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G3014克拉玛依—沃尔禾高速公路工程施工监理程序PAGEPAGE62 北京市高速公路监理有限公司过程控制管理工作程序1.0编制依据根据合同条款的有关规定，编制本管理工作程序。2.0目的对工程质量进行控制，确保合同工程质量符合合同文件的规定。3.0适用范围本工作程序适用于所有工程施工的过程控制。4.0工作程序4.1过程控制手段4.1.1日常巡视监理工程师应每天巡视工地，并在监理日志中详细记录巡视过程中掌握的工程形象进度、工料机动态（存在的问题）、进行的抽检项目和抽检结果、发现的问题及其处理措施、处理结果、对上次发现的问题处理结果的检查落实情况等。承包人对监理工程师在巡视过程中指出的质量、安全问题应及时予以纠正。否则，监理工程师将视情况，有权口头暂停承包人问题所在部位的施工，并于事后以《监理通知》、《监理指令单》等书面形式确认。4.1.2重点项目旁站监理工程师将对关键工序或重要部位的施工进行旁站监理，对承包人的施工过程进行控制。旁站项目为：钻孔灌注桩、墩柱、桥台、盖梁等水泥混凝土浇注；现场预应力钢筋的张拉、预应力管道压浆；以及水泥混凝土路面面层、桥面水泥混凝土铺装、沥青混合料的摊铺；台背及路基下肥槽的回填的试验工程等。旁站记录表格应符合监理文件的要求并认真填写，旁站记录应妥善保管、装订成册。承包人对监理工程师在旁站过程中指出的问题应立即进行纠正。否则，监理有权现场口头暂停承包人该部位的施工，并于事后以书面的形式确认。4.1.3指令及通知监理工程师对工程中发现的问题（不局限于质量问题），将以监理指令或文件的形式通知承包人。1）总监办下发监理指令，一律以总监办文件的形式通过驻地办下发。总监办对驻地办的管理可通过“监理内部通知”形式进行下发，严重时可采用总监办文件的形式进行通报。。2）监理通知对于承包人违反合同规定、监理管理工作程序、存在质量问题或安全隐患等问题，由现场监理签发监理通知，要求承包人改正，并报驻地监理工程师。监理通知要写明依据、项目、不符合的事实和整改要求等。3）停工令和复工令由于承包人屡次违反合同规定、严重违反监理管理工作程序、存在质量问题或安全隐患时，监理工程师可以暂停部分或全部工程项目；驻地监理工程师有权对分项工程进行停工，总监理工程师有权对合同工程进行停工。停工令应详细写明停工的项目、范围和内容、停工的依据和原因、监理工程师的整改要求等。在承包人满足了监理工程师的整改要求，并提出复工申请后，监理工程师可以签发复工指令。停工令、复工申请和复工令要一一对应。停工令、复工令应抄报业主。4.2监理文件在监理工程师认为工程存在严重的质量问题或承包人严重违反合同文件和监理工作程序规定或承包商拒不执行监理指令时，监理工程师将就上述问题发出监理文件，送承包人的法人代表并抄报业主、抄送其它承包人及有关单位。承包人应就监理文件中指出的问题，写出书面报告，报监理工程师审批，并达到监理工程师满意。4．3监理抽检总监办工程部负责组织对驻地办验收合格的工程进行随机抽检，对抽检不合格的项目要求承包人返工处理，同时以书面形式通知承包人及驻地办，驻地办监督承包人的返工过程，直至监理验收合格。4．4首件首段验收驻地监理工程师组织对以下工程的首件验收（并通知总监办工程技术部参与）：1、桥梁工程：桥台、墩柱、盖梁、现浇箱梁、预制箱梁、梁(板)、桥面铺装、通道及其它外露大体积砼结构物；2、道路工程：特殊路基处理首段、路基填筑首段、路床首段、路面各结构层、附属结构物；3、排水工程：U型槽、边沟砌体。总监办工程部负责全线首件（首段）工程验收的组织工作，驻地办负责驻地办范围内及各合同标段首件（首段）的验收工作，总监办工程技术部负责对全线首件施工方案的最终审批。首件（首段）验收管理程序执行项目处《首件（首段）管理办法实施细则》。4．5拉练普查总监办定于每月进行一次拉练检查，由总监办工程部组织，项目管理处相关人员及各合同段项目经理、总工参加，对所有在施项目的质量以及进度、环保、文明安全施工等各方面进行检查，应突出对重点工序、重点部位的质量检查。总监办次日将检查结果以文件形式下发承包人并报项目管理处工程部备案。4．6规范化施工管理工程开工前总监办制定并下发规范化施工的有关规定，以规范化施工、质量体系健全作为保证工程质量的一个重要手段。规范化施工管理的内容包括：承包人驻地、民工生活区、钢筋加工厂、构件现场预制厂、试验室的建设。承包人体系建设施工便道、社会交通导流线路现场施工工序的规范、标识管理人员、施工操作人员上岗要求4．7一次验收合格率的控制承包人须应在自检合格、自检资料齐的情况下向监理申请质量验收，承包人必须采取有效措施使一次验收合格率控制在90%以上。总监办、驻地办严格对工序的过程检查，及时、准确的向承包人提出施工过程中涉及设计、施工方案、质量标准、试验规程、安全规程等问题，将质量问题最大限度的控制在监理验收之前。3质量事件和质量事故的处理管理方法见《质量事故处理程序》的规定。附表：《监理通知单》《监理指令单》《监理旁站记录》《停工令》《复工申请》《复工令》监理巡检记录编号：表号：B-00-1工程名称：公路工程分项工程：施工单位：合同号：起始时间中止时间巡视监理部位或段落天气日期巡视范围，主要部位、工序施工单位主要施工项目，人员到位及工艺巡视人主要巡检数据记录巡检人发现问题及处理结果监理旁站记录编号：表号：B-00-2工程名称：公路工程分项工程：施工单位：合同号：旁站监理日期到场时间离场时间质检人员部位或桩号天气旁站工序或主要工作内容施工过程简述监理工作简述主要数据记录发现问题及处理结果监理指令单编号：表号：B-01工程名称：公路工程分项工程：施工单位：合同号：施工单位合同号监理单位监理机构签发人日期致（阐述指令依据、施工单位不符合规定的事实及整改要求等）请于年月日前回复抄报（送）：签收人日期本表一式三份，承包人、驻地办、总监办各一份监理通知编号：表号：B-02工程名称：公路工程 分项工程：施工单位：合同号：签发人签发日期接收人接收日期抄报抄送通知内容：监理工程师：日期：承包人反馈情况：项目经理部负责人：日期：本表一式三份，承包人、驻地办、总监办各一份监理内部通知编号：表号：B-03工程名称：公路工程分项工程：监理单位：合同号：签发人签发日期接收人接收日期抄报抄送通知内容：反馈处理及落实情况：本表一式三份，驻地办、总监办、项目处各一份停工令编号：表号：B-4工程名称：公路工程分项工程：施工单位：合同号：签发部门签发人签发日期接收人接收日期抄报抄送停工日期年月日时停工项目、范围和内容：停工依据和原因：整改要求：本表一式四份，承包人、驻地办、总监办、业主各一份复工申请编号：表号：B-05工程名称：公路工程 分项工程：施工单位：合同号：承包人申请人申请日期接收人接收日期停工令编号申请复工日期年月日时申请复工项目、范围和内容：整改要求完成情况简述：附件：暂停工程项目处理报告本表一式三份，承包人、驻地办、总监办各一份复工令编号：表号：B-06工程名称：公路工程 分项工程：施工单位：合同号：签发部门签发人签发日期接收人接收日期抄报抄送停工令编号复工申请编号复工日期年月日时复工项目、范围和内容：整改要求落实情况简述：本表一式四份，承包人、驻地办、总监办、业主各一份首件验收登记表编号：表号：B-07工程名称：公路工程 分项工程：施工单位合同号验收部位验收日期验收内容：首件性质（全线、标段）首件性质（全线、标段）项目实测、实量其它验收质量情况：项目实测、实量结果项目实测、实量结果2、外观鉴定验收结论：驻地办：（签章）总监办（签章）：承包商申报表编号：表号：A-JL-31工程名称：公路工程 分项工程：施工单位：合同号：致（监理工程师）：事由：申报内容：附