大型集团企业维抢修机构标准化管理手册与标准

第一部分日常管理标准化第一章QHSE体系管理1.1双重预防机制建设1.1.1风险识别与控制1.每年开展至少一次设备及作业活动风险排查，并建立风险排查台账，及时更新风险排查台账。2.风险分级在风险评价的基础上，通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，确定风险可接受程度，根据评价结果划分风险等级。风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。3.对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定；风险分级管控按照风险不同级别、综合考虑所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，确定不同管控层级；风险管控方式，为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。4.按照风险辨识与分级管控成果，编制安全风险告知卡。告知卡按照危害因素辨识表划分的功能区域为单位编制，危险因素描述涵盖该区域的最高级别风险与主要危险因素，可能导致主要事故类型应与危害因素描述相对应，防范措施针对危害因素制定针对性措施，预防可能导致的事故类型发生。1.1.2隐患排查与整治1.通过日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等多种形式持续开展隐患排查工作，各种排查形式可结合进行。2.各级单位应当对排查出的隐患进行分级，建立隐患清单。隐患清单内容主要包括：隐患名称、隐患类型、隐患描述、隐患等级、治理期限、排查日期、销项日期等。3.对排查出的隐患实行动态管理，一般隐患由隐患所在的单位负责人、有关人员立即组织治理，且隐患治理情况要安排专人进行确认。对于重大隐患要书面报上级各专业部门审定，协调解决。4.隐患治理项目完成后，要实现闭环管理的全程留痕。1.2承包商和供应商管理1.2.1承包商管理1.执行公司承包商管理制度，明确承包商管理部门；管理制度或相关要求的职责明确、内容完整、流程清晰，明确承包商准入、选择、使用、绩效评估等各阶段管理要求；承包商主管部门及管理人员清楚相关管理职责、流程和工作要求。2.明确承包商准入机制，对承包商实行准入制度，承包商均应按照准入程序办理市场准入。对承担本单位工程建设、工程技术服务、装置设备维修检修等建设（工程）项目的承包商进行安全资质审查，安全资质审查不合格的承包商禁止办理准入；对承包或者承租本单位生产经营场所、设备的单位的安全生产条件或者相应资质进行审查，禁止将生产经营场所、设备出租给审查不合格的单位；承包商信息资料齐全、有效，审查记录完整，其中安全资质审查由安全管理部门承担并签署审查意见。3.明确招标管理要求，招标管理工作包括招标范围与权限、招标文件、资格审查、招标控制价（标底）、投标、开标、评标、定标等全过程监督与管理；明确合同管理要求，订立合同应当按照立项、选商、审查审批、签字盖章等程序进行；任何单位和个人不得违反程序订立合同。4.严格对进入本单位市场的承包商进行安全资质审查，禁止安全资质审查不合格的承包商承揽本单位项目。5.应当与承包商签订安全生产（HSE）合同，按照有关规定不需要单独签订安全生产（HSE）合同的，在主体合同中应当具有安全生产条款。6.两个及以上承包商在同一作业区域内进行作业，可能危及对方生产安全的，在作业前应组织区域内承包商互相签订安全生产（HSE）合同，明确各自的安全责任、管理职责和安全措施，并指定专职安全监督管理人员进行安全检查与协调。7.应当要求承包商在正式入厂（场）前编制并提交满足合同要求的HSE文件。8.应当对承包商项目的主要责任人、安全生产负责人、安全管理机构负责人进行专项安全培训，考核合格后，方可参与项目作业。对承包商参加项目的所有员工进行入厂（场）作业前的安全教育，考核合格后，发给入厂（场）许可证，并为承包商提供相应的安全标准和要求。9.应当在项目开工前组织对承包商进行开工前安全审查，确保作业方案及HSE文件中各项措施得到落实。10.应当对承包商作业过程进行安全监管，按照集团公司安全管理有关规定，结合项目规模和风险程度向项目派驻安全监督人员。11.应当向承包商进行安全技术交底，涉及高风险作业的应单独编写交底方案。安全技术交底内容包括但并不限于以下内容：安全规章制度、须遵守的注意事项、作业许可范围、作业环境交出情况、现场工况及其他作业开展情况、作业工序、作业风险及防护措施、其他提醒事项等。12.应当提供符合规定要求的安全生产条件，组织承包商共同确认作业环境条件，交接生产与现场作业的界面，特别是带电、带压、有毒有害、非常温系统及公用系统的隔离情况、应急救援器材的位置及分布、工作范围等，并由双方签字确认。13.应当要求承包商依法设立项目安全管理机构，配备专（兼）职安全管理人员，人员配备标准不得低于国家法律法规、集团公司规章制度及HSE合同的要求。14.应当要求承包商员工进厂（场）必须携带入厂（场）许可证。从事特种作业的承包商员工必须取得有效的特种作业资格证，方可进行作业。15.承包商完工退厂（场）之前，应完成以下工作：a）确认安全条件已符合要求；b）确认所有的隐患得到整改关闭；c）确认所有的HSE归档资料已提交；d）现场所有的废物（料）清理完毕；e）按合同要求验收合格。16.应当定期对承包商开展体系审核和安全检查，发现承包商违反有关规定的，应当及时通知其采取措施予以改正；发现存在事故隐患无法保证安全的，或者发现危及员工生命安全的紧急情况时，应当责令停止作业或者停工。17.承包商员工存在下列情形之一的，应按照有关规定将相关人员清出作业现场，并收回入厂（场）许可证：a）未按规定佩戴劳动防护用品和用具的；b）未按规定持有效资格证上岗操作的；c）在易燃易爆禁烟区域内吸烟或携带火种进入禁烟区、禁火区及重点防火区的；d）在易燃易爆区域接打手机的；e）机动车辆未经批准进入爆炸危险区域的；f）私自使用易燃品清洗物品、擦拭设备的；g）违反操作规程操作的；h）脱岗、睡岗和酒后上岗的；i）未对动火、进入有限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电及其他危险作业进行风险辨识的；j）无票证从事动火、进入有限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电及其他危险作业的；k）未进行可燃、有毒有害气体、氧含量分析，擅自动火、进入有限空间作业、管线打开作业的；l）危险作业时间、地点、人员、设备发生变更，未履行变更手续的；m）擅自拆除、挪用安全防护设施、设备、器材的；n）擅自动用未经检查、验收、移交或者查封的设备的；o）违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；p）未正确履行安全职责，对生产过程中发现的事故隐患、危险情况不报告、不采取有效措施积极处理的；q）按有关要求应当履行监护职责而未履行监护职责，或者履行监护职责不到位的；r）未对已发生的事故采取有效处置措施，致使事故扩大或者发生次生事故的；s）违章指挥、强令他人违章作业的、代签作业票证的；t）其他违反安全生产规定应当清出施工现场的行为。18.承包商因管理混乱、违章作业导致生产安全事故以及项目结束后因承包商作业质量缺陷导致生产安全事故的，应当按照国家、集团公司有关规定和合同约定进行调查处理，追究有关单位和责任人责任。19.应当执行承包商安全绩效评估制度，组织开展承包商选择阶段的安全能力评估、使用阶段的日常安全工作评估、项目结束后的安全绩效综合评估，在项目结束后，应当对承包商安全能力、日常安全工作情况进行综合分析，形成承包商安全绩效的总体评估结果并建立档案，作为承包商年度评价的重要依据。20.应当根据合同约定，对承包商日常安全工作进行检查，定期评估，并将评估结果及时通报承包商。对于日常安全工作中的不合格项，责令承包商限期整改。21.承包商存在下列情形之一的，由集团公司及所属企业按照有关规定予以清退，并及时向有关部门和单位公布承包商安全业绩情况及生产安全事故情况：a）提供虚假安全资质材料和信息，骗取准入资格的；b）现场管理混乱、隐患治理不力，不能保证生产安全的；c）违反国家有关法律、法规、规章、标准及集团公司有关规定，拒不服从管理的；d）承包商安全绩效评估结果为不合格的；e）发生一般A级及以上生产安全责任事故的。1.2.2供应商管理1.执行公司供应商管理及物资采购管理制度。制度或要求中明确供应商在资质准入、选择、采购过程控制、考核评价等阶段的管理要求。2.明确供应商准入机制，对供应商实行准入制度，供应商均应按照准入程序办理准入。供应商信息资料齐全、有效，审查记录完整。1.3作业许可1.3.1作业安全分析1.执行作业许可管理制度，所有的非常规作业应执行作业许可管理制度或具体管理要求，非常规作业执行特殊时期升级管控的要求。2.制度或要求规定作业许可范围、申请、批准、实施、取消、延期和关闭等管理要求，职责明确、流程清晰，操作性强。3.对所有确定的作业活动进行了梳理，明确了危险作业许可类型，实施分级管理。4.针对不同的作业许可类别，建立进入受限空间、动火、挖掘、高处作业、移动式起重机吊装、临时用电、管线打开等作业不同风险相应管控的作业许可清单。5.对作业申请人、作业监护人、作业人员等进行作业许可管理的相关培训。6.相关管理人员了解作业许可的管理要求和办理流程等要点。7.明确作业安全分析（JSA）工具方法，开展作业安全分析方法的培训。8.作业项目按规定进行工作前安全分析（JSA）。1.3.2作业方案1.根据风险评估的结果编制作业方案，专业技术人员掌握作业分级管理的内容，掌握方案应当包括的内容。2.分层级参与现场作业方案审核，作业批准人组织对工具设备、人员资质、作业监护、风险防控措施等进行书面审查和现场核查。1.3.3作业许可管理1.所有确定的作业许可项目在作业前办理了有效的作业许可证，作业许可票证中风险识别全面、准确，控制措施可执行。2.针对作业项目识别出的风险，制定并落实了有效的控制和削减措施。3.作业许可审批前应经过书面审查和现场核查，且现场签批作业许可票证；相关作业许可按要求进行升级管理。1.3.4作业现场管理1.作业实施过程中，各项风险防控措施得到有效落实，监督、监护人员职责有效落实。2.作业实施结束后，关闭作业许可票证。3.作业许可票证管理规范，按要求保存归档。1.4员工健康管理1.4.1职业病危害场所管理1.执行职业病危害场所管理相关制度，设置职业卫生管理机构和人员，委托具备资质的技术机构开展相关技术服务。2.根据实际情况及岗位需要，制定职业卫生宣传、培训计划并组织实施员工学习作业场所存在的职业危害与防护知识。3.生产设施布局合理，使用的设备和材料符合要求。职业病危害防护设备设施、应急救援设施配置齐全，定期维护和检测，且员工熟练使用。4.定期开展职业病危害因素检测与评价，并将检测结果向员工告知，根据检测及评估按照标准开展日常监测，对超标作业场所进行治理改造。5.在产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施、材料（产品）包装及储存的场所等醒目位置，设置相应的警示，并设置公示栏。6.按规定进行职业病危害现状评价。1.4.2职业健康监护管理1.执行职业健康监护管理相关制度，组织职业健康防护宣传、培训，员工清楚职业禁忌与预防知识。2.明确接害岗位、种类及人员数量，签订的劳动合同中明确职业病危害和防护措施。3.合理制定职业健康体检计划，按要求对接害岗位员工进行职业健康检查。按要求对相关人员进行上岗前的职业健康检查。应当根据员工所接触的职业病危害因素，按照规定要求安排员工进行在岗期间的职业健康检查。按要求对离岗人员进行离岗前的职业健康检查。4.按规定及时报告职业病发生情况，并采取有效措施。5.执行劳动防护用品的管理制度，执行劳动防护用品的配备标准及供应商的管理要求。按规定发放、使用劳动保护用品，对个体劳动防护用品进行使用培训，确保员工正确佩戴与使用。1.4.3公共卫生管理1.严格依照公共卫生相关法律法规和制度标准规定，提供符合要求的办公、作业环境与条件。2.落实传染病、食物中毒、病媒生物传染、病毒与真菌感染等预防措施，从源头消除各类致病因素危害。3.开展对重大传染病的预防和管控工作。建立与所在地疾病控制部门或技术机构保持相关信息联络机制，组织所属单位及时、准确的收集、处理和报告疫情，开展对重大传染病的预防和管控工作。4.制定公共卫生事件应急预案内容完善，具有可操作性，并组织演练。5.组织员工进行健康体检，开展员工关怀工作。对于敏感性疾病及地方病的检测，应坚持实事求是与员工自愿相结合的原则，对体检项目动态识别，对体检结果进行分析。1.4.4职业卫生档案管理1.建立职业卫生档案，明确职业卫生档案管理要求，及时归档、更新。1.5安保管理1.应建立外来人员进场登记机制，有安保人员对非本单位人员进行登记，登记后方可入内。2.设置安保人员的队伍，应建立安保器材发放台账，在发放安保器材时应做好登记。3.应开展安保防恐应急演练，以增强应对突发安保、防恐等方面的处置能力。1.6消防管理1.6.1消防设备、设施管理1.执行消防设施管理制度。对消防设施的管理要求明确，至少包括消防设备设施登记、保养、性能测试、测试频次、维护维修内容。2.在用消防设施和装备建立台账、档案，按期进行检查、检验、试运。3.消防设施，状态完好、员工能够正确使用。1.6.2防火管理1.每月需按要求开展以下防火自查工作：a)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；b)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；c)灭火器材配置及有效情况，检验维修或报废；d)用火、用电有无违章情况；e)站队全员消防知识的掌握情况；f)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；g)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况。2.以上防火自查工作具体可参照《中华人民共和国消防法》和《石油天然气工程设计防火规范》、油气管道安全生产检查规范等标准执行，对查出问题建立问题清单。3.根据实际情况自行建立志愿消防队。4.定期组织消防知识培训，按照培训管理要求留存培训记录。1.7道路交通安全管理1.建立健全驾驶员档案，做好驾驶员安全教育及日常管理、考核填写相关记录。2.应组织驾驶员定期对车辆进行检查，建立车辆维护保养机制。3.由专人负责交通安全管理，负责车辆的日常设备管理、维修维护，并及时更新车辆维护保养记录。按照上级业务管理部分要求，在规定期间内办理车辆年审手续，获取年度审验合格证明。4.出车前应进行车辆检查，具体检查内容如下：检查车辆燃油箱的贮油量，水箱的水量；检查车辆仪表、喇叭、灯光；检查轮胎气压是否符合规定，节假日除应急值班车辆外，其他车辆一律实行“三交一封”。5.车辆管理专职人员与驾驶员定期对车辆进行安全检查，做好检查记录。6.定期组织安全活动及安全教育。1.8监测、检查与评价1.明确日常检查的要求，制定安全检查表，岗位员工清楚检查职责和要求。2.按要求开展日常安全检查，及时记录、报告和处置发现的问题。3.定期对日常检查发现的问题进行汇总、统计和分析。4.根据生产经营特点、作业场所分布、风险程度等实际情况，配备满足需要（数量、专业）的专兼职安全监督人员，明确监督范围。1.9事故事件管理1.9.1事故管理1.执行事故管理以及事故责任追究等相关管理制度，制度职责明确、流程清晰、内容完整，明确了事故报告、调查、措施管控等要求。2.事故得到及时报告和反应。且事故调查及时规范，调查报告完整准确。3.事故防范做到“举一反三”，整改措施落实到位。4.建立事故管理档案且档案内容齐全、完整，至少包括事故调查报告、有关证据资料等。5.定期对事故数据进行统计分析，主动收集、分享内外部相关事故资源并进行分享。1.9.2事件管理1.执行事件管理制度，制度职责明确、流程清晰、内容完整。2.定期对事件数据进行统计分析，积极分享事件资源。3.建立事件上报激励机制，鼓励员工积极主动报告事件。1.10纠正与预防1.10.1问题纠正1.执行问题纠正管理制度或明确相关要求。2.对内审、外审、管理评审、监督检查发现问题进行了统计分析和分类分级。3.对发现问题进行了深层次管理原因分析，提出改进建议。4.发现问题得到有效整改，整改措施及建议得到有效落实。1.10.2举一反三1.按照要求开展举一反三，整改措施及建议得到有效落实。2.对举一反三的问题的情况进行总结，评价整改效果，提出改进建议并落实。1.11方针、目标、禁令1.严格遵循集团公司QHSE方针、理念，采取多种形式向员工和相关方进行传达和宣传；积极宣贯推行大型企业集团安全生产十大禁令，员工了解并自觉践行大型企业集团安全生产十大禁令。1.12领导力1.主要负责人和企业负责安全管理领导熟悉QHSE相关法律法规，具备满足法律法规要求的QHSE管理能力。2.组织建立健全并有效实施QHSE管理体系；制定并实施个人安全行动计划；制定并实施安全定点联系制度；有效开展安全观察与沟通活动；积极推进安全文化建设与宣传。1.13全员参与1.全员参与公司QHSE绩效改进工作，多种形式推动全员参与QHSE绩效改进。1.14合规性管理1.识别适用于本单位的法律法规清单，了解法律法规的内容或要求。2.及时组织开展新发布的法律法规宣贯工作。3.相关人员清楚法律法规收集、获取的适宜渠道。如购买、网络、政府和上级部门下发等，且渠道通畅。4.通过适当的方式，如操作规程循环分析、员工意见征集、检查等方式对标准实施效果进行收集，并反馈给上级业务部门。1.15目标管理1.清楚本部门、本岗位安全环保责任书或安全承诺的内容。2.清楚本层级落实安全环保责任书或安全承诺内容的保障措施。3.按照上级文件要求对已形成的工作计划完成情况进行阶段总结，并分析不足，反馈到上级业务部门。1.16管理文件控制1.管理制度在所有适用岗位上便于获取，并版本有效。2.相关岗位人员掌握或了解有关技术标准要求。3.现场设备设施、工艺条件等技术数据按相关技术标准落实执行。4.相关技术人员、操作员工熟悉相关操作规程内容，参与完善、复核、验证或修改操作规程。5.按要求编制作业指导书等现场作业文件，内容完整规范。6.相关岗位人员掌握或了解有关现场作业文件要求。7.注重痕迹管理，记录填写规范、真实，保存完整、可追溯。8.受控记录（包括但不限于QHSE法规要求的记录）要有记录编号、便于检索。9.电子记录的储存、保密、拷贝和下载等进行有效管理。1.17变更管理1.17.1工程变更1.设计变更有效开展了危害因素分析，制定并落实相应风险控制措施。2.对安全、环保、消防、职业病等产生重大影响的变更，按照“三同时”有关规定提请相应的主管部门审定。3.相关文件、图纸、资料得到修改，相关人员得到告知并清楚变更信息。1.17.2组织机构、人员变更1.实施变更的相关人员清楚变更流程和要求。变更审批流程及要求得到有效执行。2.人员变更有效开展了能力评估或操作岗位转岗培训，能够胜任变更后的岗位。3.工作任务得到有效交接，工作有序开展。相关文件资料得到修改，相关人员已告知。4.临时替岗的人员能力经过确认，并进行有效管理。1.17.3其他变更1.相关部门和人员清楚其他变更管理范围、流程和要求。2.其他变更项目按要求开展风险分析。3.制定并落实风险控制措施。4.按规定得到审批。5.及时更新完善其他变更项目涉及的有关信息。6.及时传递到相关人员。1.18能力培训绩效考核1.18.1培训管理1.坚持“管业务必须管培训”，严格落实业务部门的培训主体责任和所属单位的培训属地责任。2.建立和完善所属单位培训管理办法。3.按照职能定位积极开展各工种技能培训工作。4.组织开展员工培训需求调研，编制年度培训计划。结合队伍实际情况编制操作岗年度岗位练兵计划。根据计划落实培训和练兵工作，按时向业务管理部门报送培训与岗位练兵的开展和完成情况。5.定期组织开展全工种专业技能基础和技能提高培训班。6.定期组织开展班组考核、作业分队考核和维抢修职业技能竞赛等活动。7.定期梳理员工持证情况，做到特种作业人员持证率100%，坚决做到岗位技术考核必须合格方可上岗。8.熟练掌握本岗位职责、应知应会、应急处置预案和本岗位作业指导书等内容。9.定期开展培训后评价工作，培训结束后一定期限内按照参加培训人数的一定比例进行抽查考核。（推荐比例不低于10%）1.18.2履职能力评估定期开展全员安全生产履职能力评估。1.18.3作业分队（班组）考核1.建立和完善所属单位作业分队（班组）考核机制。2.定期开展作业分队（班组）考核。以实操为主、理论为辅，实现基层全工种考核。3.考核结果应作为评优选先参考依据之一。1.18.4绩效考核1.成立绩效考核小组，考核小组由本单位负责人、技术人员、班组长以及职工代表组成。2.编制本部门绩效考核方案，原则上每年根据实际情况进行一次修订。3.做到绩效考核人员覆盖率100%，并及时向相关单位或人员反馈。4.定期开展绩效考核，完成员工绩效考核，将考核结果存档并在公示栏进行公示。5.考核结果可作为评优选先参考依据之一。1.19沟通与协商1.19.1内部沟通与协商1.在内部明确重要QHSE信息（如法律法规、制度标准、上级要求、风险等）有效沟通传递的渠道和方式。沟通渠道应涵盖：会议、内部网络、布告栏、电子信息显示屏、公司杂志/新闻通讯、电子邮件、指定读物等。2.QHSE重要信息在内部得到及时识别、沟通和处理，如事故、隐患排查与治理、重大危险源、风险、环境、职业健康、应急、计划、审核与管理评审结果等QHSE重要信息，通过会议传达、公示、文件、网络系统在内部得到及时沟通和处理。3.员工可以通过网络、微信、短信、电话、会议等方式，了解或获取相关QHSE政策和QHSE重要信息。1.19.2外部沟通与协商1.针对不同事项，建立、明确与地方政府、社区、上级部门、承包商等外部相关方沟通的渠道和方式。2.按照业务范围，按规定采取适宜方式，及时与外部相关方进行沟通，相关QHSE信息得到及时收集、反馈、处理，并及时反馈上级相关部门，并进行整理、归类、传递和处理，及时跟踪验证，如外来文件管理。1.20工程建设项目管理本节所指非管道建设项目的管理，主要为解决日常生产生活所需要的项目管理知识。1.项目相关人员了解项目管理制度及其主要内容。2.项目相关人员按要求落实施工现场质量、QHSE管理要求，避免事故发生。1.21生产运行管理1.执行能源管理制度或要求，设置了能源管理岗位（兼职），明确了相应的岗位职责。2.能源管理人员对上级管理规范及本企业管理制度掌握透彻，对能源管理程序及相关标准规范掌握到位。3.按要求开展能耗测算，按要求报上级管理部门。1.22后勤管理1.22.1办公场所1.办公场所配备办公桌/工位、办公椅、计算机、打印机、座机电话、文件柜、会议桌、会议系统（含相关设备）饮水机或热水器、空调、物品柜等，统一有序摆放。2.办公用具统一有序摆放，保持干净整洁。3.标识标牌齐全、完好、清晰。4.室内外卫生整洁，地面干净无水渍。1.22.2宿舍1.有宿舍管理制度。2.宿舍配备洗衣机、饮水机或热水器、电视机、电视柜、衣柜、床头柜、空调、写字台、电话等，统一有序摆放。3.宿舍卧具统一有序摆放，保持干净整洁。4.公共卫生间设施时刻保持完好，无跑、冒、滴、漏现象。5.公共生活（办公）区域卫生保持干净整洁。6.定期开展宿舍卫生评比活动，并有记录。1.22.3食堂及餐厅1.餐厅张贴就餐管理制度和操作间卫生管理制度。2.餐厅张贴伙食管理委员会成员名单。3.餐厅张贴食谱（每周）和伙食账目（每月）公布单。4.餐厅张贴厨师和服务人员的健康证。5.餐厅配备消毒柜、电视机、空调、灭蝇灯等设备。6.在餐桌合适位置统一摆放餐巾纸盒、调味品盒、牙签盒等餐饮用具。7.餐厅时刻保持干净整洁。8.操作间配备满足员工就餐的炊具，实时保持干净卫生。9.操作间生、熟食分存，荤、白案分离。10.厨师和服务人员按规定穿着工作服。11.储藏室和操作间隔离，储存物品摆放整齐，标识清晰。12.餐厅内桌椅摆放整齐，室内卫生整洁，地面干净无污渍。

第二章应急管理2.1应急预案1.按照集团公司总体要求及模板编制总体预案、综合预案、专项预案和现场处置方案，内容符合本实际情况，应急响应职责明确。应急预案编制过程应符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求，过程记录、专家评审记录等资料齐全。应急预案在当地政府相关管理部门按要求完成备案，并及时报上级管理部门备案。2.编制应急预案前，应开展应急资源调查和风险分析活动，并根据结果，编制《应急资源调查报告》和《风险分析报告》。3.根据职责按照集团公司总体要求及应急预案模板，编制《突发事件现场处置方案》，并编制应急处置卡。应急处置方案应经主管业务领导签发，并经正式渠道发布，应急处置卡作为应急处置方案的附件进行发布。4.各维抢修队伍应保存上级单位总体应急预案、生产安全事故综合应急预案、各相关专项应急预案、现场处置方案纸质版及电子版文件。5.至少每三年对应急预案进行一次评估，评估方式参考《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）。6.应急预案符合修订条件时应立即修订，修订后应组织论证、评审，评审通过后方可签发并发布实施，发布后及时报上级管理部门或地方政府相关部门备案。7.应急预案发布需拟定发布通知，发布通知加盖发布部门公章，并通过多种渠道向所有人员进行发布。8.应急预案在实施过程中，应通过应急演练、预案培训等收集修订意见建议。9.针对应急预案应开展全员培训，制定年度应急预案培训计划，按照应急预案开展培训，确保员工清楚本岗位职责、应急处置流程等内容，培训记录齐全，应急管理人员熟悉应急预案，培训后留存记录。10.参考附件：各维抢修队伍根据实际情况，选择适用内容参考编制本单位相关表单。2.1-1《应急预案评估表》2.1-2《应急预案评估报告》2.1-3《应急预案形式评审表》2.1-4《内审组评审意见表》2.1-5《应急预案内部评审会议纪要》2.1-6《预案发布通知模板》2.1-7《应急预案建议台账清单》2.1-8《应急预案备案申请表》2.2应急物资1.建立应急物资台账，并通过盘点后进行更新，盘点完成后撰写《应急物资盘点报告》，经相关领导审核后报上级业务管理部门。2.常用应急物资集装应以快速响应为原则，包含但不限于先遣物资集装、堵漏物资集装、溢油回收物资集装等，满足保驾区域内油气管道突发事件的处置需求，并应附有集装清单，账、卡、物一一对应，出入库手续齐全。3.应急物资应留存说明书、验收单、合格证等文件，文件记录完整齐全，所有资料整理后留存原件及扫描件，并将原件及扫描件相关资料放入验收档案留存。4.应急管材应根据保驾任务范围，主要干线针对不同规格管道，提前做好1-2根管材试压工作，确保应急情况下使用，同时留存管材试压报告、管材材质证明等文件，试压有效期根据管材存储情况确定，必要时应重新试压。其他管线结合实际情况，适当存储试压管材。5.物资、库容整洁有序，定期开展保养。6.按照现场处置方案需求配置应急物资，确保物资齐全、完好，便于查找、装运，处于备用状态。7.应急物资实行领用制度，用后及时补充，并做好记录。2.3应急准备2.3.1保障机制1.通过上级管理部门制定的制度文件和本级管理部门或队伍制定的制度文件等建立应急管理机制，机制运行良好，并建立应急资金投入的保障措施，年度应急资金列支渠道畅通。2.按照规划要求建设维抢修队伍，满足功能定位要求，维抢修人员、设备配置齐全。3.应根据自身任务要求，识别维修、抢修作业中的重点控制环节，并根据识别结果，形成清单或形成重点控制环节作业流程，按照清单或流程组织开展相关工作。4.应收集整理抢修所需资料，包括人员、设备、应急物资台账、管道走向图、高程图、管道在线焊接工艺评定、应急通讯录等。5.应组织全员开展设备、物资、个体防护装备等功能使用培训，确保岗位人员数量掌握应急物资、设备与个体防护装备的用途，且会正确、熟练操作或使用。2.3.2集团公司级维抢修中心（区域牵头单位）功能1.集团公司级维抢修中心功能定位：抢修为主、维修为辅，是油气储运设施突发事件应急抢修业务主要的核心力量，具备企业级维抢修中心（一省一中心）的功能。2.具备独立承担大型维抢修作业、大型河流溢油回收作业和计划性动火作业能力。3.具备高寒、水网、山区、沙漠、水下等特殊环境下的抢修作业能力。4.具备本企业区域内管道抢修方案、标准的编制能力。5.负责本区域的维抢修保驾、维抢修技术培训、维抢修技术研究等工作。6.区域应急保驾单位应具备保驾范围内管道封堵作业及集团公司赋予的特定作业能力，如部分单位应具备油罐机械清洗能力等。7.维抢修中心挂牌国家油气管道应急救援基地或地方政府油气管道应急救援基地的，在保驾企业内部油气管网的同时，还承担社会油气管网的保驾职责，履行中央企业的社会责任。8.上级主管部门安排的其他维抢修任务。2.3.3企业级维抢修中心（一省一中心）功能1.维抢修中心功能定位：抢修为主、维修为辅，是油气储运设施突发事件应急抢修业务主要的核心力量，同时具备维修队的功能。2.保驾范围内油管道的开孔排油、收油，气管道的开孔、放空引流作业。3.保驾范围内管道的腐蚀补强、高压夹具堵漏、打孔盗油（气）的堵漏焊接作业。4.保驾范围内管道切管、对口、焊接作业。5.输油泵、压缩机组的日常维护保养及维检修作业。6.管道封堵作业。7.高寒、水网、山区、沙漠等特殊环境下的抢修作业。2.3.4维修队功能1.维修队功能定位：维修为主，抢修为辅助，是油气储运设施突发事件应急抢修业务主要的属地力量，应注重第一时间、第一现场处置能力的建设。2.输油气站场工艺设备、电气、仪表、通信相关设施的维修和检修。3.具备电气仪表定期检验能力及站场的日常维修能力。4.具备大型突发事件前期应急处置能力。5.具备小型突发事件独立应急处置能力。6.对于油管道溢油事故，负责到达现场后的溢油围控。7.上级主管部门安排的其他维抢修任务。2.3.5应急通信1.配置符合本队伍应急处置要求的应急通信设备，且通信设备维护保养及时，能够满足应急抢险状态下的使用要求。2.定期开展应急通信车、单兵、对讲机等联调试运行，确保随时备用。3.配置能够实现高清视频、图像等传输功能的无人机，配置数量满足《附录C维抢修队伍设备基本配置清单》要求，并确保有备用。2.3.6应急值班1.建立或执行24h应急值班机制，值班电话能够顺利接通、按周期安排值班人员进行值班，值班记录填写真实、规范。2.应急值班期间所有车辆、主要抢修设备、机具、物资必须确保100%完好备用。3.应急值班人员，正常工作时间完成本岗位工作，其他时间在驻地待命，值班期间一律禁止饮酒、擅自外出，确保24小时随时应急响应。4.应急值班电话应设置专人接听，保持畅通，接到应急信息应在第一时间向上级应急办公室汇报。5.接到抢险指令后，值班干部立即组织先遣组赶赴事故现场，途中及时反馈沿途交通信息，抵达事故现场后，按要求开展事故处置，并及时汇报事故处置信息。6.应急值班期间按照要求每日填写应急值班信息，各维抢修队伍可根据实际情况采取纸质值班记录、电子值班记录等方式及时准确记录值班情况。2.3.7先遣组1.各维抢修队伍应设置先遣组，根据实际情况确定先遣车辆，先遣组设备物资按照应急保驾职责进行配置。2.先遣组物资集装根据自身任务情况满足先期个体防护、通信、探边、警戒、布控、泄漏点应急堵漏等，配置清单固化不能随意更改，卡物一致。集装满足先遣组接到指令后第一时间出发的要求，先遣组设备物资配置包含但不限于气体检测、应急通信、紧急堵漏、安全警戒物资、风向标、正压式空气呼吸器、防火服等。表2-1先遣车辆设备、工器具、物资通用配置标准说明：集团公司级维抢修中心（区域牵头单位）先遣组设备、物资除满足下表配置要求外，还应根据自身实际任务要求，增加相应的设备、物资配置，具体由各家集团公司级维抢修中心（区域牵头单位）分析自身任务后列出配置清单。序号名称规格型号单位最少数量备注1防爆监控系统套12可燃气体检测仪XP3110（i-C4H10）台13可燃气体检测仪XP3110(CH4)台14含氧检测仪XP3180台15便携式可燃气体检测仪四合一台165号电池LR6-2B/1.5V支127安全袖标套28测距仪台19红外线测温仪AS872D台110风速仪台1序号名称规格型号单位最少数量备注11湿度仪台112防爆手电，附充电器413防爆对讲机台414壁厚测厚仪MMX-6台115风向标套116正压式空气呼吸器KF6.8/30(H2001)台417管道应急柔性堵漏卡具1016mm套118木质堵漏楔GB-18套119防火隔离服套220医药箱个121灭火器5kg套422警戒带卷423警戒杆若干24防爆手锤5磅把225防爆扁铲把426撬棍根227防爆铁锹把228防爆大锤8磅把129旗帜宣传用党旗、队旗、先锋旗；指示用红旗、绿旗等套13.先遣组带队值班干部应具备编制现场抢险处置方案的能力，能够第一时间根据队伍《现场处置方案》完成初步抢险处置方案的编制。4.集团公司级维抢修中心（区域牵头）先遣组配置满足至少一个作业点的警戒探边、管线临时堵漏、管线开孔排油、堵漏卡具焊接作业的能力。5.企业级维抢修中心（一省一中心）先遣组配置满足至少一个作业点的警戒探边，管线临时堵漏，管线开孔、排油（保驾区域内有油品管道的队伍）的能力。6.维修队先遣组配置满足至少一个作业点的警戒探边、管线临时堵漏的能力。2.3.8依托资源1.根据实际需求，建立有效的内外部应急依托资源和应急专家库，并实时更新。2.各维抢修队伍应根据各自保驾管道，收集保驾主要管道站场、阀室、高风险点、高后果区等路由图，同时收集沿线依托社会资源，完成后应定期复核更新。2.3.9关键设备划定原则1.关键设备的定义：能够满足本队伍保驾范围内，管道维抢修基本任务要求条件下相应数量的设备。2.编制符合维抢修业务要求的关键设备清单，并保证关键设备完好率100%，确保随时备用。3.具备管道封堵作业的队伍：至少满足同时开展保驾范围内管径2个封堵点作业的任务要求。2.4应急培训与演练2.4.1应急培训1.制定全年培训计划，按计划分层次地开展全员应急能力培训，应急管理人员，专兼职应急救援人员，专兼安全监护、管理人员经过培训，考核合格，各岗位应持有相应的资格证书，做到持证上岗。2.根据不同岗位需要，应急培训应包含应急预案、物资装备的使用、应急处置岗位技能、自救互救、避险逃生技能等内容。3.应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况记录完整、真实，并记入培训档案。4.岗位人员、专（兼）职应急救援人员掌握应急预案内容及应急物资、本岗位装备与个体防护装备的用途，且熟练操作，应急救援人员应掌握空气呼吸器、气体检测仪等装备的使用。2.4.2应急演练拉练1.集团公司级抢修中心（区域牵头）每年至少开展2次实战应急演练，企业级抢修中心（一省一中心）和维修队每年至少组织开展4次实战应急演练。2.每年年初编制完成本年度应急演练计划，并将审核后的应急演练计划报送至上级业务管理部门。3.按照计划组织开展应急演练，并于演练前将应急演练方案报送上级业务管理部门报备。4.演练计划与实际不符时，应提前完成演练变更程序，再按照变更后的演练内容进行演练。5.演练完成后及时做好应急演练统计，并报送至上级业务主管部门统计汇总。6.演练完成后应及时收集演练方案、演练脚本（预设脚本的演练）、演练过程记录、演练后评价、演练影像资料、演练照片、演练评估报告、签到表、演练评分表等资料，同时将电子档报上级业务主管部门。7.每年开展不少于2次双盲应急拉练，设立应急拉练评估小组，组员可以是本队伍人员，也可以根据实际情况要求外部专家参与拉练评估。各维抢修队伍应针对拉练编制量化评分表，评分能够真实反映队伍拉练水平；拉练时，应开展量化评分，并做好拉练过程记录；拉练完成后，应对应急拉练情况进行评价和总结，收集整理拉练过程记录，且做好记录留存工作。8.相关附件：各维抢修队伍根据实际情况，选择适用内容参考编制本单位相关表单。2.4.2-1《应急演练方案模板》2.4.2-2《桌面演练脚本模板》2.4.2-3《演练过程记录表》2.4.2-4《现场实战演练量化评分表》2.4.2-5《桌面演练量化评分表》2.4.2-6《演练整改记录表》2.4.2-7《应急演练评估报告》2.4.2-8《应急演练变更记录》2.4.2-9《应急演练计划执行统计表》2.4.2-10《应急拉练记录表》2.4.2-11《应急拉练量化评分表》2.5应急响应与处置1.接到管道事故应急抢险救援指令后，按照应急领导小组指令开展应急救援工作，并按照对应应急预案启动相应级别的应急响应。2.应急响应启动后，应注意密切跟踪事态发展，科学分析处置需求，并将信息提供给上级应急领导小组或上级应急办公室，为应急处置提供研判依据。3.及时对内部员工告知突发事件的情况，进行正面引导，齐心协力，共同应对突发事件。4.应急领导小组收集员工对事件的反应、意见及建议，提醒员工不得对外披露或内部传播与正式告知不一致的内容。5.应急响应启动后应及时收集本队伍应急响应人员、设备、物资清单，并在人员、设备、物资出发后报送至上级业务管理部门。6.先遣组抵达事故现场后，根据现场情况编制初步应急抢险方案及时报现场应急指挥部。7.自应急响应启动至应急处置结束，应设置专人对应急响应过程影像资料进行收集。8.应急处置过程中，如遇需要改变原定方案的作业，经现场应急指挥领导小组同意后按变更方案实施抢修作业。9.应急处置结束后，应按照应急领导小组或现场指挥部指令关闭本队伍应急响应，组织人员清点设备物资。10.应急抢险结束后，组织召开应急抢险总结会，并撰写总结报告，总结报告经领导审核后，报送至上级业务管理部门。11.相关附件：各维抢修队伍根据实际情况，选择适用内容参考编制本单位相关表单。2.5-1《应急响应启动、关闭表》2.5-2《抢险作业变更申请单》2.5-3《应急抢险总结报告》2.6设备物资标准化1.集团公司级维抢修中心（区域牵头）断管连头物资集装应根据所辖管线参数，至少满足2个作业点排油、置换、断管、连头作业所需设备物资的集装要求，配置清单固化不能随意更改，卡物一致。发生管道泄漏事件时能够立即响应。2.企业级抢修中心（一省一中心）断管连头物资集装应根据所辖管线参数，至少满足1个作业点排油、置换、断管、连头作业所需设备物资的集装要求，配置清单固化不能随意更改，卡物一致。发生管道泄漏事件时能够立即响应，设备物资可以快速取用为目的。3.溢油回收物资集装应至少按照一处陆地上发生油品泄漏事件进行设备、物资集装，配置清单固化不能随意更改，卡物一致。应急时能够做到快速响应。4.根据各维抢修队伍应急预案或突发事件现场处置方案中各类事件处置程序中物资配置标准，进行有针对性集装，满足应急响应时快速出动，并不定期开展应急拉练，以检验应急处置方案中物资配置及集装的可行性和适用性。5.开展设备集装时，应以满足设备功能需求同时满足作业方便、适用为原则。所属设备配件或物资配置清单应满足设备目视化要求，配置清单固化不能随意更改，卡物一致。6.为保障各家抢修队伍在协同作战时，电气设备电源接头统一，实现各家设备互相调用。要求电源接头在满足功率下，应统一电源接头规格型号，按如下方案进行配置。（实物可参见目视化手册C14电气设备电源接头目视化）表2-2作业现场电源接头统一标准化序号设备匹配标准化要求备注130KW发电机电源输出口防爆插座：YZ60A三项五极1位；YZ100A三项五极1位。2100KW发电机电源输出口防爆插座：YZ60A三项五极1位；YZ100A三项五极2位。3200KW发电机电源输出口防爆插座：YZ200A三项五极1位；YZ100A三项五极2位。4防爆配电箱电源输入口：YZ100A三项五极1位；电源输出口：YZ100A三项五极1位；YZ60A三项五极4位；YZ60A两项三极2位说明：①满足一位一闸；②箱体元器件配置应同时满足4台焊机B套焊接功率要求。5防水配电箱电源输入：防爆插座：YZ100A三项五极1位；电源输出：防水插座：380V32A3P+N+E4位；防水插座：220V16A1P+N+E2位；说明：①满足一位一闸；②箱体元器件配置应同时满足4台焊机B套焊接功率要求；660A防爆插头/座插头：YT60A两相三极插座：YZ60A两相三极插头：YT60A三相五极插座：YZ60A三相五极100A防爆插头/座插头：YT100A三相五极插座：YZ100A三相五极200A防爆插头/座插头：YT200A三相五极插座：YZ200A三相五极说明1、各维抢修队伍应按照以上三种规格进行防爆类三相电气设备电源接头的匹配。2、60A以下三相电气设备统一使用YT/60A/三项五极防爆插头，两相电气设备统一使用YT/60A/两项三极防爆插头。3、60A-100A三相电气设备统一使用YT/100A/三项五极防爆插头。7防水插头/座插头：220V16A1P+N+E插座：220V16A1P+N+E防水插头/座插头：380V32A3P+N+E插座：380V32A3P+N+E说明1.各维抢修队伍可按照以上两种规格进行非防爆类三相电气设备电源接头的匹配。2.30A以下三相非防爆电气设备统一使用380V32A3P+N+E防水插头。3.30A-100A三相非防爆电气设备推荐使用YT/100A/三项五极防爆插头。8电缆1.发电机至配电箱主电缆两端根据功率大小应预制防爆插头，推荐10平方主电缆两端为100A5芯防爆插头。2.根据各自队伍现场用电实际情况，推荐配置防爆插头转防水插头（座）电源线。9其他大功率设备电源根据各家维抢修队伍实际情况匹配。推荐中频加热电源插头为YZ/YT200A5芯防爆插头/座；防腐层剥离机为电源插头为YZ/YT100A5芯防爆插头/座。7.为满足各维抢修队伍能协同完成油气管线二寸、四寸的开孔及下堵作业任务，按以下清单匹配各家队伍的二寸、四寸开孔封堵设备。表2-32寸手动开孔机配置清单及配件尺寸参考建议序号名称型号数量单位用途备注1开孔机T101-BDN50—1001台开孔、下堵目前因无行业统一型号标准，因此以辽海DN50—100和TDWT101-B作说明。2棘轮扳手/1把驱动开孔机主轴旋转匹配开孔机驱动头3进给扳手/1把驱动开孔机主轴进给匹配开孔机进给套筒4维修套筒/1个拆卸密封丝堵专用扳手5开孔机连接器1.开孔机端连接螺纹规格TDW:NPT2＂-11.5、辽海：ZG2＂2.阀门端连接螺纹规格：ZG2＂1个连接开孔机与阀门6排污阀1.机体排污口转接头内外螺纹参数：TDW：外NPT3/8＂－内ZG1/2＂辽海：外ZG3/8＂－内ZG1/2＂2.压力表三通螺纹规格：ZG1/2＂3.阀门螺纹规格：ZG1/2＂4.阀门压力等级：2000psi1套排放设备内介质7压力表1.表盘规格：YN-1002.测量精度：1.6级3.安装方式：径向4.螺纹规格：M20×1.52块读取设备内介质压力0-10MPa8定位销/2个中心钻、塞堵连接杆定位匹配开孔机定位孔9塞堵接杆/1个连接塞堵匹配开孔机主轴和塞堵10中心钻/1把开孔刀具匹配开孔机主轴11焊接短节1.短节外螺纹规格：ZG2＂2.塞堵螺纹规格：M45×33.塞堵四方孔尺寸：18.5mm1套开孔平台表2-44寸液压开孔机配置清单及配件尺寸参考建议序号名称型号数量单位用途备注1液压开孔机DN50—1001台开孔目前因无行业统一型号标准，因此以辽海DN50—100作说明。2进给扳手/1把驱动开孔机主轴进给匹配开孔机进给套筒3维修套筒/1个拆卸密封丝堵专用扳手4开孔机连接器1.开孔机端连接螺纹规格：ZG2＂2.阀门端连接法兰参数：螺栓孔规格：8-Ø26螺栓孔中心距：216mm法兰盘直径：273mm1个连接开孔机与阀门5排污阀1.机体排污口转接头内外螺纹规格：外ZG3/8＂－内ZG1/2＂2.压力表三通螺纹规格：ZG1/2＂3.阀门螺纹规格：1/2＂4.阀门压力等级：2000psi1套排放设备内介质6压力表1.表盘规格：YN-1002.测量精度：1.6级3.安装方式：径向4.螺纹规格：M20×1.52块读取设备内介质压力0-10MPa7定位销/2个中心钻定位匹配开孔机定位孔8刀具结合器1.螺栓孔直径：4-Ø6mm2.螺栓孔中心距：50mm3.接螺栓规格：M5×0.84.结合器外圆直径：60mm5.定位台宽度：16mm6.定位台直径：35mm7.定位台厚度：5mm1个连接筒刀、中心钻9筒刀80D×901把开孔刀具10中心钻1.中心钻直径：Ø20mm2.中心钻钻体长度：142mm3.中心钻螺纹规格：M16×21把开孔刀具11四寸法兰式焊接短节法兰参数：1.连接螺栓规格：8-M242.螺栓孔中心距：216mm3.法兰盘直径：273mm1套开孔平台12Parker快速接头FF-371-8FPFF-372-8FP1套液压管接口8.管道封堵短节或短距离换管氮气置换汇管支管原则上不少于6个，且所有接头采用快插接头；汇管安装球阀+母头；汇管进气连接液压管一头为公头，一端为气瓶接口；汇管出气连接管一端与汇管连接，一端通过过渡管与2寸高压球阀连接，过渡管与2寸连接处为内螺纹连接，与汇管出气管连接点为液压快插接头连接，安装快插母头，进出气连接管管径根据注氮量确定，一般管径不低于1/4寸。实物可参见目视化手册C15氮气置换汇管实物示意图。9.管道冷切割前，应对现场切割条件进行确认（包含但不限于：管道余压、作业指令、作业许可、作业环境、气体浓度等），启动设备切割前，刀具距离切割管道表面不少于5mm，且吊装准备完毕；切割出现裂缝后应立即停止切割，且立即进行可燃气体检测，检测合格后方可继续切割。10.下料组对前应确认数据条件（包含但不限于：管口椭圆度、新旧管线焊缝间距、短节长度）等信息。

第三章设备管理3.1设备日常管理1.建立设备台账，定期对设备台账进行更新，并报送业务管理部门。2.接收新设备时，依据设备装箱清单清点设备，验收时必须检查合格证、说明书、电子档案（设备电子档案包含有：设备说明书、设备操作规程、设备合格证、设备相关图纸、设备影像资料）等相关证件的齐全与否，并保存好相关资料，完成“设备验收报告”填写，同时对设备铭牌、整机等做好影像资料的记录，设备验收合格后，2个工作日入台账，定期做好台账的及时更新、设备电子资料归档。3.抢修设备中包含地方安全部门要求强制性检定或校验附件的（压力表、泄压阀），应严格按照有关规定进行定期检定或校验，确保安全附件随时处于完好状态，建立《仪器仪表检定台账》并实时查看台账，做好即将过期仪器仪表的鉴定工作。4.设备移交，填写《设备移交确认单》，由移交单位、接收单位、业务部门、资产管理部门、主管领导签字确认后执行。《设备移交确认单》一式四份，移交单位、接收单位、业务部门、资产管理部门各保存一份。5.设备封存管理：闲置半年以上设备，如有必要，由使用单位向上级管理部门提出申请，批准后就地封存，封存设备保养记录可以延长至每半年保养一次，需确保设备运行正常。重新使用前必须经过技术检验，确保运行正常，方可重新使用。6.设备的需求报送：按照实际工作需求，各维抢修队伍对所需购置设备信息进行及时统计，设备信息包含但不限于名称、规格型号、数量、估算费用、购置理由等。并及时将所需购置设备信息向上级业务部门报送。7.设备报废：对所需报废设备进行统计，并上报上级业务部门进行统一报废处理。8.参考附件：各维抢修队伍根据实际情况，选择适用内容参考编制本单位相关表单。3.1-1《设备台帐》3.1-2《设备月报》3.1-3《仪器仪表检定台账》3.1-4《设备验收报告模板》3.1-5《设备移交确认单》3.1-6《设备封存申请单》3.2设备使用管理1.严格按照设备操作规程使用设备，设备操作、维修人员必须认真熟练掌握设备的操作和维护规程，掌握设备的技术性能和必要的理论知识，做到“四懂三会”（懂原理、懂结构、懂性能、懂用途、会使用、会保养、会排除故障），禁止违章作业。2.设备使用后对设备进行维护清洁，并摆放至指定位置，设备摆放满足目视化管理要求。3.设备操作人员上岗前必须经过系统的理论和实践培训，对于特种设备，经劳动部门或其他有关部门考试（核）合格，取得专门的操作证方可上岗操作。4.设备借用，需要填写《借用设备申请表》，做好设备交接工作。设备归还时，按照借用单逐项检查，试运行确认完好后归位。5.设备使用单位应根据设备风险评价和现场使用情况，设备实行定人定机管理。6.参考附件：各维抢修队伍根据实际情况，选择适用内容参考编制本单位相关表单。3.2-1《借用设备申请单》3.3设备维护保养管理1.各维抢修队伍应制定设备维护保养计划，并按计划开展维护保养。2.设备做到使用后即保养，根据设备操作规程中的规定和要求，定期对设备进行维护保养和试运行，并做好《设备维护保养记录本》的填写工作。3.抢修设备、机具、备品、备件应按相关要求定期试运和保养，使其随时处于完好状态。设备机具应按下列要求分类和检查保养：a）动力设备：至通过内燃机械驱动的设备，原则上每周进行一次试运行，保养频次按照设备说明进行维护保养。b）非动力设备：动力设备以外的其他设备，原则上每月进行一次试运行或检查机械结构是否正常，保养频次按照设备说明进行维护保养。c）安全类：用于安全的仪器或防护类用品（气体检测仪、空气呼吸器、防化服等）；安全仪表，应按照检验要求进行检验，并建立检验和检查台账。4.设备、机具、配件、安全防护必须建立台账、使用、保养、维修记录，并及时填写。5.参考附件：各维抢修队伍根据实际情况，选择适用内容参考编制本单位相关表单。3.3-1《设备保养、运行和故障处理记录》3.4设备操作规程管理1.编制设备操作规程，并按规程执行设备操作。2.在培训、学习设备操作规程中，若发现操作规程中存有问题，应填写《设备操作规程修订建议清单》，并及时修订。3.参考附件：各维抢修队伍根据实际情况，选择适用内容参考编制本单位相关表单。3.4-1《设备操作规程修订建议清单》3.5设备故障及维修管理1.定期开展设备故障排除，对出现故障的设备及时处理，并将更新后的《设备故障台账》报送上级业务部门。2.参考附件：各维抢修队伍根据实际情况，选择适用内容参考编制本单位相关表单。3.5-1《设备故障台账》3.6设备集装3.6.1设备集装模块1.设备集装应以满足维抢修作业的某一功能为前提，将相关的设备、机具、材料有机地组装成一个模块再进行集装；或者按照设备单体及附件进行集装，根据使用地域要求，可以采取功能性集装、单体设备集装、小型化集装等模式。2.设备集装包含但不限于根据发电、排油、开孔、置换、切割、焊接、对口、排水、照明、消防、配电、通风、堵漏卡具、溢油回收等抢险设备进行集装。3.每个集装模块所装载的物资包括完成本项模块功能的主体设备、耗材备件、零部件和专用工器具。4.对常用的工具根据功能不同进行集装，如管工工具箱、起重工具箱、电工工具箱、开孔封堵工具箱。3.6.2集装箱标准1.集装箱在设计中要充分考虑吊装、运输、搬运、防水等问题。每个集装箱四个角有吊耳，可供吊装；集装箱下部设置供叉车搬运的托架。2.集装箱的大小应根据设备大小而定，在保证集装功能的前提下，尽量减小尺寸。3.每个集装箱内应有清单，责任人应每月对集装箱内设备进行清点盘查，大型设备集装箱应明确标准集装尺寸和重量。4.在设备集装箱存放区内设置设备集装箱摆放位置示意图，固定每个集装设备的摆放区域。3.6.3设备集装装车标准1.绘制应急类设备集装箱装车图，明确每个集装设备在对应车上的摆放位置。2.每辆车应指定负责人，负责本辆车的设备装车工作。3.7设备配置要求1.维抢修设备及机具的数量及型号应根据维抢修队伍所辖管道外径、介质、压力、材质及所处地理环境、抢修影响等要素按需配备，满足日常维修及抢修的基本需求。2.根据维抢修队伍所在地和管道沿线的社会依托程度，可增加通用车辆及设备的配备；各维抢修队伍应根据管道及储运设施维抢修实际需求增配特殊设备。3.设备的配置要符合规划、选型、购置、安装、调试、投运、验收阶段的全部工作。4.维抢修设备及机具应根据维抢修队伍功能定位进行配置，设备的配置要满足集团级抢修中心（区域牵头单位）/企业级抢修中心（一省一中心）/维修队应急处置能力。5.对配置设备的安全管理应遵守《中华人民共和国安全生产法》相关法律、法规、制度。6.各级维抢修队伍设备配置清单见附录C。

第四章党建工作管理4.1党建目视化管理1.厂区设置党建宣传栏，党建宣传栏应有支部介绍、支部党员构成，以及支部开展的特色工作等内容。2.在厂区显著位置结合实际情况设置党员责任区、党员示范岗标识牌。3.办公区域内应设置党员示范岗标识牌，亮明党员身份。4.厂区和办公区域均应设置党务公开栏，并及时对党务信息及时公开。4.2党建日常管理4.2.1组织建设1.正式党员超过3名、不足50名的基层单位，经上级党组织批准，可以成立党支部。对于新成立单位或机构要同步成立党的组织。2.新单位筹备期间，或执行某项临时任务，或参加短期学习、会议等，凡连续工作时间1个月以上、有正式党员3人以上、党员组织关系不转接的临时工作组，应成立临时党支部。3.新设立的党支部应召开党支部成立大会选举支部委员。党员人数不足7人的党支部，不设支部委员会，只设书记1人，必要时可增设副书记1人。4.党员人数超过7人（含7人）的党支部设支部委员会，一般设委员3-5人，最多不超过7人，设书记1人，必要时增设副书记1人。5.支委会要对委员进行分工，设组织委员、宣传委员和纪检委员（可兼任）等。支委按分工和岗位职责落实工作，各司其职、团结协作。6.党支部应合理设置（若干）党小组，同步设置党小组长。党小组的设置要根据党员的数量、分布以及工作、生产、学习等实际情况来划分。对于党员工作地点分散、业务领域不同、不利于集中开展党的组织生活的党支部，应设立党小组。每个党小组不得少于3名党员（其中至少有一名正式党员），党小组长必须是正式党员，一般由本小组的党员选举产生，也可由支部委员会指定。7.党支部委员会由党员大会选举产生，任期3年，党支部任期届满应按期进行换届选举。如需延期或提前进行换届选举，应报上级党组织批准。延期或按期换届需届满前1个月向上级党组织提出正式请示，延期换届的延长期限一般不超过1年。换届选举严格按照规定的组织程序进行。8.每年年初结合实际制定支部年度工作计划，明确责任人和完成期限，计划在支部内公开并听取党员意见，计划落实要闭环管控。9.每年定期（一般年底前）以书面形式向上级党组织报告党支部工作总结（含党风廉政、群团工作等）。4.2.2组织生活1.支部党员大会每季度至少召开一次，由支部委员会召集，党支部书记主持。可与主题党日活动、专题组织生活会、党课等结合开展。2.领导党员干部要落实双重组织生活制度，以普通党员身份参加所在支部活动。党支部要在活动前及时通知组织关系在本支部的党员领导干部。3.每月至少召开1次支委会，全体支委会成员参加，会议由党支部书记主持，书记不在时委托副书记或其他委员主持。支委会内容不仅要包含传达学习文件、研究发展党员、评优选先、支部总结计划、支部换届、研究决策部署落实情况等党内工作，本支部所辖单位的重大事项也需研究讨论。决定重大事项时，到会委员要过半数，必要时可开扩大会。4.党小组会每月至少召开1次，会议由小组全体党员参加，由党小组长主持。5.支部每季度至少组织1次党课，党支部书记每年至少上1次党课。6.党课必须有相应的党课教案（纸质或电子资料），讲党课应规范记录党课主题和内容概要等。7.根据上级党组织的部署，每年至少召开1次组织生活会，组织生活会要程序规范，会前要广泛听取意见、深入谈心交心，会上要认真查摆问题、深刻剖析根源、开展批评和相互批评、明确整改方向，会后要逐一整改落实。8.在动员部署和组织学习的基础上，按照“两对照一分析”（对照党章规定的党员标准、对照入党誓词、联系个人实际进行党性分析）要求，组织党员逐个开展批评与自我批评，并按照“优秀、合格、基本合格、不合格”进行评议。可与党支部组织生活会合并开展。9.党支部每月相对固定1天开展主题党日活动，如遇节假日或特殊情况，活动时间可顺延并不超过一周。可安排党员组织生活、学习研讨、志愿服务、廉洁教育、业务培训、红色教育、岗位竞赛、文体活动等。主题党日开展前，党支部应当认真研究确定主题和内容；开展后应抓好议定事项的组织落实。10.对照基层党组织党务公开要求做好相关事项的公开工作。11.通过支部的党务公开栏、党员大会（党小组会）或其他渠道及时做好党务公开。4.2.3党员管理1.党支部要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织党员学习党的路线、方针、政策，学习党章和党的基本知识，学习科学文化和业务知识；党员每年学习教育不少于32个学时，党支部班子成员不少于56个学时。2.认真贯彻落实中央、集团公司党组开展的主题教育和专题实践活动。3.年初按上级党委要求确定入党积极分子培训计划和发展党员计划，并报上级党组织备案。4.按照《中国共产党发展党员工作细则（试行）》的规定和要求，遵循“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的方针，做好新党员发展、预备党员转正工作。5.党员在离开原工作单位但人事关系还保留在原单位的情况下，外出地点相对固定（含借用、借调），外出时间在3个月以上的，一般应当转接党员组织关系；外出时间3个月及以内的，一般应当开具中国共产党党员证明信。6.党员离职，应当在1个月内完成党员组织关系转接工作。7.建立健全流动党员基本信息台账和基本信息采集表。8.做好流动党员教育管理。9.及时应用和维护好集团党建信息化平台，维护好系统内各模块，确保数据准确、完整，更新及时，并与实际情况相符。10.每年做好当年信息数据统计工作，并报上一级党组织。11.教育党员每月20日前，主动、足额向党支部交纳党费，并做好党费收缴登记，在党支部工作手册上如实登记。12.当月及时将党费上缴至上级党组织指定账户，有关凭证上交党委并留存复印件。13.每半年公示党费收缴使用管理情况。14.党费的使用按照党费使用管理规定执行。15.切实抓好意识形态工作，注重分析党员思想状况和心理状态，党支部委员之间、党支部委员和党员之间、党员和党员之间，每年谈心谈话一般不少于1次。16.党支部书记要带头落实“四必访、五必谈”，有针对性地做好思想政治工作。17.研究落实上级党委、纪委工作部署，分析本单位、部门党风廉政建设和反腐倡廉工作，推动各项工作落实。18.按规定向上级党组织和纪检部门报告履行党风廉政建设主体责任工作情况、推进党风建设和反腐倡廉工作情况。19.对支部范围内存在的作风问题及时发现、及时整改，有相关的整改措施并得到群众的认可。20.每年组织党员开展1次警示教育活动，增强党员反腐倡廉自觉性。4.2.4服务载体1.按照上级党委部署，结合支部实际开展“优秀党员、优秀党务工作者、先进基层党组织”评选工作。2.申报上级党委评选“优秀党员”人选，必须在本支部上年度民主评议的“优秀党员”中遴选。3.申报上级党委评选“先进基层党组织”的单位或部门，必须在基层单位达标晋级工作中的“优秀党支部”中遴选。4.以支部为单位或以党员为负责人，以党员、团员、入党积极分子、青年为主体，围绕公司改革发展重点、生产经营难点、安全管理要点、关键技术及工程建设攻关开展的党员突击队、降本增效、技术比武、劳动竞赛、管理创新等活动，充分激发基层党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。5.党支部要深入开展“党建三联点、党员责任区、党员示范岗”创建活动，通过自评推荐、考核评选、统一命名、公示挂牌的方式，在基层各单位中建立一批叫得响、打得赢的党员品牌服务载体。6.按照“示范党支部、先进党支部、达标党支部、未达标党支部”的标准认真组织好创建自评，通过自查自评、民主测评、上级考评的方式进行党支部分类定级，实行党支部差异化管理。7.党支部要与困难党员、相关联的困难群体开展结对帮扶活动，通过定期、集中、个别走访帮助联系对象解决生产、生活等方面的实际问题。8.党支部要建立健全困难党员台账，并对困难党员进行走访慰问。9.按照“活动场所固定、配套设施到位、职责制度健全、档案资料规范”的标准和“六有”活动阵地（有场所、有设施、有标识、有资料、有文化、有氛围）的原则开展党建阵地标准化建设。10.党支部阵地建设要与“职工之家”、“图书室”等特色阵地建设有机结合。4.2.5意识形态1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。利用本支部“三会一课”、主题党日活动等载体，增强政治理论学习的吸引力和感染力。2.引导好本支部主流舆论，牢牢把握意识形态工作主动权、话语权，支持正确思想言论、反对和抵制各种错误观点。3.加强本支部精神文明创建，创新工作思路和工作方法，不断加强文化建设和员工思想政治工作，提高员工队伍文化素质和道德修养。4.2.6党风廉政建设1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻上级党组织党风廉政建设和反腐败工作会议和文件精神，按照全面从严治党要求，在上一级党组织的领导下，贯彻纪检工作方针政策，落实纪检工作各项任务。2.负责本单位党员干部的监督工作，做好经常性的咬耳扯袖的谈心工作，发现问题早提醒、早纠正。3.协助上级纪委调查党员干部违规违纪问题。发现有重大违规违纪问题及时向纪委汇报。4.完成上级纪检组织交办的其他工作。4.2.7其他工作1.对本党支部所辖范围内的民主党派、归侨、侨胞、侨眷的人员信息情况进行统计，统计数据准确。支委要加强与统战对象的联系，及时帮助解决其遇到的问题，并按照要求开展相关工作。2.党支部所在部门、单位的工会分会（小组）要积极开展各项工作，配合职工之家建设和工会组织开展的各类活动，党支部定期听取工会分会（小组）汇报。3.支持和指导党支部所在部门、单位的团支部（小组）各项工作开展，定期听取团支部（小组）汇报。

第二部分现场作业标准化第五章

安全目视化5.1风险提示1.现场有作业流程风险识别图，现场设置风险识别看板。2.动火施工区域应设立安全警示标志、安全围栏，摆放安全警示牌、区域提示标牌、制作标志杆、工程展示牌，现场列出作业工序表。5.2逃生通道、安全通道指示设置1.在逃生通道、安全通道处设置指示提示牌。安全通道标牌安装于安全通道和安全出口的醒目位置。2.动火作业坑四周应留出1.5米宽的安全通道，安全通道应保持畅通，两侧留有坡度不大于30度的安全踏步，宽度应不小于1米，因场地限制无法达到要求的，应采用移动梯、逃生绳等措施，确保动火作业人员的安全和快速逃生需要。5.3风向标设置动火现场应设置风向标。根据风向对动火作业地带进行分区，并用警戒带进行隔离，机具摆放区、车辆停放区、休息区等应设置在上风向处，设备距离作业坑或者动火点至少1.5米以上。

第六章现场布置6.1作业坑标准化6.1.1常规条件下作业坑1.作业坑开挖前，应确认管道走向、埋深、漏点位置，应检测现场油气浓度符合作业要求。2.作业坑开挖可采取人工、水射流、机械或其他方式开挖；在管道泄漏的情况下，如采用非防爆机械方式，应在通风、水雾或泡沫覆盖保护下作业；如需破拆硬化的路面、地坪，应注意检测路面、地坪下的油气浓度，若油气浓度超标，应采用不产生火花的作业方式。3.作业坑管道两侧应设有安全阶梯逃生通道，宽度应不小于1m，坡度不大于30°，通道上不应有障碍物并采取防滑措施。4.坑底宽度应按下式确定：W=D+K（1）式中：W——坑底宽度，m；D——管道外径，m；K——坑底加宽系数，K=2.5m。作业坑边缘1.5m范围内不应堆土、摆放设备、停放车辆，堆高不能超过1.5m，周边摆放物不宜妨碍吊装视线。6.作业坑内应设立集油（水）坑，坑内应采取防渗、防扩散措施，宜提前安装应急抽油（水）泵，或根据需要在作业坑外下风向、低洼处再开挖油（水）引流沟渠，并由专人在作业过程中负责抽排。7.作业坑的深度及大小应根据作业需求确定。8.作业坑的坡度应根据土壤类别、力学性能和开挖深度确定。9.作业坑深度超过5m的应根据实际情况，采取支撑或阶梯式开挖措施，并做开挖专项方案。10.作业坑土壤为淤泥质土时应根据实际情况，采取降水或钢（木）板桩、混凝土等支撑措施。11.封堵换管作业时，囊孔点与动火点中间需要1.5米隔离墙，确定动火点的位置，并开挖1个封堵坑、换管作业坑。作业坑管道每侧至少设置1条逃生通道，逃生通道宽不少于1米，跨步间隙不高于0.3m。12.封堵开孔作业在架空管道上施工时，三通法兰端面高于地面1.3米时，建议搭建作业平台；在埋地管道上施工，三通法兰端面高于作业坑底1.3米时，建议搭建作业平台。图6-1现场作业封堵作业平台参考图13.为了防止作业坑出现塌方等安全隐患，建议在边坡周围及作业坑底部敷沙袋，边坡四周用沙袋固定，防止作业坑边坡垮塌。14.夜间作业应设置防爆照明灯，并配备值班人员。图6-2作业坑布置参考6.1.2沼泽、水网地区作业面成型到达现场后，抢修作业前需对作业面进行处理，包括作业点降排水、作业坑开挖、作业面硬化、吊车支护点加强等工作。以下介绍几种常见