公司物流配送收货手册模板

物流配送收货手册目录第一章概述第一节：物流概念一、物流定义二、配送定义三、配送和物流异同第二节：商品配送模式供给商直接配送模式连锁超市自营配送模式第三节：配送中心配送中心定义配送中心功效配送中心组织结构第四节：物流收货部组织架构第五节：人员配置第六节：叉车、栈板管理要求及使用须知叉车、栈板管理要求叉车、栈板使用须知电梯操作规程第七节：物流收货部表格介绍定货单交接表订货验收单记录表入库订单交接表出库单交接表出入库单每日单据汇总表订货验收单调拨单促销订货验收单赠品订货验收单订货验收单领用记录表出库单领用记录表入库单领用记录表第二章物流收货部职位说明书经理职位说明经理助理职位说明收货部主管职位说明收货员职位说明运输工职说明电脑录入员职位说明第三章收货组第四章储运组第五章补货盘点组第六章收货步骤第一节：定货第二节：收货生鲜收货步骤联营收货步骤退换货步骤非购进商品收货步骤大家电提货步骤赠品收货步骤收货标准拒收商品要求供给商送货须知仓库商品管理商品保管和养护收货部盘点组管理要求物流收货部文档管理办公室管理要求票据管理要求物流收货部考勤管理要求收货部职员管理要求及奖惩细则第一章概述第一节：物流概念物流是一个现代化概念，它在80年代初才传中国，因为它在开发利润源泉方面作用日益显著，所以越来越引发大家关注。一、物流定义；物流是商品流通中首先，是和商流相对应一个概念。物流基础定义是物质实体从供给者向需要者转移，包含实物运输（配送）、储存、加工、和相关信息处理。对于这个概念我们可从以下多个方面去了解；首先，物流存在范围极其广泛。它贯穿于整个社会和生活领域，只要是相关生产和生活物质实体流动，全部应纳入物流范围。其次，物流活动能够发明价值。物流强调各活动系统化、合理化，从中能够降低成本，取得利润。最终，物流系统是一个完整体系，它是实物动态和静态结合，是物流多个功效集成统一内容。二、配送定义：配送属于物流范围，是一个缩小物流过程，但这并不意味着能以物流概念来替换配送概念。配送是按用户定货要求，在配送中心或物流节点，进行货物配置，并以最合理方法送交用户经济活动。从配送定义能够看出，配送是一个完善，高级输送活动。它不是简单地将超市门店订商品送到各个门店处，而是根据各门店要求，在备货和配货基础上，以确定组织和明确供货渠道，并在相关制度约束下进行送货。所以备货、配货、送货是现代物流和配送基础特点。三、配送和物流异同：物流包含七大功效，它们分别是储存、运输、配送、包装、装卸搬运、流通加工，信息处理。其中前三项是物流关键功效，后四项是物流辅助功效。不管是关键功效还是辅助功效，它们全部是物流系统不可缺乏部分，只有共同协作，才能组成完整物流体系。第二节商品配送模式一、供给商直接配送模式：在中国连锁店发展早期，很多连锁店全部采取了把供给商对门店直送方法简单地给合成连锁店配送系统。实践证实这种方法失败了。从这一失败中连锁店经营者认识到，因为在导入阶段中国连锁店，在业态上大多选择了超级市场，而且是规模不大第一代传统食品超市，连锁店规模达成需要发展更多店铺来实现。供给商运输系统适应不了多店铺广域发展连锁店需求。配送不到位，缺货断档，时间衔接不上制约了连锁店发展。而且这种配送方法使得连锁店工作人员天天在大量反复做同一件事，即面对大量供给商验货和收货，根本无暇去从事店铺管理。二、连锁超市自营配送模式：这是现在连锁企业广泛采取一个配送模式。企业经过独立组建配送中心，实现对内部各门店物品供给—配送。这种配送中心多种物流设施和设备归一家超市企业所拥有，作为一个物流组织，配送中心是超市企业一个有机组成部分，经过组建自己配送中心，来完成对内部各门店统一采购，统一配送和统一结算工作。比如，美国沃尔玛企业所属配送中心就是企业独资建立，专门为本企业所属连锁店提供商品配送服务自用性配送中心。在中国连锁超市发展早期，客观上社会化配送中心是缺位，以后伴随经济发展，大多数自用型送中心将转化为公用型社会化配送中心。第三节配送中心一、配送中心定义：配送中心设置关键是为了实现物流中配送行为，所以配送中心是在物流节点上，专门从事货物配送活动经营组织或经营实体。超市配送中心关键任务就是将货物送到需要门店。围绕这一关键，配送中心除了配送外还必需进行搜集信息、订货、储存等一系列活动。正如前面所述，配送中心内基础上集中了全部物流功效。一个完整配送中心内部结构首先要有基础硬件设施，如足够场地和仓库;其次还需要有保障配送中心内各项活动有效运作多种设备;如叉车、地盘车，最终也是最关键，即还需含有进行现代化管理计算机软、硬件。二、配送中心功效：配送中心是一个多功效体系。它集加工、理货、送货等多个职能为一体，是这些功效综合。（1）连锁功效。配送中心连接功效表现在两个方面：首先，它把生产领域和消费领域连接起来。很多供给商本身就是制造商，经过订货，供给商能够把产品送达配送中心，然后由配送中心直接送到各个需要商品门店，在这里配送中心起着媒介作用。其次，它把商品供需连接起来。商品，尤其是季节性商品供需供间存在着矛盾，而配送中心能够经过贮备，有效地处理这个矛盾，平衡供需。（2）仓储功效。超市配送中心服务对象是连锁超市各个门店，为了顺利而有效地完成向门店配送商品任务，愈加好发挥连锁组织规模效益，通常配送中心全部要储存一定量商品。（3）分拣功效。在订货时，不一样门店对于商品种类、规格、数量等会提出不一样要求。同此，配送中心必需采取合适方法对门店所需商品进行拣选，并在此基础上根据配送计划分装和配装商品。（4）加工功效。配送中心经过对商品加工，能够扩大经营范围和提升配送水平，满足广大消费者需要，同时，经过加工，能够提升商品价值，从而提升连锁超市经济效益。三、配送中心组织结构：配送中心电脑部和仓库组成电脑部信息并对配送中心进行管理作用。仓库依据各部门不一样功效又可分为不一样作业区。1、电脑组电脑组负责搜集和汇总多种信息和录入多种数据保，证商品正确性。2、仓库因超市类型不一样，配送中心类型也有所不一样，其仓库各作业区面积大小也不尽相同。（1）收货区，在这个作业区内，工作人员须完成接收货物任务和货物入库前准备工作如卸货，检验等工作。因货物在收货区停留时间不太长，并处于流动性状态，所以收货区面积相对来说全部不算太大，它关键设施有：验货用电脑，验货场区卸货工具。（2）储存区。在这个作业区里分类储存着验收后货物。储存区通常分为临时存区和常规储存区。在储存区通常建有专用仓库，并配置多种设备，其中包含：多种货架、叉车、起堆机等起重设备。（3）理货区（4）配装区（5）发货区（6）加工区第四节：物流收货部组织架构物流收货部物流收货部乌市配送补乌市配送补货盘点储运组收货组

第五节；人员配置经理经理副经理副经理经理助理经理助理主管主管主管主管主管主管主管主管收货员补货员库管员收货员收货员补货员库管员收货员录入员盘点员录入员录入员录入员盘点员录入员录入员库管员库管员第六节：叉车、栈板管理要求及使用须知一、叉车、栈板管理要求一、收货部是叉车、栈板集散地，必需划出指定区域给放置和停放，码放整齐，严禁乱停乱放。二、遗留在卖场以外（含收银台前面、大门口包含停车场）叉车，栈板由防损部指定相关使用者回收到收货口，如找不到使用者时，则由收货没自行将叉车，栈板回收至收货部指定区域内。三、楼面各部门各组负责各自区域内叉车、栈板搜集，并立即归还到收货口指定区域内放好。四、在楼层周转仓各电梯口及全部通道，严禁停放叉车、栈板。五、营业时间内，严禁卖场各通道放置栈板、叉车。六、严禁将叉车、栈板带出大门口停车场区域以外（收货部提货员除外）。七、收货部随时将损坏叉车情况立即向责任人书面反应，部门责任人应立即派人将叉车修理好。八、叉车使用者有义务在工作间歇擦拭和清除车轮内多种杂物（包装绳、塑料纸），保持车辆良好状态。凡违反以上要求者，由值班主管罚区域责任人10元。二、叉车、栈板使用须知一、叉车是运输货物专用车辆，所经过地面坚实、平坦、无杂物。二、严禁职员踩踏叉车或借助叉呈滑行，严禁拉运和商品无关藞其它物品（因工作需要，特殊情况时，须经收货部经理或主管同意）。三、合理使用叉车，职员应掌握正确使用要领，运关商品时，注意叉车负荷，不超高超载，注意来往用户及职员安全，不急停、猛拐，起放货物时动作要轻。四、叉车使用前，应检验叉车性能（车轮转动、车辆方向是否灵活，液压什降部分是否灵敏，有没有漏油现象等），车辆使用完成后，应将叉车停放在指定位置，好使用中叉车发生故障，立即汇报主管，方便车辆维修后继续使用。五、由收货部专员负责叉车保管、简单维修及定时保养工作。六、各部门使用栈板时，请轻拿轻放。七、收货区域栈板就码放整齐，集中保留，防潮防晒。八、生鲜组使用叉车、栈板应单独存放（用记号标注生鲜专用）。九、收货部专员负责定时检修破损栈板。十、叉车应有编号，使用、归还时应有统计。

三、电梯操作规程为了能够确保我大厦电梯设备，切实地做到安全运行，避免事故发生。所以必需安排专职人员进行操作，特对电梯司机特制订以下操作规程。1、司机在驾驶电梯正常行驶前，应注意以下几项。在开启厅门进入轿箱前，必需注意轿箱是否停在该层。开启轿箱内照明。每日开始工作前，须将电梯上、下行驶数次，视其有没有异常现象。厅门外不能用手扒启、当厅、轿门未全关闭时，电梯不能开启。注意平层正确度有没有显著改变。清洁轿箱内、厅、轿门及乘客可见部位，但严禁用水清洗。2、司机在正常行驶时注意事项。如必需离开轿箱时，将电梯轿箱停于基站，关闭电梯。轿箱运载能力，不应超出电梯额定载重量。不许可装运易燃、易爆等危险物品、如遇特殊情况，需经相关部门同意，并采取安全保护方法。严禁在厅、轿门开启情况下，用检修速度作正常行驶。不许可开启轿箱顶安全窗，轿箱安全门来装运长物体。劝说乘客勿依靠轿门。行驶时，不得忽然换向，必需时应先将轿箱停止，再换向开启。载荷应尽可能稳妥地安放在轿箱中间，以免在运行中倾倒。以上各项操作规程，每位司机必需照章实施，严禁违章，假如违章，造成后果由本人负担。

第七节：物流收货部使用表格介绍一、定货单交接表：定货单交接表年月日序号订货单号码页数采购部门收货部（签字）营采中心（签字）备注注：一式两联，第一联收货部留存，第二联营采中心留存。二、订货验收单记录表：订货验收单记录表年月日序号订单号供给商名称订单页数出库单页数收货员备注注：一式二联；第一联，收货部留存；第二联，电脑部留存；三、入库订单交接表：入库订单交接表年月日序号订单号码页数库管员记帐员备注注：记帐员就是录入员之一。

四、出库单交接表：出库单交接表年月日序号出库单号码页数库管员记帐员备注注：记帐员就是录入员之一。五、出入库单：出库单（部）年月日NO。000001商品编码商品名称规格型号单位数量备注开票人理货主管库管员理货签收稽核员注：一式四联，第一联库房录入员留存；第二联库管员留存；第三联理货员留存；第四联稽核员留存。每份票据印有连续号。(尺寸和订货验收单一样)入库单（部）年月日NO。000001商品编码商品名称规格型号单位数量备注开票人理货主管库管员送货人签收稽核员注：一式四联，第一联库房录入员留存；第二联库管员留存；第三联送货人员留存；第四联稽核员留存。每份票据印有连续号。(尺寸和订货验收单一样)六、每日单据汇总表：每日订单汇总表年月日序号订货单数量订货验收单数量入库单数量出库单数量汇总员备注收货部：防损部：注：一式二联：第一联，收货部留存；第二联，防损部留存

七、订货验收单：订货验收单供给商编码：供给商名称：供给商地址：供给商联络电话：年月日NO：000001商品编码商品名称规格单位数量实收数量备注收货员：防损员：供给商：注：一式四联：第一联，收货部留存；第二联，财务部留存；第三联，防损部留存；第四联、供给商留八、调拨单调拨单调出单位：调入单位：年月日NO：000001商品编码商品名称规格单位数量实收数量备注调出人：接收人：防损员：

九、促销订货验收单促销订货验收单供给商编码：供给商名称：供给商地址：供给商联络电话：供给编码商品名称规格单位数量实收数量备注收货部：财务部：防损部：供给商：

十、赠品订货验收单赠品订货验收单供给商编码：供给商名称：供给商地址：供给联络电话：商品编码商品名称规格单位数量实收数量备注营采员：收货员：防损员：供给商：

十一、订货验收单领用记录表序号订货验收单号码领用人领用时间备注

十二、出库单领用记录表出库单领用记录表序号出库单号码领用人领用日期备注

十三、入库单领用记录表入库单领用记录表序号入库单号码领用人领用日期备注第二章：物流收货部职位说明书岗位职责经理一、岗位职责全方面负责配送中心工作开展；具体监督、指导配送中心工作；审核、制订配送中心各项规章制度；负责主管业绩评定、审核、报批；协调企业各级部门工作关系；合理调动职员主动性；负责提交配送中心工作计划、工作总结；负责主管业务知识培训、考评等工作；工作内容及工作标准：工作内容工作标准1、建立完善本部门制度、规范适时推出，适时性制度、规范。和企业、门店保持一致。和各部门相互配合随业务改变做适时调整2、组织召开例会正确上传下达总结昨天工作，部署今天工作立即纠正错误行为3、参与店长组织例会或其它会议按时参与，遵守纪律做好统计，总结会议精神并向下传达落实具体汇报部门工作，听取她人意见及上级部署安排4、巡视工作区，检验职员出勤、着装、早会等情况立即掌握职员纪律情况严格根据企业制度处理5、参与各组晨会不定时轮番参与认真听取各组工作情况立即纠正不良行为，不停提升职员自觉性工作内容工作标准6、查看工作汇总，检验单据检验各组天天工作完成情况单据汇总、保管情况严格按考评标准实施7、签批下属待批文件认真核检，证实无误后立即批复并反还递交者不得任意耽搁下属工作严格依规章制度办理8、巡视检验各组工作开展及工作效果（收货程序、入库程序、商品码放标准、补货、盘点工作等）不定时进行检验，帮助职员处理问题并指导职员工作严格要求职员工作程序化、规范化、同时按时、按要求、按要求完成各项工作追究不良工作效果工作责任9、协同下属职员一起开展日常工作1、在无别事务时给予主动开展2、正确了解下属各项事务3、起带头作用，激励职员10、处理下属处理不了问题认真对待，立即处理细心做好相关协调工作，超出二十四小时处理问题严格依规章制度处理11、给主管提合理性提议分配下属工作1、善于捕捉机会立即跟进主管管理工作2、让主管得到愈加好教导12、和职员及其它部门沟通听取各方意见1、不定其随时进行2、耐心听取，做好统计3、立即协调处理部门之间问题4、立即掌握下属行为思想13、给下属进行激励业务、教育等1、建立有效激励制度，落实于本部门2、随时指导职员行为方法、方法、引导职员进入良好思想状态14、监督、检验设备设施和安全操作1、不定时抽查、观察2、确保设备得到正常维护及正常操作3、立即处罚违章操作15、指导各组职员对步骤实际利用1、要求按程序，按标准立即完成2、方便供给商，增加收货速度，提升收货质量16、检验职员作区，办公区卫生1、天天最少一次2、仔细检验每一区域及相关公共区域3、严格按规章处理工作内容工作标准17、处理库房商品周转问题1、严格遵守优异先出要求2、发觉问题，立即沟通，立即处理3、如实汇报，严格把关18、安排本部门各组职员培训1、严格实施培训制度及培养计划安排2、让职员熟练掌握业务知识，技能、技巧3、立即发觉人才，立即培养19、给正、副主管排班和考评1、认真、合理排班，确保工作完成2、严格实施考评制度及主动利用考评结果，公平、公证考评下属20、为下属排班及用餐安排1、分工明确，安排合理2、完成任务角度出发，依据实际情况，分批用餐21、接收供给商投诉1、虚心接收，诚恳待人，合了处理2、立即处理供给商问题22、组织，指挥完成本部门突发性异常性事件1、合理安排人力、调整工作时间2、亲密配合其它部门工作3、任务落实到个人4、立即向上级汇报23、组织实施盘点1、确定盘点步骤2、按要求时间内完成24、制订考评制度，激励机制1、和门店，企业相关制度，机制保持一致2、考评制度公平、公证、合理3、有效激励职员主动性4、严格按制度实施25、完成店内轮值班按要求要求完成26、人员招聘，变动1、认真考察对方，优胜劣汰吸纳新人2、果断实施考评制度，优胜劣汰淘汰下属3、严格遵守人事制度27、总结每日工作1、认真统计关键事件及特殊情况2、有效计划明天工作3、认真分析工作中出现问题，立即处理28、其它责任：1、防火、防盗、防损2、发觉、培养、输送人才3、为企业门店把好入口大门岗位职责经理助理一、岗位职责负责收货部多种票据汇总、整理、入档。负责收货部每日工作汇总。负责收货部每个月职员考勤表填写。负责收货部内部固定资产、低值易耗品记帐工作。负责收货部物品领用、发放等各项工作。负责制订收货部每七天、每个月工作计划、总结。负责本部门各类文件归类、整理及入档。负责职员业务知识培训、考评等工作。负责本部门供给商接待工作。负责本部门职员技能活动安排。二、工作内容及工作标准工作内容工作标准1、建立完善本部门各项管理制度结合本部实际情况制订适时性制度。和各部门相互配合。2、参与各组晨会不定时参与各组晨会认真听取各组工作汇总3、和职员及其它部门沟通听取各方意见细心听取，做好统计立即掌握职员思想动态4、检验职员作区、办公区卫生天天最少一次仔细检验每一区域及相关公共区域卫生5、不定时抽查、观察确保设备得到正常维护及正常操作立即处罚违章操作6、接收供给商投诉虚心接收，诚恳待人，合了处理立即处理供给商问题7、制订考评制度，激励机制考评制度公平、公证、合理严格按制度实施激发职员主动性8、总结每日工作认真统计关键事件及特殊情况有效计划明天工作认真分析工作中出现问题，立即处理9、制订多种票据管理要求1制订单据多种交接表2、严格实施单据各项管理要求帮助职员做单据培训。10、查验工作表格字迹正规，内容间全，无修改。严格按步骤工作登记追究不按要求实施工作责任11、监督、检验各组工作任务完成按时、保质、保量完成当日工作任务汇总当日工作情况立即汇报工作情况12、合理分配办公用具按工作需要下发不浪费情况，足额配置用具妥善保管13、检验收货员验货工作不定时抽查指导收货正确收货方法认真、仔细、严格按要求实施14、检验库房管理工作不定时巡视纠正库管员不规范工作内容发觉问题立即处理15、登记职员考勤按时到岗每个月按时汇总，如实上报考勤严格按人事制度处理三、工作内容每日进行多种票据整理，入档每日总结工作日制。每日向经理汇报当日工作进度及完成情况制订办公用具领用管理制度制订固定资产使用管理制度根据人事制度制订职员考勤管理制度多种资料、信息、票据、文件正确无误，归档清楚。认真领会企业指示精神，文件内容向下传达。立即正确完成领导交待各项工作任务。10、

岗位职责收货主管一、岗位职责：1、负责配送中心收货组、录入组、补货盘点组、运输组工作；2、负责各项工作检验，评定工作；3、负责各项工作任务落实工作；4、负责提交各项工作工作计划，工作总结；5、负责和各部门协调工作；6、负责职员考勤，物品配制等工作；7、负责本部门设施设备管理，保管工作；8、负责职员业务知识培训，考评等工作；

9、负责建立健全多种规章制度。二、工作内容及工作标准：工作内容工作标准1、建立、完善相关制度，规范1、适时推出适应性制度，规范2、和门店，企业总体保持一致3、和其它部门工作不冲突4、含有很强可操作性2、参与店内例会、会议1、准进参与，遵守纪律2、勇于讲话，提出合理提议及存在问题3、认真听取她人意见，接收上级指示4、做好会议统计，总结落实会议精神3、组织召开晨会1、总结前一天工作并部署今天工作内容2、对职员进行表彰和批评3、立即纠正错误行为4、检验班前准备工作2、浅板、叉车码放整齐3、作业区卫生洁净，人员着装整齐5、登记职员考勤1、按时到岗2、每个月按时汇总，如实上报考勤3、严格按人事制度处理6、监督各组职员工作开展及工作效果(收货程序，入库程序，商品码放标准，补货，盘点等工作）1、不定时进行，帮助职员处理问题，并指导职员工作2、严格要求职员工作程序化、规范化，按时完成各项工作任务3、追究不良工作效果工作责任4、立即向上级汇报7、立即和楼面稽核人员沟通业务事宜1、随时了解供给商送货情况2、随时和楼面沟通库房商品情况3、随时了了解补货情况4、随时知晓退、换货情况8、检验收货员验货工作1、不定时抽查2、指导收货员正确收货方法3、认真、仔细、严格按要求实施9、检验库房管理工作1、不定时巡视2、纠正库管员不规范工作内容3、发觉问题立即处理10、查验工作表格1、字迹正整，内容齐全，无修改，涂摸2、严格按步骤工作登记3、追究不按要求实施工作责任11、处理职员处理不了问题1、认真对待，立即处理2、细心做好相关协调工作12、监督、检验设备设施和安全操作1、确保设备设施得到正常维护2、确保使用者按要求安全操作3、立即阻止违章现象13、监督、检验各组作务完成1、按时、保质、保量完成当日工作任务2、汇总当日工作情况3、立即汇报工作情况14、合理分配办公用具1、按工作需要下发2、不浪费情况，足够完成工作任务3、保管受善15、协同下属职员一起开展日常工作1、正确了解下属各项事务2、起带头作用，激励职员16、和职员及其它部门沟通听取各方意见1、不定时随时进行2、耐心听取，做好统计3、立即协调处理部门和部门之间问题4、立即掌握下属行为思想17、对职员排班和考评1、认真，合理排班，确保工作完成2、严格实施考评制度及主动利用考评结果，公平、公证考评下属3、上报上级领导，真实有效18、组织职员完成突发性，异常工作1、服从领导安排，合理安排人力，调整工作时间2、亲密配合其它部门工作3、任务落实到个人19、组织职员盘点1、要求时间内完成2、认真、仔细如实汇报盘点数据20、安排本部门各组职员培训1、严格实施培训制度及培养计划安排2、让职员熟练掌握业务知识，技能，技巧21、接收供给商投诉1、虚心、接收，诚恳待人，合了处理2、立即处理供给商问题22、给下属进行激励业务、教育等1、建立健全有效激励制度，落实本部门2、随时指导职员行为方法，方法，引导职员进入良好思想状态23、每日汇报工作1、认真总结每日工作2、内容具体，属实3、接收上级批评和指示24、完成本部门内轮值班按要求要求实施三、工作要求及考评标准：1、按时上下班，不迟到，不早退，不串岗（5分）；2、和相关部门合作顺利，配合融洽，所属部门职员协调一致（10分）；3、工作秩序井然，分工明确，职员对工作主动认真、负责（15分）；4、严格收货，出入库程序，确保收货，出入库工作无错误，杜绝工作失误（20分）；5、多种资料、信息、票据、文件正确无误，归档清楚，送相关部门立即（15分）；6、对领导交办任务件件落实、有答有复，同时要严格领导意图办事，工作效率快速（15分）；7、办公环境良好、洁净、卫生、条理化（10分）；8、车辆、栈板使用良好，发觉问题立即处理、修理（10分）；

岗位职责收货员一、岗位职责：1、负责工作区办公室卫生工作；2、负责商品收、验货工作，熟悉收货程序3、负责票据交换填写，核总工作；4、负责订货验收单审核，盖章工作；5、负责解答供给商提出各项问题；二、工作内容及工作标准：工作内容工作标准1、完成工作责任区及办公室卫生工作1、地面无杂物，无水垢，无纸张2、收货通道通畅无阻2、参与小组晨会1、认真统计，服从上级领导工作安排2、虚心接收上级领导表杨和批评3、热情解答供给商提出各项问题1、热情礼貌，文明用语，耐心解答2、有处理不了问题立即上报，让领导立即处理3、果断保守企业密秘4、商品验收工作1、认真、仔细检验商品质量、数量、严格按收货步骤操作2、如实填写数量、认真做好登记3、发觉问题立即处理工作内容工作标准5、查对订单1、细心查看订单内容，无误后方可进行下一步2、如实填写数量，认真做好登记3、发觉问题立即处理6、票据交接1、认真填写每一项内容2、字迹清楚，数字清楚工作内容工作标准7、帮助部门完成突发性异常工作1、服从领导安排，按时完成任务2、配合各部门工作，搞好团结8、对设备设施珍惜、保养1、确保设备设施正常使用2、严格按要求进行操作3、发觉违规行为立即劝阻9、立即汇报当日工作1、认真做好交接班2、如实汇报当日工作情况3、耐心接收领导检验10、进行门店盘点1、按要求时间内完成2、认真，仔细检对每一个商品3、如实上报盘点数据4、字迹清楚11、退、换货工作1、认真查对数量，仔细填写单据2、严格按步骤操作三、工作要求及考评标准：1、熟练掌握商品验收知识，严格实施收货程序，监督检验所收商品数量、品项，商品是否有汉字厂名、厂址、合格证、生产日期、保质期、商品包装规格和是否附有赠品（15分）；2、填写单据要求字迹清楚，避免涂改现象，若涂改需由三方签字认可（稽核员、收货员、供给商（5分）；3、做好交换、收货、验收区商品不积压（10分）；4、收货秩序良好，收货区商品不积压（10分）；6、认真快速完成领导临时安排各项工作（5分）；7、工作服、工牌要求整齐统一（5分）；8、严格遵守超市纪律，不离岗，不串岗，不干和工作无关事情（15分）9、不向供给商索取赠品及其它物品（20分）。

岗位职责运输工一、岗位职责：1、负责收货区和库区卫生工作；2、负责栈板和叉车车辆搜集工作；3、负责栈板和叉车车辆保养工作；4、负责栈板和叉车车辆堆放和摆放工作；5、负责团购送货工作，做到立即、正确；6、装卸商品在轻拿、轻放，确保商品安全；7、负责商品在收货区运输工作；8、发扬协作精神，做好本职员作。二、工作内容及工作标准工作内容工作标准1、完成工作区和库区卫生工作1、地面无杂物，无水垢，无纸张2、收货区和库区通道通畅2、参与小组晨会认真统计，服从上级领导工作安排虚心接收上级领导表彰和批评3、叉车和栈板搜集运输车辆和栈板搜集工作立即叉车和栈板应码放整齐并保障供给4、对设备设施珍惜，保养对叉车和栈板应注意保养、清洁发觉问题立即汇报并修理运输商品时应珍惜商品，确保商品和设备和安全5、帮助部门完成突发性异常工作服从领导安排，按时完成任务配合各部门工作，搞好团结6、立即汇报当日工作认真做好交接班如实汇报当日工作情况耐心接收领导检验三、工作要求及考评标准1、按时上下圹，不迟到、不早退。（10分）2、保持收货区和库区卫生清洁，无堆积杂物（15分）3、运输车辆和栈板搜集工作立即，码放整齐并保障供给（25分）5、珍惜商品运输立即，确保商品和设备安全（10分）6、立即正确完成领导交待各项工作任务（10分）7、收货秩序良好，收货区商品不积压（10分）8、礼貌对待供给商，态度和蔼，不烦不燥，做到有问必答（5分）

岗位职责电脑录入员一、岗位职责：1、负责收货部票据全部录入工作。2、负责审验收货部相关票据和填写订货单交接表。3、负责班前按时打扫卫生、保持办公区洁净。4、负责对电脑设备进行定时检验，确保设备区域及设备洁净、整齐。5、负责和各部门查对订货单项、订货验收单、出库单、入库单等，发觉问题立即向领导反应情况。6、负责填写收货部工作总结，有条理安排各项工作。二、工作要求及工作标准1、检验单据检验每工作完成情况单据汇总、保管情况严格按单据标准实施2、配合其它部门开展日常工作正确了解各项工作内容认真对待每一项工作步骤，立即处理问题。3、开晨会按时参与，遵守纪律认真统计晨会内容总结昨天工作，计划今天工作4、仪容仪表工牌应佩戴在指定位置着装端正，不得浓装严格根据企业制度实施5、票据录入票据录入速度需快速、正确票据输入内容无遗漏三、考评标准1、票据录入快速、正确、无遗漏（30分）2、服从领导分配，按时到岗，不迟到、不早退、不窜岗（10分）3、熟悉本部门各项工作步骤、管理制度、具体操作熟练无失误（15分）4、办公区内外洁净、整齐，办公用具摆放整齐、有序（15分）5、立即正确完成领导交待各项工作任务（10分）6、着装整齐，仪表大方，态度和蔼，精神饱满（20分）

岗位职责电梯司机岗位职责1、认真遵守电梯司机操作规程条例，不脱岗，报修故障时清楚认真。2司机要含有高度责任心，珍惜设备，掌握电梯使用特征电梯司机人员必需经过相关部门专职培训，持证上岗操作，不得将电梯交和无关人员。当电梯发生以下故障时，司机应立即揿按急停，警铃按钮，并立即通知维修人员。1）厅，轿门关闭后，而未能正常开启行驶时；2）当厅、轿门关闭后，在未指令轿厢开启，而电梯自行行驶时；3）运行速度有显著改变时；4）行驶方向和指令方向相反时；5）内选、平层、换速、召唤和指令信号失灵、失控时；6）有异常噪声、较大震动和冲击时；7）超越端站而继续运行时；8）接触到任何金属部分有麻电现象时；9）当电气部件因过热而散发焦热臭味时；5、当电梯在行驶时，忽然发生停驶或失控时，司机应保持镇静，立即揿按急停、警铃按钮，严厉劝阻乘客切勿企图跳出轿厢，并立即通知维修人员来进行处理。6、每位电梯司机必需统计本班次电梯运行情况，并将运行统计交下班电梯司机。同时将电梯当初情况通知接班司机。7、在维修过程中，需电梯司机进行配合工作时，司机要集中精神，严格服从维修人员指令。8、不许装运易燃易爆等危险物品，如遇特殊情况，需经上级领导同意。以上各项电梯司机必需认真地负起责任，切实做到电梯无故障运行。

第三章：收货组收货步骤是我收货部工作内容一个部分，它关键职责是能够确保商家所送商品质量，数量及规格符合需求者要求，下面我们关键从收货人员架构、组织、外部接触人员和票据种类、作用和收货过程。收货组人员架构1.1收货组由收货员，电脑录入员，审票员组成。1.2它们作用是；收货员负责查找供给商订单，检验票据内容，供给商出库单内容是否和订单内容相符，供给商名称和供给商公章是否相符，订货数量是否相同。电脑录入员是对供给商交来订货单进行第二次确实定，在电脑中查寻此定单是不是我超市订单，假如确定无误后录入员打印订货验收单（一式四联）交给收货员，并和收货员填写订货验收单交接表确定签字。那么接下来工作是由审核员对收货员及录入员工作进行检验确定，首先对订单实收数量、单位、商品名称、规格型号是否和供给商出库单相符，上述条件无误后在订单和供给商出库单上盖“货已收讫”章。收货组工作内容不仅是一个有机整体,它和外界各个部门及人员关系也存在着互助互通合作关系。我们关键和营采中心、防损部、生鲜部、百货部、食品部、供给商交流合作。2.1它们功效是：1、营采中心是负责向供给商下定单，不停开发超市新品种满足用户消费欲望。2、防损部是负责监督检验收货过程和确保商品质量、数量顺利进入卖场及预防内部职员、用户不良行为。3、而生鲜部、百货部、食品部则是我们物流收货部需求者，收货部则是这些部门供给者。组织结构在物流收货部里光有些人员组织架构、外部机构参预是不够得，怎样使收货过程有条不紊，那么我们要了解收货组结构。收货组由投单处、录入组、审单处这多个单位组成。它们作用：3．1投单处是负责接待供给商，确定其身份及单据真实性部门。3．2收货组则是根据收货标准对供给商提供商品进行数量、质量、规格检验。3．3录入组是负责对单据内容审核、录入、打印。3．4审单处是负责对以上工作内容进行审核。票据流转4．票据式样定货单订货单传真件厂家出库单订货验收单入库单出库单4．1定货单是一式四联，它关键是由营采中心给供给商单据。4．2订货单传真件是营采中心经过现代信息技术（电脑）给供给商发得传真件。4．3厂家出库单是指供给商在商品出库时由供给商开具商品出库单。4．5订货验收单是我们收货部最关键票据它是在供给商将商品送到目标地时由收货组人员对此商品经过细致查验后对供给商商品开具得合格证实。4．6入库单是指当商品检验合格后，将商品送到储存商品库房由保管商品管理者清点商品数量、规格、型号等在审验完成后出具一个凭证。4．7出库单是当商品进入卖场时由需求者首先填写商品请购单项，交由保管商品管理者依据单据要求进行备货，准备完成后填写商品出库单。收货步骤5.1收货时准备工作（1）准备好载纸刀（2）胶带纸、计算嚣（3）货已验标签及圆珠笔六、收货步骤首先由营采人员向供给商下订定单，供给商根据订定单内容备货并按预期时间送达成指定地点，供给商将订货单传真件和一联本厂出库单交到收货部投单处，投单处依据收货部相关要求在电脑中按号查寻此定单对原订货单和出库单审核，审查完成后打印订货验收单附在订货单和出库单上交给收货员对照实物进行第二次审验，在供给商、防损员监督下开箱对此商品进行质检。三方确定无误后签字，交由主管盖“货已收讫”章。再交于电脑组对此批商品进入订货验收单进行录入。最终三方分单。

第四章储运组

第五章补货盘点组

第六章收货步骤第一部分：定货营采中心营采中心供给商供给商收货部收货部由营采中心采购人员向供给商下定货单，并以传真形式通知供给商。同时通知收货部准备第二天收货，并和物流收货部内勤人员进行定货单交接。供给商在接到定货单传真件时，严格依据定货单上内容备货，并准备对应送货文件。（详见供给商送货须知）于家佳乐超市要求送货时间送货。供给商将商品送到家佳乐超市收货部后，家佳乐超市收货部开始收货。注：营采中心应提前准备工作：将供给商须知、送货地点、送货时间、送货步骤通知供给商。将供给商送货时间表包含（送货厂家数量、商品数量、大约送货时间、）送到物流收货部。商品陈列图制作出来。做好采购人员值班计划。第二部分：收货投单投单卸货卸货验货验货审单审单供给商离场供给商离场入库入库一、投单处（一）出示送货文件供给商人员须出示下列文件给投单处人员：供给商出库装箱清单两份，另附上企业订单复印件一份。（二）订单复印件查验。1、收货员在供给商出库装箱清单上查验供给商代号和订单编号。2、查验供给商出库装箱单上公章和供给商名称是否一政。3、查验订货内容：商品名称，规格，数量是否和订单一致。4、收货员同时还要查电脑“已发单”档案内同一供给商是否有”退货单“存在，可顺便办理退货取回。（三）查验无误后转交电脑组打印订货验收单。以上内容如有不符时，交收货主管处理。二、电脑组：（一）接收文件1、供给商订货单复印件2、供给商出库装箱清单（二）查对订单利用电脑“验收订单查询”项将订单号码输入电脑，核查无误后打印出“订货验收单”。三、验货：（1）接收文件（并在订货验收单记录表上登记）1）订货验收单2）供给商出库装箱清单（2）通知稽核组人员进行验货收货注意事项：（3）收货员收完每一笔商品随时在订单收货数量栏内填写实收数量，如数量改动，需收货号在改动处签字，最终由收货员、稽核员，供给商在订货验收单上签字确定。四、核单盖章（1）收货主管查对订货验收单实收数量，商品名称，规格型号等是否和出库单相等。（2）厂商公章内容是否和订单相等。（3）改动处是否有对应人员签字（厂商出库单有改动需供给商签字）。上述条件无误后，在订货验收单和厂商出库单上盖“货已收讫”章。五、分单1、订货验收单第一、第二联和厂商加盖公章一联出库单由收货员到电脑组做收货录入，第三联交稽核组人员，第四联交供给商。第七章：生鲜收货步骤一、投单处（一）出示送货文件供给商人员须出示下列文件给投单处人员：供给商出库装箱清单两份，另附上企业订单复印件一份。（二）订单复印件查验。1、收货员在供给商出库装箱清单上查验供给商代号和订单编号。2、查验供给商出库装箱单上公章和供给商名称是否一政。3、查验订货内容：商品名称，规格，数量是否和订单一致。4、收货员同时还要查电脑“已发单”档案内同一供给商是否有”退货单“存在，可顺便办理退货取回。（三）查验无误后转交电脑组打印订货验收单。以上内容如有不符时，交收货主管处理。二、电脑组：（一）接收文件1、供给商订货单复印件2、供给商出库装箱清单（二）查对订单利用电脑“验收订单查询”项将订单号码输入电脑，核查无误后打印出“订货验收单”。三、验货：（1）接收文件（并在订货验收单记录表上登记）1）订货验收单2）供给商出库装箱清单（2）通知稽核组人员、生鲜部职员进行验货收货注意事项：（3）收货员收完每一笔商品随时在订单收货数量栏内填写实收数量，如数量改动，需收货号在改动处签字，最终由收货员、稽核员，生鲜人员、供给商在订货验收单上签字确定。（4）生鲜收货时，收货员负责商品数量，生鲜人员负责商品质量。四、核单盖章（1）收货主管查对订货验收单实收数量，商品名称，规格型号等是否和出库单相等。（2）厂商公章内容是否和订单相等。（3）改动处是否有对应人员签字（厂商出库单有改动需供给商签字）。上述条件无误后，在订货验收单和厂商出库单上盖“货已收讫”章。五、分单1、订货验收单第一、第二联和厂商加盖公章一联出库单由收货员到电脑组做收货录入，第三联交生鲜部人员，第四联交供给商。第八章：联营收货步骤一、投单处（一）出示送货文件供给商人员须出示下列文件给投单处人员：供给商出库装箱清单两份，另附上企业订单复印件一份。（二）订单复印件查验。1、收货员在供给商出库装箱清单上查验供给商代号和订单编号。2、查验供给商出库装箱单上公章和供给商名称是否一政。3、查验订货内容：商品名称，规格，数量是否和订单一致。4、收货员同时还要查电脑“已发单”档案内同一供给商是否有”退货单“存在，可顺便办理退货取回。（三）查验无误后转交电脑组打印订货验收单。以上内容如有不符时，交收货主管处理。二、电脑组：（一）接收文件1、供给商订货单复印件2、供给商出库装箱清单（二）查对订单利用电脑“验收订单查询”项将订单号码输入电脑，核查无误后打印出“订货验收单”。三、验货：（1）接收文件（并在订货验收单记录表上登记）1）订货验收单2）供给商出库装箱清单（2）通知稽核组人员、生鲜部职员进行验货收货注意事项：（3）收货员收完每一笔商品随时在订单收货数量栏内填写实收数量，如数量改动，需收货号在改动处签字，最终由收货员、稽核员，联营厂家人员、供给商在订货验收单上签字确定。（4）联营收货时，收货员负责商品数量，联营厂家人员负责商品质量。四、核单盖章（1）收货主管查对订货验收单实收数量，商品名称，规格型号等是否和出库单相等。（2）厂商公章内容是否和订单相等。（3）改动处是否有对应人员签字（厂商出库单有改动需供给商签字）。上述条件无误后，在订货验收单和厂商出库单上盖“货已收讫”章。五、分单订货验收单第一、第二联和厂商加盖公章一联出库单由收货员到电脑组做收货录入，第三联交联营厂家人员，第四联交供给商。第九章：退换货步骤一、准备工作由楼面营采人员统计退、换货数量，并填写“商品退、换货流转单”（商品退、换货流转单内容：商品编码、商品名称、商品规格、单位、商品数量和供商编码和供给商名称）。经财务部门审核应付帐后签字盖章，将退、货商品和“商品退、换货流转单”一起转交到收货部（要求：所需退、换货商品必需整理归纳，同一供给商商品要求包装在同一个包装箱内，包装箱外面要求粘贴复印“商品退、换货流转单”）。并通知供给商办理退、换货，同时开出供给商出库红票。二、投单楼面营采人员将退、换货订单转交给收货库管人员，经收货库管人员审核无误后，转交录入员进行录入。收货库管员和楼面营采人员一起对所退、换货商品进行数量检验，无误后在退、换货订单上签字。三、收货收货库管员和楼面营采人员一起对所退、换货商品进行数量检验，无误后在退、换货订单上签字。四、分单收货库管员将“商品退、换货流转单”第一联分给楼面营采人员留存；第二联给收货库管进行留存五、入库收货库管员将验收后退、换货商品送到退、换商品区，码放在对应货架上，并填写退、换货商品记录表。同时打印出退、换货商品入库单，一式三联，第一联库房留存；第二联库管员留存；第三联营采人员留存；双方签字确定并加盖“货已入库”章。六、退、换货商品出库由收货员将退、换货商品办理出库，填写退、换商品出库单（克），一式三联，第一联库房留存；第二联库管员留存；第三联收货部留存；双方签字确定，并加盖“货已出库”章。七、退、换货由录入员打印出“商品退、换货验收单”，供给商、收货员、稽核员三方共同清点数量，无误后三方签字确定，收货部盖“货已付讫”章，由供给商将商品拉走。八、分单第一联收货部留存、第二联和供给商出库红票转财务、第三联稽核员留存、第四联供给商留存。七、商品入库1、收货员持订货验收单第一联到库房入库，库房保管员验收商品，无误后，在订货验收单上盖“货已入库”章，双方在订单交接表上签字，库房管理员立即将订货验收单第一联转库房记帐登帐。2、库房管理员将商品运到商品指定地点，并填写库存单。3、库房记帐员每日下班前同收货部助理核实订数量。八、商品出库1、店面人员办理出库，首先在出库单上填写商品内容，由填写人和理货主管签字。2、库房保管员接到出库单后，审核填写内容，包含商品编码，商品名称商口味，商品规格，商品数量出库日期，理货方签字无误后，到库房备货，出库，由库管员，保安员在出库单上签字盖“货已出库”章。3、出库单第一联由库管员转记帐员登帐，双方在“出库单交接表”上签字;第二联库管员留存;第三联货员留存;第四联保安留存。

第十章非购进商品收货步骤采购部依据商品订货约定，在填制采购部依据商品订货约定，在填制“商品经营审批单”或补货单同时填制“非购进商品验收单”一式四联一同转交收货部供给商将非购进商品拉入收货区，收货员、稽核员、供给商三方验货，确定无误后签字盖章。供给商将非购进商品拉入收货区，收货员、稽核员、供给商三方验货，确定无误后签字盖章。收货员将商品入库，并进行登记作帐。收货员将商品入库，并进行登记作帐。

第十一章：大家电提货步骤定货定货开发票开发票库管员库管员提货提货测试测试交接交接1、定货消费者选定商品，由楼面理货员为消费者解答购置步骤，并率领消费者到款台交费，打印出销售水单。发票理货员率领消费者到服务台，办剪发票手续。库管员3.1、理货员持销售水单到收货部库房办理提货手续。3.2、库管员检验销售水单。（包含、水单日期、金额、数量、商品描述）3.3、库管员检验无误后，依据水单内容备货。提货4.1、库管员将商品运输到库房门口，填写出库单三方验收无误后，签字确定（收货部、防损部、营采中心）。测试5.1、理货员将商品运到家电测试区，和消费者一起对家电进行质量测试。5.2、如测试不合格，由理货员办理换货。交接6.1、由理货员和防损员和消费者进行商品交接。

第十二章赠品收货步骤第一节赠品管理要求供给商提供赠品，经由收货部验收后，填写赠品入库单（一式三联），送交超市总服务台验收入库，同时做好签收工作。需捆绑销售赠品，经由收货部验收后，就地捆绑好送入卖场（注：赠品同正常销售商品相同地或赠品在卖场有销售时需在赠品上贴“赠”字）。总服务台在收到赠品后，需一一登记入帐，以确保数量正确。赠品发放需严格根据赠品发放要求办理，做到清楚、有序。赠品必需每个月清点一次，上报营采中心。第二节赠品（物品）携入携出步骤一、供给商和部门经理洽谈其赠品、物品相关事宜，并在部门经理领取赠品（物品）携入携出单填写，部门经理签字确定。二、供给商凭部门经理签字赠品（物品）携入携出单，携赠品（物品）至收货部。三、收货部人员进行验收，当班防损员、收货员、供给商在确定无误后，三方签字确定。收货员将赠品（物品）携入携出单供给商联交给供给商。四、收货员将赠品（物品）送至客服部赠品发放处（营采各部门）和客服员（理货员）进行数量交接，签字。将赠品（物品）携入携出单营采联交和营采人员。五、收货员将赠品（物品）携入携出单收货联带回交给电脑组存档。第三节样品管理要求为规范样品管理制度，确保超市样品不外流，峨、特侶以下要求：通常厂商来洽谈后留下来样品，均由采购人员填写“样品清单”携样品交该部门定价员，定价员于每日下班前统一将本区域样品整理后携“样品清单”转业务部，做好签收工作。对食品区和生鲜区有些样品品尝后方可确定合作意向定价员填写“样品清单”注上“需品尝”交业务部，同意后方可品尝。业务部依据样品搜集情况，在做促销活动期间利用样品做无偿赠予活动。严禁各业务人员私自将样品带回家中，一经发觉，视情节罚款50－200元。

第十三章收货标准通常商品（一）收货标准1、外箱需完整无损。2、超市包装单位需正确无误，包装牢靠。3、送货数量不得多于定单数量，必需在定单要求送货日期有前三天或后三天执家佳乐超市订单送货，不然，能够拒收。4、送货商品描述、含量、规格等，必需和家佳乐超市电脑中商品描述一致。5、条形码：送货商品上条形码，必需和家佳乐超市电脑中此商品条形码一致。不符合，需粘贴家佳节乐超市店内码，粘贴店内码位置必需符合家佳节乐超市要求。6、保质期限：十二个月保质期商品，必需含有2/3有效时间，十二个月以上保质期，必需含有1/2有效时间，不然可拒收。7、成套商品配件必需齐全。8、汉字标识：进口商品上必需有汉字标识。9、防伪标识：烟、酒等特殊商品，必需粘有防伪标识。10、说明书：家电等商品必需有说明书11、卫生检验合格证：送货商品必需有质量检验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印转楼面一份日常备查）。12、生鲜商品品质、质量由生鲜部人员负责，收货部负责数量真实性，同时收货部、防损部对生鲜品质量有必需监督职能。（二）食品类商品不得出现以下情况1、罐头：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。2、腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。3、调味品：罐盖不密封、有杂物渗透、包装破损潮湿、有油渍。4、食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。5、饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其它沉淀物、杂物、凹凸罐。6、糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。7、冲调饮品：包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状、真空包装漏气。8、米及面食：内含物混有杂物，内含物受潮结块状，内含物生虫或经虫蛀，内含物发芽或发霉。（三）百货类商品不得出现以下情况：商品有破损、断裂、划伤、外表有油渍不净者，商品有瑕疵。生鲜商品：（一）水果1、水果验收开箱率要达成30%，扣除每箱损坏水果及皮重，按所抽箱数平均值计算收货数量。2、水果必需有其为成熟果而应含有特征，其特征含颜色（果皮、果藤等）形状、口感等。（多种水果具体特征附后），若所收商品颜色、形状或口感，达不到标准，可视实际情况进行5%－20%扣重。例：红富士颜色应是：果皮粉红带紫红色条纹。形状应是：果型略扁圆口感应是：爽脆如所收红富士颜色、形状、口感有一项达不到标准，则视实际情况进行扣重。3、对水果商品描述检验所收商品产地和规格必需和电脑中商品描述相符。例：电脑描述为：陕西80号红富士，则此红富士产地为陕西，单个果粒周径为80㎜，不然能够拒收。（二）蔬菜蔬菜收货时，扣其皮重，按叶菜3%，其它1.5%进行扣重，抽查率要达成30%。所以蔬菜必需符合蔬菜质量标准（多种蔬菜质量标准附后达不到标准视实际情况进行10%－50%扣重，或能够拒收。有具体商品描述蔬菜收货，所收实物内容必需和电脑描述相一致。比如：无根菜秧收货，菜秧实物必需是加工过，切除了根部菜秧。不然，能够拒收。（三）肉类猪肉（1）重量：红条肉和半红条肉单片重量，应在17.5㎏左右，且红条肉单片不低于12.5㎏，半红条单片不低于15㎏。如不符，可拒收。（2）规格：红条肉以没有白膘为标准，半红条肥膘标准为最大不能超出1公分。白条肉肥膘标准为最大不能超出2公分（以猪肉第六、七根肋骨平行至低第六胸椎刺突下方，除去皮脂肪厚度为基准）。如不能达成该标准能够拒收。（3）品质：肉鲜度，表皮看上去有光泽，肉质是淡红色，按上去有弹性。如肉质色泽呈暗、发黑、变粘，则属质量不合格，可拒收。（4）检疫印章及检疫单据：每片猪肉上全部有检疫部门印章，每批猪肉全部有检疫单据同行联。不然，果断拒收。禽类（1）称关键求舍去尾数（即1㎏不足）（2）整禽按实际称重收货、分割禽、冰鲜类按品项和按箱抽样称重。如发觉一箱缺分量，则同一品项商品同一扣重。（3）冷冻分割禽类抽样解冻后按实际重量收货；冷冻小包装按正常收货标准要求收货，不符全要求拒收。（四）鱼类冰鲜鱼称重，以除去冰水，至滴水不成线，再称重。鲜活鱼、鲜活虾称重时要沥干水，至滴水不成线，再扣除3%为标准收货。贝类收货时要沥干水份，按2%扣重。蟹、甲鱼类收货时要沥干水份，按1%扣重。单东海产，通常按总重20%除冰重。但若测其冰度较厚，则需解冻后，求其净重。块冻海产：因为含冰量在，必需解冻后求其净重。以袋、盒为单位商品，不需除冰，按正常收货标准要求收货（生产日期、规格、描述等），不符可拒收。（五）熟食1、熟食收货时，扣其皮重，有卤汁者，按2%进行扣重。2、所收熟食必需符合熟食质量标准（多种熟食质量标准附后），达不到标准者，可拒收。具体商品描述熟食收货，所收实物内容必需和电脑描述相一致。例：桂花鸭收货，因桂花鸭品牌已被南京桂花鸭集团所注册。所以其它任何供给商鸭子均不得冠以“桂花”二字，这类情况拒收。

第十四章拒收商品要求有以下情况之一，可拒收：商品描述、含量、条码、规格等，和订单不相符。超出要求保质期。（十二个月保质期，超出2|3存留时间；十二个月以上保质期，超出1｜2存留时间）没有按家佳乐超市要求进行包装商品。外包装破损严重，单品受压变形，外表有划痕等。质量问题，如奶制品中沉淀物，肉类发白发黑等情况。不予配合供给商（该退货商品没有退换货）给予拒收。不按要求送货日期送货，送货数量多于或少于超出订单数量10%。供给商不愿卸货，而将货拉走者。成套商品配件不全者。10、无订单。11、“三无”产品，无汉字标识商品，应有防伪标志，而没有得拒收。

第十五章供给商送货须知为了保持良好收货秩序及收货速度，确保供给商利益和安全，须遵守以下要求，不然恕不收货。供给商送货时应根据收货时间早上9：30—晚上9：30送货，不然收货部不于收货。供给商出示商品订货单传真件及出库清单一式几份，递交投单处。须在指定位置停放车辆。须按订货单内容备货、卸货及送货。供给商在收到订货验收单“供给商联”后，须速离开收货区。领取退货供给商须带“退货订单”传真件和出库单红票前来办理退货手续，退货期限为收到传真件10日内。配送赠品供给商，须到投单处领取“赠品订货验收单”填写好后，交营采主管或经理签字确定后，将订货验收单交和收货员验收赠品。严禁随便进入收货区和收货部库房。保留好订货单和订货验收单、退货单等方便结账，查账。查单时，须报上供给商编码，订单号等。

第十六章仓库商品管理第一节商品分类一、食品类食品烟酒饮料休闲食品冲调保健粮油饮酒烟糖休饼冲营食粮方调罐宠料类草果闲干凋养用食便味头物食食保油食食品品健品品二、百货类百货洗涤日化家居百货家纺男女衣饰文化体育大小家电个家生衣化家休床针婴鞋箱男女文玩礼体大小五人居活物妆居闲上织儿帽包装装化具品育家家金冼洁耗洗品用制用用用办用电电交护护品护品品品品品公品电三、生鲜类生鲜 鲜肉水产果蔬面包熟食日配第二节仓位管理4.1卖场库房外库4.2库房：（1）正品库：放正常商品（完全符合订单内容商品）库房（2）赠品库：放置赠品仓库（3）促销库：放置促销商品仓库（4）退换库：临时存放退换商品仓库（5）临时库：存放那些单据有问题商品仓库4.3超市商品分类：A类―――畅销商品B类―――通常商品C类―――滞销商品4.4区位:01---01---02---05---04---N0---N0库仓区货列个层位位位架4.5货架:---列---个---层4.5储运量商品最大储存量(进货量):商品最大周转天数*平均日销售量

第十七章商品保管和养护第一节商品在库保管制度：商品进入仓库后，全部要经过或长或短保管期。保管期间，要求做到储存安全、质量安好、数量正确、管理井然有序，并能充足利用。1、落实“安全、方便、节省”标准。安全是指确保商品安全，使商品在保质期间不变质、不破损、不丢失。方便是指方便商品进出库工作，提升劳动效率。节省，即尽可能节省保管费用。2、分区分类，货位编号。就是依据商品自然属性和仓库设备条件，将商品分为若干大类，仓库划分为若干货区，按货区分列货位，并进行次序编号，再按号固定商品存放地点。对在库商品分区分类管理时，要注意不要把危险品和通常商品、有毒商品和食品、相互易串味商品，理化性能相互抵触商品放在一起，以防影响商品质量。3、学堆码、合理利用仓容。就是在落实“安全、方便、节省”标准基础上，依据商品性能、数量和包装形状，和仓库条件，季节改变要求，采取合适方法方法，将商品堆放得稳固、整齐、留出合适墙距、垛距、顶距、灯距和通道，充足利用仓库空间。依据商品包装条件和包装形状，商场在库商品堆码方法通常有散堆法、垛堆法、和货架堆码法三种。4、期盘点查对。商品盘点是财产清查一项关键内容，也是进行商品管理关键手段。经过商品盘点，能够掌握库存商品具体品种和数量；能够确保帐实相符；能够检验商品库存结构是否合理；还能够检验商品库存定额和商品保本保利储存期实施情况。为了便于商品盘点，必需对库存商品建立保管帐卡，统计反应商品出入库及库存情况。商品盘点除按要求于每个月末定时进行外，还能够依据商品堆垛，采取售完一批清理一批措施，并在必需时突击抽查相关柜组。商品盘点前，应注意做好必需准备工作。将未验收、代管、代购、代销商品和自有商品分开；将已验收商品全部记入保管帐；校正度量衡器；对商品分别归类。商品实地盘点，通常先清点票证，后清点商品。清点商品时，为预防出现重盘或漏盘现象，应采取移位盘点法，划清已盘商品和未盘商品界限，并认真填制“商品盘点表”，做好商品盘点统计。商品清点结束后，除做好商品整理外，还要立即计算实存金额，核实库存，上报处理长短商品及发觉相关问题。5、加强商品养护。商品养护是指商品在储存过程中保养维护工作。加强商品养护，能够维护商品使用价值，保护商品质量完好。商品质量是由商品自然属性决定，而这些自然属性，又往往在日光、温湿度等外界原因作用下发生改变。所以，商品养护工作应在“以防为主、防治结合”方针指导下，在充足了解商品质量改变原因、掌握商品质量改变规律基础上来进行。第二节商品保管基础要求：一、严格验收入库商品要预防商品在储存期间发生多种不应有改变，首先在商品入库时要严格验收，搞清商品及其包装质量情况。对吸湿性商品要检测其含水量是否超出安全水分，对其它有异常情况商品要查清原因，针对具体情况进行处理和采取救治方法，做到防微杜渐。二、合适安排储存场所因为不一样商品性能不一样，对保管条件要求也不一样。性能相互抵触或易串味商品不能在同一库房内混存，以免相互产生不良影响。尤其对于化学危险物品，要严格根据相关部门要求，分区分类安排储存地点。三、妥善进行堆码垫地面潮气对商品质量影响很大，要切实做好货垛下垫隔潮工作，存放在货场商品，货区四面要有排水沟，以防积水流入垛下；货垛周围要遮盖严密，以防雨淋日晒。货垛垛形和高度，应依据多种商品性能和包装材料，结合季节气候等情况妥善堆码。含水率较高易霉商品，热天应码放通风垛；轻易渗漏商品，应码间隔式行列垛。另外，库内商品堆码留出合适距离，俗称“五距”，即：顶距：平顶楼库顶距为50厘米以上，人字形屋顶以不超出横梁为准；灯距：照明灯要安装防爆灯，灯头和商品平行距离大于50厘米；墙距：外墙50厘米，内墙30厘米；柱距：通常留10—20厘米；垛距：通常留10厘米；对易燃商品还应留出合适防火距离。四、控制好仓库温湿度仓库温度和湿度，对商品质量改变影响极大。各类商品因为其本身特征，对温湿度通常全部有一定适应范围，超出这个范围，商品质量就会发生不一样程度改变。所以，应依据库存商品性能要求，合适采取密封、通风、吸潮和其它控制和温湿度措施，努力争取把仓库温湿度保持在适应商品储存范围内，以维护商品质量安全。五、认真进行商品在库检验做好商品在库检验，对维护商品安全含相关键作用。库存商品质量发生改变，如不能立即发觉采取方法进行救治，就会造成或扩大损失。所以，对库存商品质量情况，应进行定时或不定时检验。六、搞好仓库清洁卫生储存环境不清洁，易引发微生物、虫类孳生繁殖，危害商品。所以，对仓库外环境应常常清扫，根本铲除仓库周围杂草、垃圾等物，必需时使用药剂杀灭微生物和潜伏害虫。对轻易遭受虫蛀、鼠咬商品，要依据商品性能和虫、鼠生活习性及危害路径，立即采取有效防治方法。第三节仓库温湿度管理一、湿度管理基础知识要做好仓库温湿度管理工作，首先要学习和掌握空气温度和湿度基础概念和相关基础知识。1、空气温度空气温度是指空气冷热程度。通常地说，距地面越进气温越高，距地面越远气温越低。2、空气湿度空气湿度是指空气中水气含量多少或空气干湿程度。二、温湿度改变从气温改变规律分析，通常在夏季降低库房内温度适宜时间是夜间10点钟以后至次日晨6点钟，而降低湿度适宜时间是早晨6点钟以后至下午4点钟。当然，这需要考虑到商品特征、库房条件、气候等原因影响。三、仓库温湿度控制和调整1、仓库温湿度测定测定空气温湿度通常使用干湿球温度表。干湿球温度表设置和使用在外库设置干湿表，为避免阳光、雨水、灰尘侵袭，应将干湿表放在百叶箱内。百叶箱中温度表球部离地面高度为2米，百叶箱门应朝北安放，以防观察时受阳光直接照射。箱内保持清洁，不放杂物，以免妨碍空气流通。在库内，干湿表应安置在空气流通、不受阳光照射地方，不要挂在墙上，挂置高度和人眼平，约1.5米左右。每日必需定时对库内、外温湿度进行观察统计，通常在早晨8—10点时，下午2—4点时各观察一次。统计资料要妥善保留，定时分析，摸出规律，方便掌握商品保管主动权。2、库温湿度控制和调整为了维护仓库商品质量完好，发明适宜于商品储存环境，当库内温湿度适宜商品储存时，就要设法预防库外气候对库内不利影响；当库内温湿度不宜商品储存时，就要立即采取有效方法调整库内温湿度。实践证实，采取密封、通风和吸潮相结合措施，是控制和调整库内温湿度行之有效措施。(1)密封密封，就是把商品尽可能严密地封闭起来，降低外界不良气候条件影响，以达成安全保管目标。采取密封方法，要和通风、吸潮结合利用，如利用适当，能够收到防潮、防霉、防热、防溶化、防干裂、防冻、防锈蚀、防虫等多方面效果。密封保管应注意几点事项：a、密封前要检验商品质量、温度和含水量是否正常，如发觉生霉、生虫、发烧、水淞等现象就不能进行密封。发觉商品含水量超出安全范围或包装材料过潮，也不宜密封。b、密封时间要依据商品性能和气候情况来决定。怕潮、怕溶化、怕霉商品，应选择在相对湿度较低时节进行密封。c、密封材料，常见有塑料薄膜、防潮纸、油毡纸、芦席等。密封材料必需干燥清洁，无异味。d、密封常见方法有整库密封、小室密封、按垛密封和按货架、按件密封等。（2）通风通风是利用库内外空气温度不一样而形成气压差，使库内外空气形成对流，来达成调整库内温湿度目标。当库内外温度差距越大时，空气流动就越快；若库外有风，借风压力更能加速库内外空气对流。但风力不能过大（风力超出5级灰尘较多）。（3）吸潮在梅雨季节或阴雨天，当库内湿度过高，不宜商品保管，而库外湿度也不大，不宜进行通风散潮时，能够在密封库内用吸潮措施降低库内湿度。第四节合理组织商品储存意义：商品储存是商品流通肯定出现一个形态，它存在于商场营销过程中，成为商品流转一个关键步骤。大型超市根据经济发展规律，合理组织商品储存，有以下多个方面意义：（一）合理组织商品储存，能够促进再生产过程顺利进行。商场经过商品购进，把生产企业提供非目前需要商品在一定数量界限内储存起来，使生产企业资金立即地转化为货币资金，就能够确保生产企业资金正常周转，从而促进再生产过程顺利进行。（二）合理组织商品储存，有利于立即满足广大消费者需要。商场保持一定数量和合适结构商品储存，能够随时随地满足人民群众消费需要。（三）合理组织商品储存，能够有效调整市场供求关系。商场在商品生产量大于需求量时，能够合适增加商品储存，支持生产顺利进行，在商品生产量小于需求量时，能够将储存商品投入市场，用于满足消费者需要。（四）合理商品储存，是提升超市经济效益关键路径。商场储存对于提升商场经济效益关键表现在两个方面：首先，商场有一定量商品储存，能够确保商品流转连续进行，不停扩大商品销售量，增加盈利机会；其次经过合理组织商品储存加强商场经济核实，努力降低仓储费用开支，利用多种手段搞好商品养护，避免商品腐烂、霉变、损坏、确保商品使用价值，降低商品损耗。○商品储存合理数量确实定 商场必需常常研究影响商品储存量多种原因及其改变，依据需要和可能，把商品储存控制在合理水平上。影响商品储存量原因有：商品销售量。商品销售量直接决定着商品储存量多少。在通常情况下，商品销售量大，商品储存量也大，商品储存量和商品销售量呈同向改变。商品销售速度。商品销售速度快，商品停留在流经过程时间短，商场可增大商品储存量，反之则应该降低。商品再生产周期。商品再生产周期越长，商品储存量越。再生产周期不一样商品，它们储存量应有所不一样。