广州中心2011年第2季度销售工作汇报2011719

（广州）中心2011第（2）度销售工作汇报（本表主要分析达成或没有达成的原因，中心只分析中心可以控制的因素，不分析不可控制的因素，比如缺货因素不再分析）本季度总体概述（本数据取财务部发到各中心利润表数据）：项目预算数据上季数据本季数据差异销售（吨）379.30245.80257．53-121.77均价（元/吨）12493.6012920.0012832.55338.95收入（万元）486.00288.1330．48-155.52费用（元/件）56.4082.192.0435.64综合毛利率35.61%36.69%34.16%-1.45%利润23-7-5.5-28.5二、销量及结构分析1、销量分析（本分析取数：需要取财务部发到各中心的数据，单位为件，差异分析一定要具体、到位，分析原因要到具体差异超市）：系统本季预算销量本季实际销量上季实际销量与预算差异差异分析KA551426552656-2859XD945570346994-2421TG1060642659-418外区239815431493-855合计189671187411802-70932、结构分析（销量取数单位为件，结构和差异取数为百分比对差异的分析要明确到什么原因造成的差异。产品类别产品名称预算销量上季销量本季销量预算销售占比上季度销量占比本季度销量占比预算执行差异与上季对比差异形象产品营养蛋0000.00%0.00%富硒蛋0000.00%0.00%有机蛋17557610.92%0.48%0.51%-0.41%0.03%拳头产品谷物蛋29502128219015.55%18.49%18.44%2.89%-0.05%素养蛋23029981.21%0.25%0.83%-0.38%5.80%常规产品绿色蛋132508105766369.88%68.67%64.54%-5.34%-4.13%亮蛋8686846814.58%5.80%5.73%1.15%-0.07%冲量产品老南沟系列9752104485.14%1.78%3.77%-1.37%1.99%无公害蛋5195907332.74%5.00%6.17%3.43%1.17%品牌蛋合计189671180211874100%100%100%-0.12%4.74%销售结构分析（本分析着重分析为什么没有达成销量结构，必要时可以分析到超市）3、实际销售价格和预算销售价格对比分析（元/kg）：分类项目预算价格上季度价格本季度价格与上季度对比差异与预算执行差异形象产品营养蛋000富硒蛋000有机蛋38.5041.6938.02-3.67-0.48拳头产品谷物蛋13.8013.4913.830.340.03素养蛋21.5020.5818.73-1.85-2.77常规产品绿色蛋11.8012.3212.29-0.030.49亮蛋12.5712.0712.580.510.01冲量产品老南沟系列11.8011.0511.01-0.04-0.79无公害蛋10.8810.2110.450.24-0.43执行差异分析（本分析主要分析为什么没有达成预算和在上月没有达成情况下采取什么措施达到了现在的价格和为什么价格没有达成的在上一季度的基础上没有改进）三、费用分析（件均费用）本表取数单位：元，分析需要详细分析本季度比上季度差异的原因，对增长的分析一定要详细分析增长的原因，费用项目费用明细单位本季度费用上季度费用费用差异差异分析编外人员工资专职促销员工资元/件19.2919.31-0.02兼职促销员工资元/件11.2212.00-0.78编外促销员工资元/件运输费市场配送费元/件19.9822.15-2.17存货损失库房报损‰超市退货损失‰6.9‰7.1‰-0.2‰称差库房收货称差‰送货称差‰8.7‰8,83‰-0.13‰堆头（陈列）费堆头（陈列费）元/件1.320.880.49财务费用资金利息元/件5.895.850.04四、效率分析，对差异效率进行分析。为什么本季没有达到上季的指标，对已经完成预算的要分析是怎么达成的。岗位当期人数上季销量本季销量上季人均销量本季人均销量对比差异业务员（含公司所有中心员工，包括财务）2111802118745625653专职促销员21377238221801822差异分析：说明：1、本分析中心经理一定要和会计一起做，中心会计负责数据取数，中心经理负责查找差异原因。2、所有的数据都要认真准确填写，一定要吸取第一季度数据错误的教训，把数据核对准确后填入。3、嵌入表格中有批注的请各位一定