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文档简介

项目支出绩效运行监控表项目名称教学业务支出主管部门及代码**市教育局实施单位**学院项目资金（万元）年初预算数1-7月执行数全年预计执行数年度资金总额：10551055其中：本年一般公共预算拨款其他资金10551055年度总体目标教学业务支出项目是学校开展正常教育教学所必须的支出，主要包括学生实训费用和外聘实训教师、专业学科高技能人才等薪酬。外聘教师和高技能人才大都是具有丰富实践和实际操作经验的企业工程师等专门技术人才，重点进行学生实习实践教学和动手能力的操作，目标是提高各专业学生的实际动手操作能力，培养合格的职业类专门技术人才。年度内根据项目进展情况和专户管理资金状况，合理安排预算资金。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1-7月执行情况全年预计完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能产出指标数量指标实践性教学工作量全部完成全部完成确定能……质量指标实践环节质量较高较高确定能……绩效指标时效指标项目实施及时性及时及时确定能……成本指标预算资金10551055确定能……效

益

指

标经济效益

指标是否有利于提高办学水平增强创收能力是是确定能……社会效益指标社会影响力较高较高确定能……生态效益指标维持生态环境安全是是确定能……可持续影响指标办学质量水平较高较高确定能……满意度指标服务对象满意度指标学生满意度较高较高确定能……注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综

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