地产XX集团XX区域公司KPI指标

XX集团XX区域公司部门KPI指标,,,,,,

部门,考核指标,目标取值,权重,计算公式或完成标准,计分规则,数据来源

市场开发部,项目获取成功率,目标值：成功获取4个项目。,50%,以集团董事会正式批准项目为完成标志,每获取1个项目得25分，125分封顶。,市场开发部

,三大证获取达成率,目标值：100%,50%,以证件获取作为完成标志,出现一次延期达成扣10分；出现3次及以上直接计0分；单次证件获取提前15天（含）以上加5分，最高不超过125分,项目运营部

设计研发部,设计费用偏差率,"基准值：正负10%；

目标值：正负5%；

挑战值：正负2%。",30%,（实际费用-预算费用）/预算费用*100%,"实际值＞∣10%∣，计0分；

∣2%∣≤实际值≤∣10%∣，目标值基础上每增加1%扣5分，每减少1%加5分；

实际值＜∣2%∣，计125分。",成本合约部

,部门计划达成率,"基准值：70%；

目标值：85%；

挑战值：95%。",30%,部门三级计划节点按时完成个数/总个数*100%,"实际值＜70%，计0分；

70%≤实际值≤95%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值＞95%，计125分。",项目运营部

,签证总额控制率,"基准值：5%；

目标值：2%；

挑战值：1%。",10%,年度签证总额/年度完成产值*100%,"实际值＞5%，计0分；

1%≤实际值≤2%，目标值基础上每增加0.5%扣5分，每减少0.5%加5分；

实际值＜1%，计125分。",成本合约部

,规证完成,目标值：100%,30%,以证件获取作为完成标志,出现一次延期达成扣20分；出现2次及以上直接计0分；单次证件获取提前15天（含）以上加10分，最高不超过125分,项目运营部

成本合约部,签证总额控制率,"基准值：5%；

目标值：2%；

挑战值：1%。",30%,年度签证总额/年度完成产值*100%,"实际值＞5%，计0分；

1%≤实际值≤2%，目标值基础上每增加0.5%扣5分，每减少0.5%加5分；

实际值＜1%，计125分。",成本合约部

,结算及时率,3个月内完成结算（总包、景观与装饰施工单位为6个月）,20%,以工程资料提交成本合约部起算3个月内完成结算（总包、景观与装饰施工单位为6个月）,每出现一次超时结算直接扣除10分；四次以上直接计0分；每出现一次结算2个月内完成（总包、景观与装饰施工单位4个月）加10分，最高不超过125分。,成本合约部

,招标及时率,"基准值：80%；

目标值：90%；

挑战值：100%。",30%,年度内按时招标完成次数/年度内总招标次数*100%,"实际值＜80%，计0分；

80%≤实际值＜100%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值=100%，计125分。",项目运营部

,部门计划达成率,"基准值：70%；

目标值：85%；

挑战值：95%。",20%,部门三级计划节点按时完成个数/总个数*100%,"实际值＜70%，计0分；

70%≤实际值≤95%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值＞95%，计125分。",项目运营部

营销管理部,销售额,"基准值：

目标值：

挑战值：",40%,实际销售额/年度销售目标额*100%,"实际值＜80%，计0分；

80%≤实际值≤120%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值＞120%，计125分。",财务管理部

,销售回款额,"基准值：

目标值：

挑战值：",30%,实际回款额/年度回款目标额*100%,"实际值＜80%，计0分；

80%≤实际值≤120%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值＞120%，计125分。",财务管理部

,营销费用偏差率,"基准值：正负10%；

目标值：正负5%；

挑战值：正负2%。",15%,（实际费用-预算费用）/预算费用*100%,"实际值＞∣10%∣，计0分；

∣2%∣≤实际值≤∣10%∣，目标值基础上每增加1%扣5分，每减少1%加5分；

实际值＜∣2%∣，计125分。",财务管理部

,一次性交房成功率,"基准值：90%；

目标值：95%；

挑战值：100%。",15%,到访客户一次性交房套数/到访客户总数*100%,"实际值＜90%，计0分；

90%≤实际值＜100%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值=100%，计125分。",客户服务部

客户服务部,客户满意度,"基准值：60%；

目标值：75%；

挑战值：90%。",40%,以集团委托第三方的客户满意度调查结果中的客服物业满意度为数据,"实际值＜60%，计0分；

60%≤实际值≤90%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值＞90%，计125分。",集团委托第三方

,一次性交房成功率,"基准值：90%；

目标值：95%；

挑战值：100%。",40%,到访客户一次性交房套数/到访客户总数*100%,"实际值＜90%，计0分；

90%≤实际值＜100%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值=100%，计125分。",客户服务部

,部门计划达成率,"基准值：70%；

目标值：85%；

挑战值：95%。",20%,部门三级计划节点按时完成个数/总个数*100%,"实际值＜70%，计0分；

70%≤实际值≤95%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值＞95%，计125分。",项目运营部

项目运营部,项目类计划达成率,"基准值：70%；

目标值：85%；

挑战值：95%。",45%,项目类三级计划节点按时完成个数/总个数*100%,"实际值＜70%，计0分；

70%≤实际值≤95%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值＞95%，计125分。",项目运营部

,工程质量评分,"基准值：70%；

目标值：80%；

挑战值：90%。",40%,以集团委托第三方的质量评分年度内的平均分为数据,"实际值＜70%，计0分；

70%≤实际值≤90%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值＞90%，计125分。",集团委托第三方

,样板标准完成率,目标值100%,15%,以公司正式审批通过为标准完成的标志,规定完成的样板标准，每差1项标准没完成扣10分，3项及以上没完成直接计0分。,项目运营部

资产管理部,租金收缴率,"基准值：

目标值：

挑战值：",70%,,,财务管理部

,商户引入数,目标值4户,30%,以与新引入商户签订合同为完成标志,"引入商户少于4户，直接计0分；

引入商户4户，计100分；

4户以上每增加1户加10分，125分封顶。",资产管理部

综合管理部,集团档案排名,"基准值：前七；

目标值：前五；

挑战值：前三。",50%,以集团评比为标志,"低于前七，计0分；

获得前七，计80分；

获得前五，计100分；

获得前三，计125分。",集团

,督察督办错漏次数,目标值：0次,25%,因工作疏忽，对部门应督察督办的事项发生错漏的次数,出现一次酌情扣2-5分，出现8次以上（含）直接计0分，如全年一次未出现，则直接加10分。,综合管理部

,会议组织不力次数,目标值：0次,25%,以集团公司年度通报的事项为判定（非综合管理部因素导致的除外）,出现一次酌情扣3分，出现5次以上（含）直接计0分，如全年一次未出现，则直接加10分。,集团

党群工作部,集团党群工作评定分,"基准值：90分

目标值：100分

挑战值：110分",100%,以集团实际得分为标准,"实际值＜90分，计0分；

90分≤实际值≤110分，得分=实际值/目标值*100%；

实际值＞110分，计125分。",集团

法律合规部,错审漏审次数,目标值：0次,50%,因工作疏忽，对公司所有涉及法律风险的文件（如合同、招标文件等）错审漏审的次数,出现一次酌情扣2-5分，出现5次以上（含）直接计0分，如全年一次未出现，则直接加10分。,法律合规部

,法律纠纷诉讼有效处理次数,目标值：0次造成公司利益损失,50%,以是否合理有效的维护了公司利益为判定标准,出现一次未合理维护公司利益的纠纷或诉讼事项，酌情扣2-10分，出现一次有效维护公司利益，且涉及经济额度在100万以上的，酌情加2-10分，最高不超过125分。,法律合规部

财务管理部,资金计划执行率,"基准值：

目标值：

挑战值：",30%,资金计划内已经支付的金额/资金计划内申请支付的金额*100%,"实际值＜%，计0分；

%≤实际值＜%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值%，计125分。",财务管理部

,销售回款额,"基准值：

目标值：

挑战值：",20%,实际回款额/年度回款目标额*100%,"实际值＜80%，计0分；

80%≤实际值≤120%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值＞120%，计125分。",财务管理部

,集团财务评比,"基准值：通报批评

目标值：三等奖",50%,集团实际评比结论,"被集团通报批评，计0分；

未获奖，计80分；

获奖，计100分；

获一等奖，计125分。",集团

项目公司,工程质量评分,"基准值：70%；

目标值：80%；

挑战值：90%。",40%,以集团委托第三方的质量评分年度内的平均分为数据,"实际值＜70%，计0分；

70%≤实际值≤90%，得分=实际值/目标值*100%；

实际值＞90%，计125分。",集团委托第三方

,一次性交房成功率,"基准值：90%；

目标值：95%；

挑战值：100%。",30%,到访客户一次性交房套数/到访客户总