651,819.7521201城乡社区管理事务39,061,192.6838,330,939.65730,253.032120101行政运行39,061,192.6838,330,939.65730,253.0321299其他城乡社区支出27,921,566.720.0027,921,566.722129999其他城乡社区支出27,921,566.720.0027,921,566.72221住房保障支出104,577,896.076,916,599.1297,661,296.9522101保障性安居工程支出97,661,296.950.0097,661,296.952210101廉租住房2,191,997.000.002,191,997.002210107保障性住房租金补贴82,220,000.000.0082,220,000.002210199其他保障性安居工程支出13,249,299.950.0013,249,299.9522102住房改革支出6,916,599.126,916,599.120.002210201住房公积金3,747,123.843,747,123.840.002210202提租补贴17,640.0017,640.000.002210203购房补贴3,151,835.283,151,835.280.00总计186,264,358.5959,951,241.89126,313,116.70表4：财政拨款收支总体情况表单位：元收入支出项目预算金额项目预算金额一、本年收入186,264,358.59一、本年支出186,264,358.59（一）一般公共预算拨款186,264,358.59行政事业单位离退休10,297,918.96（二）政府性基金预算拨款行政事业单位医疗4,405,784.16城乡社区管理事务39,061,192.68二、上年结转其他城乡社区支出27,921,566.72（一）一般公共预算拨款保障性安居工程支出97,661,296.95（二）政府性基金预算拨款住房改革支出6,916,599.12二、结转下年收入总计：186,264,358.59支出总计：186,264,358.59表5：一般公共预算支出表单位：元科目编码科目名称总计基本支出项目支出总计186,264,358.5959,951,241.89126,313,116.70208社会保障和就业支出10,297,918.9610,297,918.960.0020805行政事业单位离退休10,297,918.9610,297,918.960.002080501归口管理的行政单位离退休3,662,500.003,662,500.000.002080502事业单位离退休53,730.0053,730.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,701,206.404,701,206.400.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,880,482.561,880,482.560.00210医疗卫生与计划生育支出4,405,784.164,405,784.160.0021011行政事业单位医疗4,405,784.164,405,784.160.002101101行政单位医疗2,879,142.372,879,142.370.002101102事业单位医疗176,641.79176,641.790.002101199其他行政事业单位医疗支出1,350,000.001,350,000.000.00212城乡社区支出66,982,759.4038,330,939.6528,651,819.7521201城乡社区管理事务39,061,192.6838,330,939.65730,253.032120101行政运行39,061,192.6838,330,939.65730,253.0321299其他城乡社区支出27,921,566.720.0027,921,566.722129999其他城乡社区支出27,921,566.720.0027,921,566.72221住房保障支出104,577,896.076,916,599.1297,661,296.9522101保障性安居工程支出97,661,296.950.0097,661,296.952210101廉租住房2,191,997.000.002,191,997.002210107保障性住房租金补贴82,220,000.000.0082,220,000.002210199其他保障性安居工程支出13,249,299.950.0013,249,299.9522102住房改革支出6,916,599.126,916,599.120.002210201住房公积金3,747,123.843,747,123.840.002210202提租补贴17,640.0017,640.000.002210203购房补贴3,151,835.283,151,835.280.00表6：一般公共预算基本支出情况表单位：元部门经济分类代码部门经济分类名称政府经济分类代码政府经济分类名称合计人员经费公用经费30102津贴补贴50101工资奖金津补贴72,060.0072,060.0030102津贴补贴50101工资奖金津补贴1,418,030.001,418,030.0030299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出214,930.00214,930.0030301离休费50905离退休费1,801,760.001,801,760.0030305生活补助50901社会福利和救助39,360.0039,360.0030309奖励金50901社会福利和救助11,000.0011,000.0030399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助65,880.0065,880.0030399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助39,480.0039,480.0030102津贴补贴50101工资奖金津补贴25,560.0025,560.0030299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出3,060.003,060.0030399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助25,110.0025,110.0030108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费4,701,206.404,701,206.4030109职业年金缴费50102社会保障缴费1,880,482.561,880,482.5630112其他社会保障缴费50102社会保障缴费2,879,142.372,879,142.3730112其他社会保障缴费50102社会保障缴费176,641.79176,641.7930112其他社会保障缴费50102社会保障缴费1,350,000.001,350,000.0030101基本工资50101工资奖金津补贴6,461,232.006,461,232.0030102津贴补贴50101工资奖金津补贴13,452,156.0013,452,156.0030102津贴补贴50101工资奖金津补贴805,500.00805,500.0030103奖金50101工资奖金津补贴7,201,400.007,201,400.0030107绩效工资50101工资奖金津补贴1,392,225.001,392,225.0030112其他社会保障缴费50102社会保障缴费248,648.15248,648.1530199其他工资福利支出50199其他工资福利支出504,879.00504,879.0030201办公费50201办公经费463,200.00463,200.0030205水费50201办公经费42,460.0042,460.0030206电费50201办公经费424,600.00424,600.0030207邮电费50201办公经费194,000.00194,000.0030208取暖费50201办公经费383,676.86383,676.8630211差旅费50201办公经费146,680.00146,680.0030213维修（护）费50209维修（护）费38,600.0038,600.0030215会议费50202会议费57,900.0057,900.0030216培训费50203培训费196,860.00196,860.0030217公务接待费50206公务接待费36,132.9236,132.9230228工会经费50201办公经费424,900.98424,900.9830229福利费50201办公经费518,784.00518,784.0030231公务用车运行维护费50208公务用车运行维护费147,000.00147,000.0030239其他交通费用50201办公经费1,336,320.001,336,320.0030299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出1,383,395.741,383,395.7430399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助1,478,120.001,478,120.0030399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助992,269.00992,269.0030113住房公积金50103住房公积金3,747,123.843,747,123.8430102津贴补贴50101工资奖金津补贴5,760.005,760.0030102津贴补贴50101工资奖金津补贴11,880.0011,880.0030102津贴补贴50101工资奖金津补贴3,151,835.283,151,835.28总计59,951,241.8955,493,051.394,458,190.50表7：一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：元项目2017年预算数2018年预算数1、因公出国（境）费002、公务接待费47,420.9536,132.923、公务用车购置及运行维护费214,500.00147,000.00其中；公务用车购置费00公务用车运行维护费214,500.00147,000.00总计261,920.95183,132.92表8：政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行……总计表9：部门预算明细表单位：元功能分类代码功能分类名称部门经济分类代码部门经济分类名称政府经济分类代码政府经济分类名称项目名称预算金额合计186,264,358.59预算内186,264,358.59行政事业单位离退休10,297,918.962080501归口管理的行政单位离退休30102津贴补贴50101工资奖金津补贴对个人和家庭补助支出（离休统发）_津贴补贴72,060.002080501归口管理的行政单位离退休30102津贴补贴50101工资奖金津补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_津贴补贴1,418,030.002080501归口管理的行政单位离退休30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出214,930.002080501归口管理的行政单位离退休30301离休费50905离退休费对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费1,801,760.002080501归口管理的行政单位离退休30305生活补助50901社会福利和救助对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_生活补助39,360.002080501归口管理的行政单位离退休30309奖励金50901社会福利和救助对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_奖励金11,000.002080501归口管理的行政单位离退休30399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助对个人和家庭补助支出（离休统发）_其他对个人和家庭的补助65,880.002080501归口管理的行政单位离退休30399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助39,480.002080502事业单位离退休30102津贴补贴50101工资奖金津补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_津贴补贴25,560.002080502事业单位离退休30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出3,060.002080502事业单位离退休30399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助25,110.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费4,701,206.402080506机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费50102社会保障缴费人员支出（在职非统发）_职业年金缴费1,880,482.56行政事业单位医疗4,405,784.162101101行政单位医疗30112其他社会保障缴费50102社会保障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费2,879,142.372101102事业单位医疗30112其他社会保障缴费50102社会保障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费176,641.792101199其他行政事业单位医疗支出30112其他社会保障缴费50102社会保障缴费对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他社会保障缴费1,350,000.00城乡社区管理事务39,061,192.682120101行政运行30101基本工资50101工资奖金津补贴人员支出（在职统发）_基本工资6,461,232.002120101行政运行30102津贴补贴50101工资奖金津补贴人员支出（在职统发）_津贴补贴13,452,156.002120101行政运行30102津贴补贴50101工资奖金津补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴805,500.002120101行政运行30103奖金50101工资奖金津补贴人员支出（在职统发）_奖金7,201,400.002120101行政运行30107绩效工资50101工资奖金津补贴人员支出（在职统发）_绩效工资1,392,225.002120101行政运行30112其他社会保障缴费50102社会保障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费248,648.152120101行政运行30199其他工资福利支出50199其他工资福利支出人员支出（在职统发）_其他工资福利支出504,879.002120101行政运行30201办公费50201办公经费日常公用支出（在职人员）_办公费463,200.002120101行政运行30205水费50201办公经费日常公用支出（在职人员）_水费42,460.002120101行政运行30206电费50201办公经费日常公用支出（在职人员）_电费424,600.002120101行政运行30207邮电费50201办公经费日常公用支出（在职人员）_邮电费194,000.002120101行政运行30208取暖费50201办公经费日常公用支出（在职人员）_取暖费383,676.862120101行政运行30211差旅费50201办公经费日常公用支出（在职人员）_差旅费146,680.002120101行政运行30213维修（护）费50209维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费38,600.002120101行政运行30215会议费50202会议费日常公用支出（在职人员）_会议费57,900.002120101行政运行30216培训费50203培训费日常公用支出（在职人员）_培训费196,860.002120101行政运行30217公务接待费50206公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费36,132.922120101行政运行30228工会经费50201办公经费日常公用支出（在职人员）_工会经费424,900.982120101行政运行30229福利费50201办公经费日常公用支出（在职人员）_福利费518,784.002120101行政运行30231公务用车运行维护费50208公务用车运行维护费日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费147,000.002120101行政运行30239其他交通费用50201办公经费对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用1,336,320.002120101行政运行30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出1,383,395.742120101行政运行30399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助1,478,120.002120101行政运行30399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助992,269.002120101行政运行30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出预留机动费730,253.03其他城乡社区支出27,921,566.722129999其他城乡社区支出30202印刷费50201办公经费档案装具及法规公告费250,000.002129999其他城乡社区支出30203咨询费50205委托业务费法律顾问诉讼代理费750,000.002129999其他城乡社区支出30203咨询费50205委托业务费物业项目管理工作经费390,000.002129999其他城乡社区支出30203咨询费50205委托业务费安全生产标准化60,000.002129999其他城乡社区支出30209物业管理费50201办公经费物业管理费825,354.002129999其他城乡社区支出30213维修（护）费50209维修（护）费信息化维护费76,191.002129999其他城乡社区支出30213维修（护）费50209维修（护）费房屋综合管理平台运维费用456,274.282129999其他城乡社区支出30214租赁费50201办公经费局机关办公用房租金47,197.442129999其他城乡社区支出30216培训费50203培训费物业项目管理工作经费100,000.002129999其他城乡社区支出30216培训费50203培训费地下空间安全使用法规讲座60,500.002129999其他城乡社区支出30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出住房保障档案整理扫描加工215,800.002129999其他城乡社区支出30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出房屋普查系统一期质保金732,800.002129999其他城乡社区支出30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出落私档案整理扫描加工460,000.002129999其他城乡社区支出30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出房屋防汛及宣传费用200,000.002129999其他城乡社区支出30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出住房保障工作经费400,000.002129999其他城乡社区支出30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出白蚁防治专项经费300,000.002129999其他城乡社区支出30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出私房查房经费1,840,000.002129999