物资库房管理制度

———物资库房管理制度物资库房管理制度11.目的为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特订立本管理制度.2.范围本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.3.职责3.1库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.3.2.物资调拨员帮助工作.3.3.部门经理负责监督.4.程序4.1物资的验收入库4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《请购单》、发货票和必需的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面认真核对,对一些宝贵物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.4.1.3对一些确实无法供应合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.4.1.5库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.4.2在库养护4.2.1库管员应熟识掌握物资的性能、特性、分类情况,妥当保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.4.2.2对所管物资要熟识存放位置,[[常常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及过错事故.4.2.3实行物卡管理制度,卡物相符对位.4.2.4每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无灰尘、无污迹、无杂物.4.2.5对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.对库存的物资,要常常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.4.2.6对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,增补库存.4.3出库核实4.3.1物资出库必需凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.4.3.2物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.4.3.4库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现过错及时找有关人员矫正处理.4.3.5每月25日为月结束帐盘点日,必需逐类逐项实际盘查,物资调拨员帮助并监督执行,如发生过错，及时查找原因,落实矫正.4.3.6物资出入库票据,按月分类装订成册、编制号码,妥当保管备查.5.监督执行部门经理监督执行物资库房管理制度2一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。（二）工程维护和修理部所用的光源电器、维护和修理料子送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并布置补货。（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。（四）直接送货到各项目上的`各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”“规格”“送缴”“实收”“单价”“金额”“项目名称/领用部门”“填单人”“验收人”“领用人”“小区主任签名”各项内容应填具完备。二、领用（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必需清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如显现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。三、库存物资的管理：（一）依据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维护和修理料子、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容乾净，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。四、物资管理人员岗位纪律（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。（二）四检：1.上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3.常常检查库内温度、湿度，保持通风。4.检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。2.未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。3.严禁在仓库堆放杂物。4.严禁在仓库内存放私人物品。5.严禁私领、私分仓库物品。6.严禁在仓库内谈笑、斥责。7.严禁随便挪动仓库的消防器材。8.严禁在仓库内私拉乱接电源电线。五、物资的盘点及报表的编制（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支出购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出—入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。物资库房管理制度3为了确保学校的物资资产的安全和不受损失,特订立此制度:一.物资库房由保管专管,学校全部物资资产都要登记造册、建好事物帐,做列帐物相符。二.必需完善使用制度,凡出库的物品都要填写出库单,没经主管领导批准任何人不得将资产借给他人。三.对于学校的宝贵物品,借用一律实行押金制度,所支押全应是物品价格的.50%,若丢失。拔坏,担保人要负责另外50%的损失。4.对于调出的教职工,实行资产清退制度,待全部资产退回完毕后,方可办理调动于续。物资库房管理制度4为了保障医院卫生料子、低值易耗品的临床供应需求和质量标准达标,依据《医疗器械管理条例》规定,加强库房（二级库房）管理人员的工作责任心和严谨的规范流程意识,订立物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度:一、物资缺失追究制度（一）、严格依照管理规定执行入库（领用）验收,杜绝货物缺失。严禁货物不齐的入库（领用签字）,以及未办理撤借手续的院外擅自借用。一经查证核实,除及时追补齐全货物外,责令库房管理责任人无条件的接受依照原质、数量的再赔付惩罚。（二）、保持常常性的随手关好库房门、窗的习惯,防止偷窃行为。非破坏性偷窃行为发生后,一切损失责任由库房管理责任人承当。（三）、严格依照管理规定执行出库发货（使用登记验货）,避开货物缺失。不允许货物不齐的出库,经临床反映并核实的,责令库房管理及时调整库存计划量,并及时通知采购人员协调物资供应配送到位。二级库房管理人员负有监督记帐责任。凡发生上述情况,除按缺失的本值赔付外,对于数额不大、次数不多的（不超出二次/年）,纳入科内年度考核指标；数额大或次数多的（二次以上/年）,报医院行政处分,科内年度考核为不合格。二、物资报废、失效管理与追究制度:（一）、由于自然祸害原因导致的不行抗力的可控损失,依法执行报废销账。但由于管理责任人未尽到可控责任的,扩大部分的损失由管理责任人全部赔付,并依照医院相关规定追加惩罚责任。（二）、医院定制产品的报废,属于国家明文规定淘汰产品,依法执行报废销账；属于临床计划申报失误的（超时效）,依照实有数值（价格）拨付申报科室销账,同时,上报医院扣减科室同值数量的奖金支出。库管人员有保持随时通报的责任,假如责任发生分歧,库房管理员不能证明自已已经履行通报责任的,将承当连带赔付责任。（三）、非定制产品的报废:1、普遍使用的常规料子备库存品效期应不低于三月,低于三月的,应当执行换新处理。2、专科限量料子备库存品效期应不低于六月,低于六月的,应当通知使用科室和经销商,实行告知与掌控性退或换新备库。3、特殊产品执行有需采购、一事一购的原则。由于治疗条件的原因无法应用的,应当立刻退货。4、新料子采购入库后,库存时间满三个月仍未出库的,库房管理人员应当提示申请使用的科室领用；实现六个月仍未领用的,应当报请科室负责人作退库处理。5、凡在用卫生料子需要更换产品的,除产品自身质量异常发生外,库房管理人员在接到正式通知后不再拟订其采购计划,但必需依约发放完合理的备库存品。6、由于库房“五防”（防火、防潮、防尘、防鼠、防盗）工作失职,导致医疗物资失效和报废的。凡发生上述产品的报废,均应由库房管理责任人承当全部经济责任,同时,纳入科内年度考核指标；假如数额大或次数多的（二次以上/年）,报医院行政处分,科内年度考核为不合格。三、库房管理人员岗位责任其他失职追究制度（一）、依据《医疗器械管理条例》、政府阳光采购制度规定等,履行规范的登记工作,规定了专项登记的（重要包含高值料子的入、出库专项登记、追踪登记等）必需定时、逐项填写清楚。（二）、设备科库房功能区域分布的合理性、全部库房的物资存放符合标准化要求。（三）、严把产品质量关,及时收取相关产品证件并装订存档。（四）、加强入、出库物资的的流水登记,做到账目（手记账目）清楚,账物相符。上述各项考核标准已有明文的法规、规定、条例等,直接纳入年度考核标准考核。（五）、医疗物资发放（申领）的及时性、发放（验证）产品质量标准的合格性、服务程度的满意性等。（六）、产品异常事件发生后,处理的及时性,应急配送医疗物资的协调本领和工作态度。上述各项考核标准,医院已订立《医疗设备管理》的系列制度,借鉴纳入年度考核标准考核。物资库房管理制度5一、生产资料物资计划1、为节省和掌控本钱，规范料子计划行为，特订立本程序。公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。2、生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位料子消耗定额进行审核，必需时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。3、由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。4、经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金掌控使用。（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，布置相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立刻布置采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。二、料子采购管理制度：为降低采购本钱，保证采购质量和采购价格，依据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。1、重要生产资料公司重要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。（1）从厂家直接进货的料子有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的料子物资。（2）除在兰州没有厂家的其他大宗料子，如钢材等大宗料子，在工艺上有特殊要求的料子也应从厂家进货。（3）除上述两种情况以外，其他重要生产料子应从厂家直销点进货。2、大宗常用稳定的料子物资，应当依照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。3、零星生产料子在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。4、非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格掌控非计划采购。（1）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密搭配，随到随办。（2）非计划采购每季度不得超出3次。5、采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。6、采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。7、采购的料子物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。8、供销公司购入设备物资时，对方单位应供应增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。9、购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。三、料子物资验收入库制度1、目的规范料子物资入库流程，使之有章可循。2、适用范围本公司使用的原材料子，辅佑襄助料子，产品入库，应按本规定办理。3、作业流程（1）供应商或采购员送交料子物资的，必需持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必需持随货同行单，否则不予验收入库。（2）将发票（随货同行）和公司核准的（料子计划）核对。（3）库管员对供应商或采购员所送料子物资进行清点，核对料子物资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。（4）超交的料子物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。（6）库管员在清点送交的磁料子物资时，发现数量不符或混有其他料子物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，恳求处理。（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。（8）物料台帐内容应包含：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。4、验收检查（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。（3）经检验判定不合格的，填写（不合格料子物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。（4）经检验判定为不合格而暂收的料子物资应予以办理退货。5、暂收退货判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。（1）采购人员接到（不合格料子物资通知单）应立刻联络厂商办理退货手续。（2）库管员与厂商核对清点物资数量，品名全都后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。（3）库管员依料子物资出厂相关规定，帮助厂商办理退货物料出厂手续。6、入库作业经检验判定合格的料子物资，应办理入库手续。（1）（料子入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。（2）库管员依据（料子入库单）将内容登记在物料台账。（3）库存料子帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规定的相关规定。（4）库存料子帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。7、本规定中全部多联票据必需用双面复写纸。四、料子物资领用制度1、目的规范料子物资领用，发放流程，使料子物资领发管理规范化，程序化。2、运用范围公司各种原材料子，辅佑襄助料子的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。3、领（发）料子物资流程（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应当注明领用材料物资所用生产项目，以及领用料子物资名称，规格及领用数量。（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需料子物资。（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部本钱核算，一联转财务部记账。（4）发料时应依据规定收回相应的废旧物品。4、领（发）料子作业（1）库管员接受审核后的《领料单》。（2）复核发放料子物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。（3）依据《领料单》填写物料台账，以备查看。5、其他（1）确保库存剩余料子物资的表示有可追溯性。（2）保证发出料子物资均妥当包装，保护，不影响品质。物资库房管理制度6（一）仓库管理1．入库（1）卸货及运输：①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以认真记录，并由交货人现场确认。②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密察看装卸过程，如发现不安全行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等不安全迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。（2）开箱及验收：①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应掌控开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。⑤对于随设备的操作手册、维护和修理手册等紧要文件，需进行认真登记，并由保管人在验收文件上签名确认。（3）入库手续办理设备科仓库保管员依据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。2．出库设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。3．库存保管（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场合进行常常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持乾净，通风防潮，并做好防火防盗工作。（二）在用物资管理１．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应定期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。２．年度盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。３．分户资产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室资产保管人员更换前，必需通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员帮助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承当相应责任。（三）固定资产移动管理（更改管理）１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由资产保管人保存借方资产保管人借条。该借条必需注明设备名称、固定资产编号、设备完好情形、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方资产保管人承当相关责任。２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，自动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才略实施资产转移,由双方资产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目更改后，方可移交相关资产。３．资产出院：医院医疗器械固定资产因帮助或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必需依据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目更改手续。（四）固定资产报废管理１．报废申请：对于不能连续使用的医疗器械固定资产，资产全部方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维护和修理部门进行工程技术鉴定。２．报废物资鉴定：维护和修理部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的.鉴定看法。３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准,方可实施办理报废手续。4．固定资产帐目更改：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目更改。（五）固定资产（万元以上）档案管理１．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包含：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。２．档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。３．档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维护和修理等事宜需调用档案，必需征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。物资库房管理制度7一、做好库房的管理工作,是满足生产的保证。库存物品的管理工作,在上级的领导下,实行分工管理,合理调配,节省使用,方便领用的原则。加强安全制度教育,重视库房管理工作。二、每个库房设一名保管员,为各库房的安全,管理工作的直接责任人。要做到物资设备的精心保管,依据物品的不同性能和存放要求,加强对物品的分类管理,严防受潮,变质,锈蚀,溢散,损坏,丢失。非自然原因导致的物资设备的损坏,变质要追究当事人的责任。三、物资入库（收料）,出库（发料）必需覆行严格的手续。入库手续中应有物资采购,验收部门签字,入库后应动手对具有日期,品名,规格,型号,质量级别,数量,单价,金额的物品明细帐进行记录。出库要认真填写《领料单》,紧要物资的领用要求有库房主管,经理签字。四、要不绝改善库房条件,对不符合保管条件的库房要下决心改造,堵塞漏洞。库房物品的保管应科学化,做到定位存放,排列整齐,帐物对号,要导入fifo原则,便于收发和检查。五、各库房无论何种类型,必需建立完整的帐卡,作为企业物资设备总帐的基本构成部分。各库房应做到每月点库一次（依据实际情况,也可每天一次!）,每半年进行一次大盘,并汇总上报,随时做到帐物必需相符（料帐全都性）。六、为确保库房工作人员的安全与身心健康,库房要依据本身情况对易燃易爆物,烟,毒,粉尘,有毒气体,对放射性物质,高频电流,超高电压,对大幅度振动,猛烈连续的噪音,对高温,高压,热辐射,极强光闪亮等各种场合及其有关设备,订立出严格的操作规章制度以及相应的劳动保护措施,并由安全技术员负责监督执行。七、对于官僚主义,违章操作,玩忽职守,忽视安全而造成失火,被盗,严重污染,中毒,人身重点损伤,精密与宝贵设备仪器损坏严重等重点事故时,库房保管员要保护好现场,并立刻向当班主管及相关领导报告。争取在第一时间对事故要做出相关处理,按实际情况,情节重点的直到追究刑事责任。处理结果亦要逐级上报,对隐瞒不报及缩小或扩大事故真相者,应予严厉处理。八、库房使用的化学药品,易燃易爆和剧毒不安全品,要按规定设专用库房。使用时,须经库房当班主管及相关负责人签署看法,批准后方可领用。同时,要规定有专人使用,要有可靠的安全防范措施。九、各种安全防范措施要准备齐全,各种安全规章制度要贴在墙上,各种安全设施不准任何人以任何借口借用或挪用。十、5s也是库房管理的重点,需要