公司出差管理办法

公司出差管理办法,,,,

,,,时间：2019年3月,版本：REV.C

1.目的,,,,

"为规范公司员工出差的流程,提高办事效率，统一出差费用报销标准，有效控制出差成本，特制定本管理办法",,,,

2.适用范围,,,,

适用于公司所有员工出差之情形;,,,,

3.定义,,,,

名词,,基本含义,,

出差,,"指因工作需要离开现工作驻地前往国内其他省,市处理公务,即一般意义上出差;",,

因工外出,,指因工作需要离开现工作驻地前往本市区域内或附近地区(当日可返回者)处理公务;,,

出差时间,,A.出差时间是指从现工作驻地出发之日起至结束出差任务返回现工作驻地之日止;,,

,,B.出差时间包含出差期间之周休日和法定节假日;,,

4.出差申请与核准作业:,,,,

4.1.出差作业管控原则:,,,,

"4.1.1.出差须为工作之须要,杜绝滥用资源;",,,,

"4.1.2.秉承“人员精简,办事高效,费用节约”为原则,选派出差人员或组建出差团队;",,,,

4.2.出差申请与核准:,,,,

"4.2.1.出差申请:出差人原则上提前1个工作日提申请,填报《外出申请单》,须说明出差原因,出差工作计划及达成目标；",,,,

"4.2.2.出差核准:出差申请报告书须依行政签签核,经权责主管核准后,且报人资部门核备,作为后续出差费用报销及出差考勤之依据;",,,,

4.3.审批权限,,,,

4.3.1.员工及非管理职人员出差须由课级人员审核，部门经理审批;,,,,

4.3.2.课长主管出差由部门经理审核，副总经理审批;,,,,

4.3.3.经理主管出差由总经理审批;,,,,

4.4.外出单经审批后，外出时交保安室放行，由值班保安统一交付人资记录考勤;,,,,

5.出差费用借支:出差申请核准后，出差人员依实际需要可办理出差费用预借支;,,,,

5.1.借支申请:原则至少提前3个工作日(紧急或特殊事项安排出差须专案申请)向公司经管/财务单位提交权责主管核准之出差费用与预支申请单(须详尽列明借支项目明细)和出差申请报告书;,,,,

"5.2.借支办理:依公司财会,经管单位相关规定办理出差费用借支;",,,,

6.出差费用报支标准及相关规定(币种及单位:RMB元);,,,,

6.1出差费用报支标准及相关说明:,,,,

目标标准,标准,师8及以上,师3至师7,师2及以下

住宿,直辖市/经济特区,300元/天,180元/天,150元/天

,省会城市/沿海发达城市,300元/天,180元/天,150元/天

,其它城市,260元/天,130元/天,110元/天

,香港/澳门,800元/天,500元/天,400元/天

膳食,直辖市/经济特区,100元/天,70元/天,60元/天

,省会城市/沿海发达城市,100元/天,70元/天,60元/天

,其它城市,80元/天,50元/天,40元/天

,香港/澳门,200元/天,100元/天,80元/天

交通,凭发票实报实销，机票及火车(高铁)票由人资统一预定购买，并首选打折票;,,,

相关说明：,,,,

A.采用凭发票实报实销，但仍需以节省为宗旨。,,,,

出差费用报支相关规定：,,,,

项目,报支规定,,,

交通费,A.包括搭乘飞机，轮船，汽车，计程车等费用及公司派车所发生之路费，停车费等，凭票报销;,,,

,B.乘坐计程车为公务或行程所必需，数人同一趟次出差且行程一致乘坐同一计程车，所发生之计程车费以1人标准报支，若特殊情况搭乘计程车超过费用上限标准须事先征得权责主管同意;,,,

住宿费,"A.凭住宿发票报销,不得超标;特殊情况(如展销会由组委会安排酒店,接待客户等)超标须事先得到权责主管同意;",,,

,"B.出差目的地如有免费住宿安排,不予报销住宿费用;",,,

通讯费,出差期间按工程师及课长级以上按10元/天，其它职员及员工按5元一天给以报支;,,,

交际费,"须事先在出差报告中特别述明,经权责主管核准后办理.拜访客户赠送礼品或应酬交际所产生之费用单据有总经理核准后报支;招待经理以下客人按80元/人的餐费标准，经理以上的客人按100元/人的餐费标准上线，凭发票实报实销;",,,

其它费用,邮寄费，传真费，托运费及样品费等应凭正式会计报销单据进行报支;,,,

其他规定,A.报销时间:出差结束后须在5个工作日内填写《费用报销单》及《出差报告》结报作业;,,,

,"B.超支:差旅费用如有超支,应附详细说明报告呈报权责主管核准;",,,

,"C.超支审核:费用报销时,须由经管人员进行严格审核;凡弄虚作假谋取私利者,一经查实,则依公司规定进行违纪处理;",,,

7.出差期间纪律及考勤等规定,,,,

7.1.工作代理:出差人员在出差期间应指定工作代理人;,,,,

"7.2.工作汇报:出差人员在出差期间应定期或不定期向其单位直属主管汇报行程及工作进展,遇突发事件或重大事项须决议时应及时向其直属主管及部门经理报告请示;",,,,

"7.3.出差纪律:出差人员须恪尽职守,严以自律,注意安全,努力维护公司之良好形象;",,,,

"7.4.路途时间考勤:因乘坐交通工具，候车/候机等路途时间,正常工作日按路途时间核记出勤状况,但每日核计出勤以8个小时(包括当日工作时间)为限;路途遇周六/日的,按路途时间计算加班G2或安排调休,但每日核计加班时间以8小时(包括当日工作时间)为限(应尽量避免安排法定假日出差);",,,,

"7.5.加班申请:出差期间,若因工作需要在正常工作时间之外安排工作或加班，依规定进行申报并经权责主管核准;出差期间不具备申报条件的，可口头报备并经权责主管核准同意,返回后应补报相关手续;",,,,

8.因公外出规定,,,,

"8.1.因工外出管控:采外出登记管控表,由各部门及人事考勤部门自行管控,外出人员如实填写出发时间，预计返回时间及外出公务需联系接洽之单位和人员(必要时提供接洽人电话)",,,,

"8.2.误餐费:依外出登记管控表，因公务外出错过所在厂区用餐时间者,则依20元/餐(中餐,晚餐各为20元,早餐无)标准发放误餐费;误餐时间界定:中午13:30后返回报支中餐误餐费,下午18:30后返回报支完餐误餐费。",,,,

8.3.交通工具,,,,

"8.3.1因公外出除公司派车外,自行乘车者原则只报销工交车费(含地铁),特殊或紧急情况如需乘坐计程车,须事先得到权责主管同意;",,,,

8.3.2．课长级以上主管且在省内出差，单程在200公里内的一般公司派车，超200公里选择高铁或大巴为工具;,,,,

8.3.3.课长级以下出差选择大巴或火车硬卧;,,,,

8.3.4.课长级以上跨省际出差，使用高铁，火车软卧，大巴作为交通工具，总经以上使用飞机经济仓，高铁为交通工具，特殊情况，课长级以上人员权责主管同意后也可使用飞机经济仓，高铁作为交通工具;选择机票时，应优选打折时段的机票，如时间段在周末，早八点前以及晚八点后的机票;,,,,

8.4.派车规定,,,,

8.4.1.课级以上人员本市内出差一般由公司派车，如公司无公务车安排情况下，出差人员可选择计程车，但单程最高不能超过60元;其费用签核实行实报实销;部门高级