气代煤工程安全管理制度汇编

第1章安全生产管理管控机构及职责1、安全生产组织机构1、安全生产管理管控领导机构公司安全生产管理管控委员会（简称安委会）是公司安全生产管理管控领导机构。主任：总经理成员：公司其他领导、各部门负责人、公司专职安全员。安全风险部为公司安全生产管理管控部门。2、公司安委会由公司以红头文形式进行任命，每年年初进行调整。3、安委会架构图分管安全副总经理工分管安全副总经理工程开发部负责人计划财务部负责人营业运行部负责人行政综合部负责人总经理安全风险部负责人 3、淄博国能燃气有限公司安全生产管理管控组织体系架构图营营业运行部专/兼职安全员工程开发部兼职安全员安全风险部专职安全员行政综合部兼职安全员计划财务部兼职安全员公司安委会公司专职安全员二、组织机构职责1、公司安委会职责（1）认真贯彻执行国家、省、市、区及公司关于安全生产的方针、政策，部署和组织公司的安全生产工作。（2）定期分析公司安全生产形势，研究、探讨改善公司在各种不同领域的安全风险管理管控措施，包括职业安全健康管理管控、消防安全管理管控、管网安全管理管控、客户服务安全管理管控、工程施工安全管理管控等事宜。（3）研究、协调、解决安全生产中的重大问题，包括：监督检查管理管控合适的方案是否足够及有效执行，研究事故发展趋势，研究分析并报告不安全和不规范的环境和惯性工作方法，并提出改善措施。（4）研究、部署重大事故隐患的预防、整改等工作，参加重、特大事故应急救援工作，评估隐患及安排消除隐患措施的执行，签批安全事故处理、人员奖惩的意见。（5）积极组织安全生产活动，审定公司年度安全工作相关计划（含安全培训年度相关计划），审核年度安全资金需求相关计划。（6）审批公司的各项安全生产规章制度、操作规程和事故应急预案，并协助健全。（7）完成上级政府部门和公司交办的其它工作。2、安全风险部安全生产职责（1）贯彻执行公司有关安全生产的标准和指令，组织编制和修订公司安全生产规章制度、操作规程和事故应急预案，监督各项安全工作的履行。（2）组织《安全生产、消防目标责任书》的签订，并定期对各部门完成《安全生产、消防目标责任书》指标情况进行考核。（3）组织编制《安全工作相关计划》、《安全培训相关计划》、《安全资金需求相关计划》、《安全检查相关计划》、《安全宣传相关计划》等公司年度安全工作相关计划，提出安全技术措施合适的方案，并监督检查执行情况。（4）组织召开公司安全会议，督促、检查公司安全会议决定事项的贯彻落实情况。（5）组织公司安全检查，协助和督促相关部门对查出的隐患制订整改及防范措施，并检查隐患整改落实情况。（6）组织、指导公司的安全宣传教育工作及各种安全活动的开展；监督安全宣传及安全教育工作的落实；负责组织安全生产管理管控人员、特种作业人员、主要经营管理管控者参加政府部门举办的安全技术培训和考核；负责组织并监督员工的三级安全教育培训工作。（7）建立事故应急抢险队伍，保证抢险维修机具、设备、材料的配置，定期组织应急预案的实战演练。负责组织安全事故的调查处理、汇总、上报及工伤鉴定工作。（8）负责建立消防管理管控制度，配备充足的消防设备，并配备专人对消防设备进行管理管控。（9）参与新建、改建、扩建、大修相关项目及工程技术措施的设计审查、工程的竣工验收，使其符合安全技术要求。（10）负责劳保防护用品的采购和发放，并监督使用部门合理配置。3、行政综合部安全生产职责（1）负责监督公司客户服务工作的落实，并确保按照GBT28885-2012《燃气服务导则》指导公司服务工作。（2）充分利用报刊、广播、电视、板报、标语等宣传工具，及时宣传国家安全生产方针、政策、法令以及上级有关安全生产的指示精神和规定。（3）配合有关部门，搞好安全生产的宣传报道工作，宣传、推广安全生产的先进经验，表扬好人好事。（4）重视员工培养，善用精神激励，营造有利于员工身心健康发展的平台和环境。（5）按照《安全生产法》的规定参加工伤社会保险,缴纳保险费。（6）对新进人员及时进行企业规章制度、劳动纪律的教育。会同公司安全风险部对新入职的员工进行公司级安全教育，未经安全教育合格达标的人员不得分配上岗。（7）负责举办各种类型的专业技术业务培训班，对员工进行专业技术教育，使之不断提高劳动技能。（8）严格控制加班加点，做到劳逸结合。根据员工自身状况的实际情况，做好员工的工作分配和调整。（9）关心员工劳动条件的改善，督促有关部门保护员工在劳动中的安全与健康。（10）认真做好车辆的维护保养工作，确保安全行驶，做好驾驶员安全管理管控及各类交通事故的调查、处理、统计、上报工作。（11）参与事故的调查处理和因工伤残鉴定工作。（12）认真做好员工食堂餐饮安全监督工作。（13）执行物资验收入库管理管控制度，严把物资质量关；严格执行物资发放制度，保证帐、物、卡的1致。（14）加强仓库安全管理管控，建立防火、防洪、防盗、防破坏预案（措施），配备消防器材和防护设施，提高仓库安全防御能力。4、相关计划财务部安全生产职责（1）在编制公司年度生产、基建、技改、安全等相关计划时，应将安全技术措施相关项目作为重点纳入相关计划。（2）严格按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则制定安全生产费用提取相关计划，严格按相关计划提取安全生产费用，并做好相应监督监管。（3）负责审核各类事故的处理费用支出，纳入公司经济活动分析汇总。（4）保证本部门的安全消防及重点部位保卫工作的落实。（5）采取安全防范措施，保证资金安全。5、工程开发部安全生产职责（1）负责建立符合本区域燃气发展规划的公司整体燃气安全发展规划。（2）负责公司所有新建燃气工程向燃气行政主管部门的报建审批。（3）制定用户发展相关计划时，将安全技术措施做为重要合适的内容纳入相关计划。（4）严格贯彻执行国家颁发的《建设安装工程安全技术规程》、《城镇燃气设计规范》等相关安全规定，制定或审查安装施工的安全措施，并监督检查执行情况。（5）组织建设相关项目的设计审查，保证设计符合安全防火和工业卫生要求，并保证落实“三同时”。（6）做好与相关部门的管线交接工作，防止事故的发生。（7）保证工程相关项目的施工质量，特别是隐蔽工程的质量，使新建相关项目不留隐患。（8）协助施工质量事故、工程安全事故的调查、处理、统计上报工作。（9）负责监督管理管控工程施工设备的检测、检验、维护保养工作，确保正常有效。（10）监督施工中各项安全措施的贯彻落实，注意现场施工安全。（11）向新发展用户做好安全用气宣传工作。（12）与用户签订管道天然气设施配套建设合同合约时，应该明确用户的安全责任。（13）加强生产操作人员对技术标准的学习，严格执行工艺操作规程，确保施工质量与安全。6、营业运行部安全生产职责（1）贯彻安全生产方针，执行设备检修、维护、保养以及客户安全检查的安全制度和规程，务必做到生产和安全同时相关计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比。（2）负责公司燃气管网设施的安全运行管理管控，组织制定和实施本部门安全运行管理管控规定、安全技术操作规程和安全技术措施相关计划。（3）加强生产操作人员对技术标准的学习，严格执行工艺操作规程，确保质量与安全。（4）对运行中出现的不安全因素、险情及时处理；对事故处理要果断，防止事态扩大，保护好事故现场，及时上报事故。（5）负责制定燃气相关设施设备维修保养相关计划，对本部门的机械、电器、仪表、检漏仪等设备、设施进行维护管理管控；落实压力容器、流量计、防静（雷）电装置、压力表等设备、设施的定期检查、检验。（6）负责对管网设备、设施及用户户内燃气设施、器具的隐患排查治理工作，制定整改相关计划和措施。（7）负责制定用户燃气设施安全检查相关计划，单位用户每月至少入户安全检查1次，民用户每年至少入户安全检查1次，并做好文本和影像资料的汇总和存档。（8）积极配合公司各项安全检查，组织本部门日常安全检查，掌握安全运行动态，对查出的有关问题应有相关计划地及时整改，按时完成安全技术措施相关计划和事故隐患整改工作。（9）定期组织本部门员工进行安全教育，定期组织召开部门安全例会，提高部门员工整体安全素质。（10）负责起草安全用气宣传相关计划，组织开展用户安全用气宣传、培训工作，发放安全用气宣传材料。（11）强化重点要害部位的安全管理管控，参与制定燃气事故应急预案，定期组织进行抢险演练。（12）参加安全事故的调查处理，负责本部门事故的统计上报。三、员工安全生产职责1、总经理安全生产职责（1）全面负责公司的安全生产工作，认真贯彻执行国家、省市、区及公司有关安全生产的方针、政策、法规、制度，将安全工作列入公司管理管控重要议事日程。（2）负责落实公司各级安全生产责任制，督促检查公司经营层及各部门负责人安全生产管理管控工作的执行情况。（3）建立健全安全生产管理管控组织体系，定期听取安全管理管控部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。（4）审批公司安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，落实安全技术措施费用。（5）按照事故处理的“四不放过”原则，组织对事故的调查处理。（6）部署各项安全活动，审定安全生产管理管控的经济奖惩意见，保证本单位安全生产投入的有效实施。（7）组织制定并实施本单位的安全生产事故应急预案。（8）及时、如实报告生产安全事故。2、分管安全副总经理安全生产职责（1）在总经理领导下，认真贯彻执行安全生产的方针政策和法规，掌握本公司安全生产动态，协助总经理落实公司各项安全生产管理管控制度，对公司安全生产工作负直接领导责任。（2）组织实施公司整体规划和年度生产经营工作相关计划的同时，组织实施安全生产工作相关计划，组织落实安全生产责任制。（3）协助总经理领导公司安全生产管理管控部门开展工作，每季度召开安全生产例会，研究企业安全生产工作，领导组织公司安全生产检查工作，及时解决生产过程中的安全问题。（4）建立、健全公司安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，监督各项安全文件、安全决议、安全活动的实施。（5）审批公司安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，落实安全技术措施费用。（6）组织制定并实施本单位的安全生产事故应急预案。（7）及时、如实报告生产安全事故，并按照“四不放过”原则组织事故调查处理。3、其他副总经理、财务总监安全生产职责（1）在总经理领导下，负责分管范围内的安全管理管控工作，及时参加公司组织的安全会议。（2）参与制订公司安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施相关计划，并组织落实。（3）负责督促公司各项安全生产管理管控制度在分管范围内的贯彻落实。（4）及时解决分管范围内的安全生产中的重大问题和安全隐患。（5）参加安全事故的应急救援及调查、处理、统计上报工作。4、安全风险部经理安全生产职责（1）在分管副总经理的领导下，组织实施公司的安全管理管控工作，负责公司安委会日常工作及主管安全管理管控部门工作，及时研究解决有关安全生产中的重大问题。（2）组织制订公司安全规章制度、安全技术规程和安全技术措施相关计划，并监督落实。（3）审核事故处理意见、安全技术措施费用，提出安全管理管控的经济奖惩意见。（4）组织开展各类安全活动，推广总结安全运营先进经验。（5）组织公司安全大检查，落实重大事故隐患的整改。（6）定期组织召开安全会议，及时解决安全管理管控中存在的问题。（7）督促开展安全教育、培训工作，提高员工、用户的安全素质。（8）负责发布安全生产信息，组织救援体系建设、应急预案修订以及应急救援演练。（9）负责组织、协调材料、设备（特种设备除外）检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等工作，并进行监督检查。（10）负责有关燃气检测、应急救援设备及劳动防护用品配备的监督管理管控工作，负责消防器材的配备工作。（11）在新建、改建、扩建等基建相关项目（工程）的设计、施工和投运时，参与安全（消防）、卫生设施的审查、验收。（12）审核公司各岗位安全技术操作规程和安全技术措施相关项目。（13）负责带气、动火等危险作业的审核，监督危险作业各项安全措施的落实。（14）制定年度、月度安全工作相关计划，认真组织实施。 （15）组织《安全管理管控、消防目标责任书》的签订工作。（16）监督各部门认真做好消防保卫、车辆安全管理管控工作。5、行政综合部经理安全生产职责（1）在分管副总经理的领导下，对本部门的安全生产工作负全责。（2）组织制定和实施本部门安全管理管控规定。（3）参与制定事故应急预案。参加事故的应急救援及调查、处理，并协调沟通新闻媒体。（4）负责组织开展部门内部的安全隐患排查治理工作，制定整改相关计划和措施。（5）负责监督、指导公司服务工作。（6）负责组织开展专业技术、业务培训，对员工进行专业技术教育。（7）负责公司安全生产的宣传报道工作。（8）负责组织本部门的安全教育和技术学习，定期组织召开部门安全例会。（9）对部门内部出现的事故、险情要及时处理，防止事态扩大，并做好事故上报工作。（10）负责公司车辆及驾驶员的安全管理管控，确保安全行驶。6、相关计划财务部经理安全生产职责（1）在财务总监的领导下，对本部门的安全生产工作负全责。（2）负责公司安全费用的提取和监督管理管控。（3）组织制定和实施本部门安全管理管控规定、安全技术措施相关计划。（4）参与制定事故应急预案，参加安全事故的应急救援及调查、处理。（5）负责审核各类事故的处理费用支出，纳入公司经济活动分析汇总。（6）负责组织开展部门内部的隐患排查治理工作，制定整改相关计划和措施。（7）负责组织开展本部门的安全教育，定期组织召开部门安全例会。（8）负责采取防范措施，保证资金安全。7、工程开发部经理安全生产职责（1）在分管副总经理的领导下，对本部门的安全生产工作负全责。（2）负责组织制定和实施本部门施工安全管理管控规定、安全技术操作规程和安全技术措施相关计划。（3）负责与用户签订《管道天然气设施配套建设合同合约》，明确施工前的安全注意事项。（4）监督公司燃气工程的手续报建及竣工验收备案情况。（5）负责燃气工程的施工质量。（6）监督施工现场的安全技术措施的落实。（7）按规定对危险作业进行审批，落实作业安全措施。（8）负责组织开展部门内部的隐患排查治理工作，制定整改相关计划和措施。（9）参与制定事故应急预案，参加抢险应急演练，参与公司安全事故的应急救援工作。（10）负责对施工单位的安全管理管控，与施工单位签订安全责任书，明确安全责任；负责对委托监理单位履职情况的考核。（11）负责组织开展本部门的安全教育和技术学习，定期组织召开部门安全例会。8、营业运行部经理安全生产职责（1）在分管副总经理的领导下，对本部门的安全生产工作负全责。（2）负责公司燃气设施的安全运行管理管控，贯彻公司安全决议，执行公司安全制度。（3）组织制定和实施本部门安全运行管理管控制度、安全技术操作规程和安全技术措施相关计划。（4）负责组织开展本部门的安全教育工作，对新进人员、转岗人员进行部门安全教育，对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；组织开展岗位技术练兵，定期召开部门安全例会，及时解决本部门安全问题。（5）负责组织生产操作人员进行技术标准学习，严格执行工艺操作规程。（6）积极配合各级安全检查，定期组织部门安全检查，制定隐患整改相关计划和措施落实整改；保证生产设备、管线及其附属设备、安全装备、消防设施、防护器材等处于完好状态，并教育员工加强维护，正确使用。（7）按规定对带气、动火等危险作业进行报批，落实作业安全措施。（8）监督本部门的机械、仪器、仪表等设备、设施的安全维护管理管控，确保压力容器、流量计、防静（雷）电装置、压力表等设备、设施定期检查、检验。（9）监督入户安全检查工作的有效落实，做好文本和影像资料的汇总和存档。负责组织开展用户安全用气宣传、培训工作，做好燃气安全宣传材料的发放。监督部门内部做好应急抢险设备、安全防护用品、消防设施器材等的使用和保养、维护工作。（10）及时组织救援本部门发生的安全事故，并按规定上报事故，注意保护事故现场。（11）参与制定燃气事故应急预案，定期组织抢险演练。（12）确保与用户签订《管道天然气供气协议》时，明确用户的安全用气责任，并向用户提供安全用气宣传材料。9、专（兼）职安全员安全生产职责（1）协助部门负责人贯彻落实有关安全生产的指示和规定，开展本部门安全生产管理管控的各项工作，并监督检查执行情况。（2）参加制订公司安全生产管理管控制度和岗位安全操作规程，并督促在本部门贯彻执行。（3）组织本部门员工的安全教育和安全知识考核工作，具体负责新进和转岗人员的部门安全教育，督促检查部门、班组安全教育情况。（4）参加本部门新建、扩建、改建工程的设计审查、竣工验收。（5）组织部门各项安全活动，参与编制事故应急预案，组织应急演练。（6）负责部门安全设备、消防器材、安全防护器具的管理管控。深入现场进行日常安全检查，及时发现隐患，制止违章作业。对事故情况和事故隐患，应立即报请有关领导处理。检查落实动火、带气等危险作业措施，确保作业安全。（7）参加本部门各类事故的调查处理，协助领导落实各项安全措施。10、部门主管的安全生产职责（1）在部门经理领导下，对分管范围内的安全生产负主要责任。（2）贯彻执行公司对安全运营的制度和规定，组织学习燃气专业知识，全面负责分管范围内的安全生产工作。（3）组织分管人员学习并贯彻执行公司各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵纪守法，制止违章行为。（4）积极组织分管人员参加安全活动，严格落实安全检查，及时总结安全工作经验。（5）负责组织对分管范围的新进员工、转岗人员进行班组级安全教育。（6）对分管范围进行安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以消除，并及时报告上级；发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录；协助事故调查、分析，落实防范措施。（7）做好分管、使用的运营设备、安全装备、消防设施、防护器材和抢修设备、器具等的检查工作，使其经常保持完好和正常运行。（8）组织员工搞好文明生产，保持生产作业现场整齐、清洁。11、部门主办的安全生产职责（1）对本岗位的安全生产负全责。（2）协助主管管理管控分管范围内的安全生产工作。（3）协助主管监督分管范围内人员贯彻执行公司的安全管理管控制度和规定，确保安全生产工作规范落实。（4）协助主管组织分管人员学习并贯彻执行公司各项安全生产规章制度和安全技术操作规程。（5）协助主管组织分管人员参加安全活动，落实安全检查，及时总结安全工作经验。（6）对负责的工作进行安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以消除，并及时报告上级；发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录；协助事故调查、分析，落实防范措施。（7）做好分管、使用的运营设备、安全装备、消防设施、防护器材和抢修设备、器具等的检查工作，使其长期保持完好和正常运行。（8）认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业。主动学习和推广先进技术技能，营造安全从业氛围。（9）协助主管搞好文明生产，保持生产作业现场整齐、清洁。12、员工的安全生产职责（1）对本岗位的安全生产负全责。（2）认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业。（3）认真操作，严格执行岗位安全操作规程，做好各项记录。（4）正确处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时、如实地向上级报告，并认真保护现场，做好详细记录。（5）按时认真进行岗位自查，发现异常情况，及时处理和报告。（6）加强设备、设施的维修保养，保持工作环境整洁，搞好文明生产。（7）上岗必须按规定着装，会报警，会正确使用消防设施、器材。（8）积极参加各种安全活动。（9）有权拒绝违章指挥或涉险作业，并有权制止他人违章作业。第二章安全基础管理管控制度安全教育培训和宣传制度为提高公司员工安全素质，强化燃气用户安全用气意识，防范事故，减轻危害，根据《安全生产法》相关要求，特制定本制度。1、员工教育培训和宣传（1）三级安全教育培训三级安全教育培训是公司员工在上岗前的公司级、部门级和班组（岗位）级安全教育。1、培训对象及基本要求新进员工必须接受公司级、部门级和班组（岗位）级安全教育培训且经考试合格后方可上岗。跨部门调岗员工必须接受部门级和班组（岗位）级安全教育培训且经考试合格后方可上岗。部门内部调岗员工必须接受班组（岗位）级安全教育培训且经考试合格后方可上岗。离岗1年以上重新上岗员工在上岗前必须接受部门级和班组（岗位）级安全教育培训且经考试合格后方可上岗。2、教育培训通知流程当公司有新进、转岗或离岗1年以上重新上岗员工时，在上岗前由行政综合部通知安全风险部，安全风险部负责组织或监督员工教育培训。3、教育培训组织实施部门公司级安全教育培训由安全风险部组织实施。部门级安全教育培训由员工所在部门组织实施。班组（岗位）级安全教育培训由员工所在班组（岗位）组织实施。4、教育培训形式及课时（1）公司级安全教育培训采取专职安全管理管控人员授课和员工自学相结合的方式进行，课时不得少于16学时。（2）部门级安全教育培训由部门专（兼）职安全管理管控人员采取理论知识与实操培训相结合的方式进行，课时不得少于24学时。（3）班组（岗位）级安全教育培训由班组长或岗位负责人采取授课、员工自学和实操培训相结合的方式进行，课时不得少于48学时。5、教育培训的主要合适的内容（1）公司级安全教育的主要合适的内容包括：燃气相关法律法规和国家标准及行业规范；公司安全生产情况及安全生产基本知识；公司安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；燃气基本知识；消防基本知识；事故应急救援及防范措施；燃气事故案例等。（2）部门级安全教育主要合适的内容包括：工作环境及危险因素的情况和安全事项；所从事工种安全生产职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；部门安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；相关事故案例等。（3）班组级安全教育的主要合适的内容包括：本岗位的安全生产状况、工作性质、安全生产职责和安全规章制度；本岗位安全操作规程，讲解事故案例及发生事故时的紧急救灾措施；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项等。6、教育培训记录要求（1）新进员工或离岗1年以上重新上岗员工教育完成后，安全风险部和相关部门、班组应填写《三级安全教育台帐》，并与培训记录、考核试卷1并交予安全风险部进行存档。（2）转岗员工教育完成后，部门及班组应填写《三级安全教育台帐》，并与培训记录、考核试卷1并交予部门专（兼）职安全管理管控人员进行存档。（二）日常安全教育培训和宣传1、教育培训和宣传合适的内容国家有关安全生产的法律、法规、规程；国家和行业有关安全的技术规程、标准；典型事故案例以及岗位安全操作规程；安全生产注意事项；消防安全知识；安全防护与自救知识；其他与日常安全生产有关的知识。2、组织实施公司范围日常安全教育培训由安全风险部组织，部门、班组日常安全教育培训由各部门、各班组自行组织。3、时间安全风险部每年至少组织1次公司全体员工安全生产知识学习活动，并通过全员安全知识考核进行成果检验。每季度由各部门负责人组织本部门职工进行安全培训，并建立培训台账。4、形式日常安全教育培训形式包括：安全活动、安全生产业务培训、安全知识考试或竞赛等。5、记录公司范围日常安全教育培训记录和影像资料由安全风险部负责收集和保管，部门和班组日常安全教育培训记录和影像资料由部门负责收集和保管。（三）安全管理管控人员教育培训1、教育培训目的根据政府部门有关文件要求，参加相关安全知识培训班并取得相应的安全管理管控资格证书。2、教育培训的组织按照教育培训通知的要求，各部门将参加培训人员名单报安全风险部，经公司领导审批后，进行统1报名。3、证书管理管控参加培训人员取得相应资格证书后应将证书原件交由安全风险部统1管理管控，参训人员所在部门需保留证书复印件并建立相应管理管控台账。（四）安全技术培训1、燃气操作技能培训（1）根据公司生产情况，涉及的燃气操作技能培训有：燃气调压、燃气燃烧器具安装、燃气设施安装及维修、燃气管网巡检以及其他管道燃气经营企业所涉及技术。（2）按照燃气操作技能培训通知的要求，各部门将参加培训人员名单报安全风险部，经公司领导审批后，进行统1报名。2、特种作业人员培训（1）根据公司生产情况，涉及的特种作业有：电工作业、电气\气焊\气割、电熔焊接、压力容器操作等。（2）特种作业培训由各部门将参加培训人员名单报安全风险部，经公司领导审批后，进行统1报名。3、证书管理管控参加培训人员取得相应资格证书后应将证书原件交由安全风险部统1管理管控，参训人员所在部门需保留证书复印件并建立相应管理管控台账。二、燃气用户教育培训和宣传（1）入户教育培训和宣传1、通气时，向燃气用户口头对安全用气常识及相关注意事项进行教育培训，发放《燃气安全使用手册》和“明白纸”，并以单元楼或胡同为单位，张贴安全宣传海报。2、入户安检时，向燃气用户口头对安全用气常识、注意事项及需用户整改隐患的整改办法进行教育培训，并发放“明白纸”。（二）户外集中宣传1、社区宣传营业运行部制定年度宣传相关计划，深入社区或街道，采用发放《燃气安全使用手册》和“明白纸”、张贴安全宣传海报、公布24小时热线电话、现场解答用户疑问等方式，集中向该社区或街道燃气用户进行安全宣传。2、活动月宣传每年安全教育月、安全生产月期间，安全风险部结合上级管理管控部门相关要求或自行组织，采用发放《燃气安全使用手册》和“明白纸”、张贴安全宣传海报、公布24小时热线电话、现场解答用户疑问等方式，在人员密集场所开展燃气安全宣传活动。（三）其他宣传1、微信宣传利用公司微信公众号平台，不定期向燃气用户宣传安全用气常识。2、媒体宣传在出现紧急情况或事故多发期来临前等特殊时期，采用媒体宣传的方式，向燃气用户进行安全宣传。安全生产风险辨识及分级管理管控制度为进1步规范公司安全生产风险管控工作，根据山东省《燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T3019-2017）要求，编制本制度。1、安全生产风险分级管控体系及职责（1）安全生产风险分级管控体系安全生产风险分级管控领导小组安全生产风险分级管控领导小组安全风险部营业运行部工程开发部行政综合部相关计划财务部各岗位各岗位各岗位各岗位各岗位各岗位各岗位各岗位管线巡检中心维修抢险中心客户服务中心管线巡检中心维修抢险中心客户服务中心各岗位各岗位各岗位各岗位各岗位（二）安全生产风险分级管控及危险源辨识领导小组组长：田孝高副组长：张军、石志俭组员：马楠、刘军峰、刘红文、李越、康成静、方海东、陈久亮、陈军、刘琳琳、李漪潇、任强安全生产风险分级管控及危险源辨识领导小组办公室设在安全风险部，刘军峰兼主任。（三）职责1、总经理职责对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。授权分管安全的副总经理具体组织实施，其主要职能应包括：（1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；（2）确定各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理管控；（3）确保体系变更时，维持体系完整性；（4）定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；（5）确保全员参与风险分级管控体系。2、副总经理职责是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理管控。（1）负责调配建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源；（2）确定体系建设流程、进度、控制及各部门、各岗位职责与责任；（3）组织辨识结果的评审及确保体系变更时，维持体系完整性；（4）定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；（5）确保全员参与风险分级管控体系。3、安全管理管控部门职责（1）组织起草体系建设合适的方案和有关体系文件，协调和调度任务开展情况，并及时向领导汇报；（2）负责本指导书的组织实施、指导和监督检查；（3）负责组织对全公司风险结果评审;（4）负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估;（5）负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4、各基层部门基层部门是风险辨识和控制的责任主体，应掌握本部门风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患等。具体负责所辖范围内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。5、各中心中心作为部门的业务分支，应掌握本中心涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患等。具体负责所辖范围内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。6、岗位人员各基层岗位员工是风险管控工作的主要力量，应掌握本岗位涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患等。在日常的各项工作中，应负责职责范围内的风险管控。二、工作程序和合适的内容（1）风险点确定1、风险点划分（1）设施、部位、场所、区域可按照燃气场站、管网、用户等设施设备进行划分。（2）操作及作业活动应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。2、风险点排查风险点排查是由企业负责人、安全管理管控人员、技术人员、职能部门、1线人员（必要时，邀请外部专家参与）基于法律法规、规章标准、安全知识和经验等，对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等做出判断。公司各级应按照风险点划分原则，在所辖生产、经营、服务活动区域内对生产经营服务全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等合适的内容的基本信息，排查出的风险点实施台账管理管控，填写《风险点统计表》。（二）危险源辨识1、危险源辨识的范围和合适的内容危险源辨识的范围应覆盖所有的工程建设、管网及设施、客户管理管控等环节的场所、部位、设备、设施及作业活动。对风险点内存在的危险源进行辨识，并重点考虑不同状态和不同压力、温度、风向等环境带来的影响。2、危险源辨识的方法（1）对于作业活动，宜采用工作危害分析（JHA）法。（2）对于设备设施、区域、场所，宜采用安全检查表（SCL）法进行危险源辨识。3、危险源辨识实施组建危险源辨识工作机构，对危险源的辨识方法进行全员培训。按照确定的辨识范围、辨识方法针对风险点开展危险源辨识。（三）风险评价1、风险评价方法可选择作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）等方法对风险进行定性、定量评价。2、风险评价准则结合作业实际，参照作业条件危险性分析法（LEC）和风险矩阵分析法（LS）制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评价级别，充分对现有的管控措施进行辨识和风险评价，按从严从高的原则判定评价级别。3、风险评价记录对识别出的每项危险源均应对其进行风险评价，并填写记录表4、确定重大风险根据法律法规及行业标准、职业安全健康等要求，可将属于以下情况之1者，判定为重大风险：1）违反国家法律、法规和标准中强制性条约条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；4）经风险评价确定为最高等级的。5、风险点级别确定风险点内各危险源最高风险级别为该风险点的级别。（四）制定风险控制措施1、重大风险控制措施的选择原则（1）重大风险控制措施应做到：1）需通过工程技术措施才能控制的风险，建议采用“目标—合适的方案”方式，制定控制该类风险的目标并为实现目标制定合适的方案。2）属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，需要制定、修订新的文件（程序或作业文件），在文件中规定该风险的控制方法，通过持续改进实施风险控制。3）对于某些重大风险，可能需要同时采取以上两种方式。（2）对于采用“目标—合适的方案”方式控制的重大风险，在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：1）工程技术措施；2）管理管控措施；3）培训教育措施；4）个体防护措施；5）应急处置措施等。2、1般风险的控制措施的选择原则凡需通过工程技术措施或其他措施能控制的三级及以下的风险，应在符合成本、安全有效性原则的情况下,制定控制措施。3、评审风险控制措施应在实施前针对以下合适的内容进行评审：——措施的可行性和有效性；——是否使风险降低至可接受风险；——是否产生新的危险源或危险有害因素；——是否已选定最佳的解决合适的方案。（五）风险分级管控1、风险分级风险评价分级后，可确定相应原则，将同1级别或不同级别风险按照从高到低实施四级分级管控。风险定为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高，分别为重大、较大、1般、低，并依次对应1、二、三、四级）。其中：1级风险（红色风险）：不可容许的风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。二级风险（橙色风险）：高度危险，必须制定措施进行控制管理管控，公司对较大及以上风险应重点控制管理管控。三级风险（黄色风险）：中度（1般）危险，需要控制整改，分公司、部门（班组上级单位）应引起关注。四级风险（蓝色风险）：轻度（低）危险，可以接受或可容许的，班组、岗位应引起关注。2、风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上1级负责管控的风险，下1级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。3、编制风险分级管控清单及完善风险点统计表每1轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施风险分级管控清单》，并完善《风险点统计表》中管控层级、责任单位、责任人等相关合适的内容。（六）风险告知结合风险评价的结果，将制定的风险控制措施，可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施等合适的内容告知相关单位、人员、用户。（七）成果风险分级管控体系建设过程中，应产生的成果有：风险点排查台账；岗位与作业活动、设备划分清单；危险点辨识清单及分级管控信息表；重大风险及控制措施清单；风险告知牌；危险源辨识与控制措施等。（八）文件管理管控完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理管控。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等合适的内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理管控。（九）持续改进（1）评审每年至少对风险分级管控体系进行1次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。（2）更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；——组织机构发生重大调整；——补充新辨识出的危险源评价；——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。（3）培训与沟通将各级人员风险管控培训纳入年度安全培训相关计划，不断增强从业人员安全生产风险管控能力。建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。安全事故隐患排查整改管理管控制度为进1步规范公司生产安全事故隐患排查整改工作，根据山东省《燃气行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3018-2017）要求，编制本制度。1、隐患排查治理体系及职责（1）隐患排查治理体系安全生产风险分级管控领导小组安全生产风险分级管控领导小组安全风险部营业运行部工程开发部行政综合部相关计划财务部各岗位各岗位各岗位各岗位各岗位各岗位各岗位各岗位管线巡检中心维修抢险中心客户服务中心管线巡检中心维修抢险中心客户服务中心各岗位各岗位各岗位各岗位各岗位（二）隐患排查治理领导小组组长：田孝高副组长：张军、石志俭组员：马楠、刘军峰、刘红文、李越、康成静、方海东、陈久亮、陈军、刘琳琳、李漪潇、任强安全隐患排查治理领导小组办公室设在安全风险部，刘军峰兼主任。（三）职责1、总经理职责（1）负责组织建立隐患排查治理体系，确保隐患排查治理的有效性；（2）负责组织建立隐患排查治理目标责任考核机制；（3）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源；（4）明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任；（5）确保全员参与隐患排查治理；（6）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；（7）通过公司安全生产委员会专题会议、安全例会等，听取各基层单位隐患排查治理工作汇报，及时准确把握情况，根据公司管理管控现状和外部环境，发出明确的指令；（8）对重大事故隐患上报进行审批，明确整改期限、整改责任人、整改合适的方案，确保重大隐患整改所需资金的充足。2、副总经理职责（1）负责组织公司级隐患排查工作相关计划或实施合适的方案的落实，推动隐患排查工作顺利开展；（2）根据各级政府部门提出的安全检查整改意见，组织制定并落实整改合适的方案，参与治理相关项目的验收；（3）负责事故隐患排查治理体系落实情况的监督检查。3、安全管理管控部门职责（1）组织起草体系建设工作合适的方案和有关体系文件，协调和调度任务开展情况，并及时向领导汇报；（2）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。（3）负责本指南的组织实施、指导和监督检查；（4）负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督隐患整改措施的落实，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。4、各基层部门基层部门是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织1般事故隐患、重大事故隐患的评估，并对自行管理管控的事故隐患进行整改、验证等工作。5、各中心中心作为部门的业务分支，应掌握本中心涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患等。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织1般事故隐患的评估，并对自行管理管控的事故隐患进行整改、验证等。6、岗位人员各基层岗位员工是隐患排查治理工作的主要力量，应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。在日常的各项工作中，应按照操作规程、相关规章制度的要求，随时发现和处理各种隐患；对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为隐患统计分析留下资料。二、隐患分级与分类（1）分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为1般事故隐患和重大事故隐患。1般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过1定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：·违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；·涉及重大危险源的；·具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；·危害程度和整改难度较大，1定时间得不到整改的；·因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；·设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。（二）分类事故隐患分为基础管理管控类和作业服务现场类。基础管理管控类包括以下方面存在的问题或缺陷：·企业资质证照；安全生产管理管控机构及人员配置；安全生产责任制；安全生产管理管控制度；安全教育培训；安全生产管理管控档案；特殊作业工作证许可制度；燃气安全应急管理管控；档案基础及特殊设备管理管控；承建商、外来人员安全管理管控；基础管理管控其他方面。作业服务现场类包括以下方面存在的问题或缺陷：·燃气输配管网及其附件；各类用户燃气设施；从业人员操作行为；特种作业；消防及应急设施；供配电设施；职业危害防护设施；特种设备操作及管理管控；作业现场及客户管理管控其他方面。三、工作程序和合适的内容（1）编制排查相关项目清单事故隐患排查相关项目清单包括《作业服务现场类事故隐患排查清单》和《基础管理管控类事故隐患排查清单》。以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。排查清单至少应包括：（1）与风险点对应的设备、管道设施、安全管理管控制度等相关项目名称；（2）排查合适的内容，设备设施和作业活动风险分级管控清单中的控制措施；（3）排查标准，各类管控措施和法律、规章、标准的具体要求；（4）排查方法，由各组织级别根据排查类型和排查周期确定。（二）事故隐患排查1、排查类型主要包括综合性排查、专业性排查、季节性排查、日常排查、节假日排查、事故类比排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。排查包括以下方式：（1）综合性排查是以安全责任制、各项专业管理管控制度和安全生产管理管控制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。（2）专业性排查主要是指对工艺、设备、仪表和工程等系统分别进行的专业检查。（3）季节性排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查。（4）日常排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查应突出对关键装置、关键部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。（5）节假日排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。（6）事故类比排查是对企业内和同类企业发生事故后的举1反三的安全检查。2、排查要求全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，1般排查与重点排查相结合，事故隐患排查的结果与安全目标责任考核挂钩。3、组织级别排查组织级别包括公司级、部门级、中心（岗位）级。公司级是指由公司主要负责人、安全管理管控部门相关管理管控人员及各部室负责人组成的排查小组。部门级是指由部门负责人、部门相关安全管理管控人员及各中心负责人组成的排查小组。中心（岗位）级是指由中心负责人、中心安全员及中心相关作业人员组成的排查小组。4、排查周期结合公司生产工艺特点，确定事故隐患排查的周期。（1）中心（岗位）对施工工地、关键装置、环节、要害部位、重大危险源等每班至少检查1次。（2）中心（岗位）对管网查漏、用户安检等按照排查相关计划定期进行检查。（3）部门结合岗位责任制，至少每月组织对施工工地、关键装置、环节、要害部位、重大危险源等进行1次检查，和日常检查发现的隐患1起进行汇总。（4）公司根据季节性特征及生产实际，每季度开展1次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行1次隐患排查。（5）公司至少每半年组织1次综合性排查和专业性排查，各部室至少每季度组织1次综合性排查和专业性排查，两者可结合进行。（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举1反三，及时进行事故类比隐患专项排查。（7）对于不经常发生变化的设备、管线及设施区域及相关项目，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。5、确定排查相关项目实施事故隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查相关项目清单中选择并确定具有针对性的具体排查相关项目，作为此次事故隐患排查的合适的内容。事故隐患排查分为作业服务现场类事故隐患排查或基础管理管控类事故隐患排查，两类排查可同时进行。6、排查结果记录公司级、部门级、中心（岗位）级对照确定的排查相关项目清单进行事故隐患排查并记录，填写《作业服务现场类事故隐患排查治理台账》、《基础管理管控类事故隐患排查治理台账》，作业服务现场类事故隐患保留现场隐患图片及隐患描述记录，备查存档。（三）事故隐患治理1、治理建议按照事故隐患排查治理要求，各相关层级根据排查出的隐患类别提出治理建议，1般应：（1）明确治理责任单位和主要责任人；（2）经排查评估后，提出初步整改或处置建议；（3）依据事故隐患治理难易程度或严重程度，确定治理期限。2、治理要求事故隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正、中心治理、部门治理、公司治理等。事故隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的应立即整改，无法立即整改的，治理前应研究制定防范措施，落实监控责任。对于社会举报和反馈的燃气系统隐患和事故，处置人员应及时向公司有关部门上报。各级管理管控人员接到隐患报告后，应按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告隐患应由其他有关部门处理的，应立即转报有关部门并记录备查。3、治理流程事故隐患治理流程主要包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。事故隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息进行通报。事故隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。事故隐患存在单位在实施隐患治理前应对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。事故隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。（1）1般事故隐患治理根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、部门、中心等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。（2）重大事故隐患治理经判定或初步评估属于重大事故隐患的应及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等合适的内容。根据评估报告书制定重大事故隐患治理合适的方案，治理合适的方案应当包括下列主要合适的内容：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要求；6）防止整改期间发生事故的安全措施。4、隐患上报各级各部门发现重大隐患应及时上报。须自发现重大隐患之日起10日内，将重大隐患评估报告书和重大隐患治理合适的方案书面报安全管理管控部门。公司应自发现重大隐患之日起15日内，将重大隐患评估报告书和重大隐患治理合适的方案报当地主管部门以及其他相关部门。5、隐患治理验收隐患治理完成后，根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理管控。重大隐患治理工作结束后，公司应组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。6、文件管理管控在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理管控。至少应包括：1）隐患排查治理制度或作业指南；2）隐患排查治理台账；3）隐患排查相关项目清单等合适的内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理管控。7、持续改进（1）评审公司每年至少1次对隐患排查治理体系进行评审，以确保其持续适宜、充分有效。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求，评审记录应详细保存。（2）更新公司应根据法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件新要求；企业组织机构及安全管理管控机制变化；企业生产工艺变化、设备设施增减、使用原辅材料变化；企业自身要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求等及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等合适的内容。（3）培训与沟通将各级人员隐患排查治理培训纳入年度安全培训相关计划，不断增强从业人员隐患排查治理能力。建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。气代煤工程建设管理管控制度为规范管理管控气代煤工程建设，保障工程施工安全和建设质量，特制定本制度。1、工程设计（1）设计工作依据1、城市规划管理管控部门的相关批文。2、用气申请单位提供的小区或楼栋1/500的地形图，户数，楼栋立面、平面图和厨厕大样图等资料。3、用气申请单位提供的用气设备资料及小时耗气量、日用餐数和用餐人数，设备的运行小时数及作业班次。（二）设计深度要求城市燃气区域规划或小区规划设计分初步设计和施工图设计。1、初步设计设计基本要求（1）设计说明书1）城市燃气与城市建设的关系。2）供气规模（供气量、供气区域、供气户数、用气状况）。3）供气合适的方案（气源选择、供气站设备、输配方式）。4）燃气管网的选择与管网走向。5）燃气管网的穿越合适的方案（穿、跨越铁路、公路、河流及与其它管网交叉、穿越、回沟等）。（2）设计图1）可采取比例为1/500、1/1000为宜，其它采用1/50、1/100。2）应标明气源、管网分布、管径、管材、配气站位置、供气区域，各用气性质的供气用户。3）燃气需用量计算书。4）燃气管网水力计算书。2、施工图设计（1）设计目的指导工程施工、安装、加工的依据；作为工程施工预算编制的依据；做为申报手续管理管控的依据。（2）设计基本要求1）工程基本概况（工程名称、地址、工程性质、用气性质、用气户数、日用气量、楼栋数、楼层数、建筑结构等）。2）管网布置图：应标明工程起点、管网分布、管径、阀井、调压设备位置、供气区域、各用气性质的用户数、计量设备位置、用气设备位置、管道长度及与各参照物的尺寸、管道埋设深度、转角角度、气流方向、变径点、碰口点等。3）管道及其附属设施大样图（管道交叉连接、阀井结构、管沟结构、调压柜基础及护栏等）。4）用气设备介绍（名称、型号规格、台数、小时耗气量、日使用小时数、开机班次、小时总耗气量、日总耗气量）。5）供气设备选择（调压设备名称、型号规格、数量，阀井型式、阀门名称、型号规格、数量，计量设备名称、型号规格、数量等）。6）管道选择说明（材质、名称、规格、壁厚等）。7）管道穿越合适的方案说明（穿越铁路、公路、河流及其它管线交叉穿越）。8）详细工程所需设备、材料、配件表。9）燃气需用量计算表。10）燃气管网水力计算书。（三）设计工作程序1、资料收集资料收集分为图纸资料收集及现场资料收集。（1）图纸资料收集设计所需的图纸资料包括所设计区域的总平面图、地下管线综合图、各使用燃气楼栋的建筑平立剖面图等。老旧小区无法提供详细的总平面图，可在城市地形图基础上按照比例绘制（也可现场测量后进行绘制），绘制时必须将区域内所有的对燃气管道走向有影响的建、构筑物描绘并标注清楚，不得在图中任意编造尺寸或改动建筑的位置。（2）现场资料收集现场资料收集采用现场踏勘收集的方式。1）庭院埋地燃气管道的走向，埋地管距离地下构筑物或其他管道的水平及垂直间距不应小于《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）表6.3.3-1和表6.3.3-2中要求。在现场踏勘时，地下构筑物为化粪池、排水沟的，现场管道定位时需注意避让，避让不开的需采取加套管、出地架空等措施；地下其他管道管线为电力电缆、通讯电缆、给排水管道等的，进行管道走向定位时需明确标注管道的具体位置（相对位置）及尺寸。2）庭院架空的燃气管道，可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅或公共建筑外墙或支柱敷设，与不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距：中压管道不应小于0.5m，低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限。3）用气点环境情况。包括位置、面积及通风等情况，遇到暗厨房或通风不良的厨房需加装报警器、风机等设备。2、资料整理应本着实事求是的方针，提取出有用的图纸和现场资料，新增部分补充到图纸中，没有的或已经拆除的部分从图纸中删除。3、设计绘图（1）庭院部分1）应保证燃气管道与热力管、给排水管、电力电缆等相邻管道的安全净距，如间距不能满足要求，应采取有效的安全防护措施。如：加套管保护、增加管壁厚度（聚乙烯管不采取此项措施）、提高防腐等级、减少接口数量、加强检验（100%无损探伤）等。2）地下燃气管道从排水管（沟）、热力管沟及其他各种用途沟槽内穿过时，应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于燃气管道与该构筑物的水平净距。3）调压箱前中压管道应尽量短；不应安装在室内通风机进风口墙上。4）调压箱应安装在永久性建筑外墙上。5）过庭院内非主要干道埋地管道可不加套管，宜采用加深埋深的方式穿越道路。6）两种不同材质的PE管应采用电熔连接。7）架空直管段过长时应采取补偿措施，宜以自然补偿为主。8）架空管道不得穿越建筑的沉降缝，应采用跨越方式通过。（2）室内部分1）燃气引入管的室外部分露明管段的上端弯曲处应加清扫用三通和丝堵。2）当引入管采用埋地穿过建筑物外墙或基础进入室内时，室内埋地部分应尽量短，不得在室内地下长距离铺设。3）室内管道应尽量少在非用气房间内铺设。4）在地下室内敷设燃气管道时，燃气管道末端应设放散管，并引出地面。4、合适的方案会审工程初步设计完成后，工程开发部及时组织营业运行部、安全风险部进行经济技术合适的方案比选，按照统1意见进行设计修改（重点工程应请设计院参与会审），并记录《设计合适的方案会审单》。5、设计委托（1）工程开发部设计人员收集完整的设计资料后（或资料不全但可通过现场设计解决的）向设计单位下达单项设计任务委托书。（2）设计单位确定具备设计条件后，签字认可，委托书生效，开始计算设计周期。6、图纸会审（1）图纸会审程序1）图纸发放：通过审图备案正式出图的施工蓝图由工程开发部资料管理管控员于现场交底前1周内统1发放。2）熟图：领到施工图纸后相关人员应全面、细致的对施工图纸和设计说明文件进行审阅，明确设计意图，预先了解工程情况，掌握工程特点，及早发现和解决图纸中的矛盾和缺陷，必要时进行现场确认。3）审核合适的内容：监理工程师主要对图纸的规范性、结构设计、工艺流程设计、施工的可行性等方面进行审核，及时将施工图纸中发现的问题汇总，必要时提出监理建议。（2）参加会审的单位应由监理单位主持，邀集有关施工单位、建设单位负责人参加。（3）图纸会审的要点1）施工图设计审批手续、签认手续是否齐全，签章是否有效。2）设计是否符合国家有关的技术政策、设计、施工规范和有关规定。3）设计是否施工可行，如需要采取特殊措施时，技术上有无困难，能否保证安全施工。4）所用材料是否符合现行规范、规程要求，有无特殊材料（包括新材料）要求，其品种、规格、数量能否满足施工需要。5）建筑、结构与设备安装之间及设备安装各专业之间有无重大矛盾。6）图纸及说明是否齐全、清楚、明确，图纸尺寸、坐标、标高及管线、道路交叉连接点是否相符。7、设计交底（1）设计交底程序1）在建设单位主持下，由部门技术人员向各施工单位及监理单位进行设计技术交底。2）参加人员应有技术、监理、施工、工程造价人员。3）设计交底资料应由工程开发部统1保存，做为工程技术档案的重要组成部分。（2）设计交底的原则1）所写合适的内容必须针对工程实际，不可弃工程实际而照抄规范、标准和规定。2）交底合适的内容，必须重点突出，全面具体，确保达到指导施工的目的。3）交底工作必须在开始施工以前进行，不能后补。（3）设计交底的合适的内容1）工程特点和施工现场的自然条件（地形、地貌），工程地质与水文地质条件等。2）设计意图，设计文件适用的规范、标准和规定。3）对使用新技术、新工艺、新材料的要求，以及施工中应特别注意的事项等。4）图纸会审中需要重点注意、强调的问题。8、设计变更（1）定义施工图审图备案出图后，再对原图进行修改则称为设计变更。（2）变更原则1）设计文件是建设相关项目的施工组织及工程造价的主要依据，1经批准不得随意更改。2）变更设计必须坚持高度负责的精神，在确保工程质量标准的前提下，在降低工程造价、节约用地、缩短工期等方面有显著效益以及设计与实际不符合时，可考虑变更设计。3）进行变更设计，事先应周密调查、备有图文资料，并填写《设计变更单》，详细申述变更设计理由，按照审批权限逐级报请审批。（3）变更设计条件1）设计文件中存在错、漏，或明显不够合理。2）勘查资料不详尽，导致设计不准确甚至存在重大质量隐患及安全隐患。3）由于地质、文物、城镇规划、环保等方面不可预见因素，需要变更原设计合适的方案和完善的，可对局部工程设计进行变更。4）在不增加投资的情况下，便于采用新技术、新工艺、新材料，有利于提高工程质量标准、提高工作效率的。（4）变更管理管控程序1）图纸会审、设计交底过程中提出、发现的变更问题，施工单位无需填写《设计变更申请单》。2）施工单位提交的《设计变更申请单》，首先提报监理单位审查，经审查同意并签署意见后的变更申请单，由监理单位提交建设单位进行报请审批。3）经简单调整，如小范围的移位、打弯、标高调整即可满足时，可由工程管理管控员现场调整并记录，最后在竣工图中表示清楚即可；当变动较大时，应由施工单位提交《设计变更申请单》，需写明变更原因、变更合适的内容，经审核人、审批人签署后加盖印章，并通过工程开发部报设计院批准后实施。4）凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、相关项目改变、变更部分超过图面1/3的以及其他重大改变，需重新进行施工图设计和相关手续报建。5）《设计变更申请单》应由工程开发部统1保存，做为工程技术档案的重要组成部分。二、材料管理管控1、材料相关计划提报及领用施工单位在接到单项工程施工相关计划并进行图纸会审、技术交底后，对图纸上的材料及设备进行核对，并于接到相关计划7日内提出单项工程材料领用相关计划报监理单位、工程开发部、行政综合部批复。并于批复后15日内进行材料领取。领取材料同时施工单位、监理单位、工程开发部应对领用材料进行入场检验（主要对材料外观、合格证等进行检查）。2、材料使用及存储施工单位为工程材料使用者，亦为工程材料管理管控者，当工程材料领取后至退库工作完成前所有材料存储、保管、保养工作由施工单位负责。（1）材料使用材料使用应本着先领先用的原则，按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内使用。对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时退库。（2）材料保管保养根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，保持清洁。要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。3、退库单项工程完成后，施工单位应做好材料对账工作，并在规定时间内完成材料清查、退库。监理单位、工程施工员应做好材料用量核查工作。三、施工安全1、职责要求（1）工程开发部负责工程施工安全的日常管理管控工作。（2）工程施工应当坚持安全第1、预防为主的方针。（3）工程施工应当采取先进、科学的安全施工技术，推广先进的安全防护设施，促进施工安全的规范化、标准化和科学化管理管控，提高施工安全水平。（4）工程施工不得损害社会公共利益和他人的合法权益。（5）工程开发部履行监督检查职责，有权采取下列措施：1）要求被检查单位提供有关工程施工安全的文件和资料。2）进入被检查单位的施工现场进行检查。3）发现有影响施工安全的问题时，责令改正。（6）工程建设单位、设计单位、施工单位、监理单位应当依法履行安全生产的责任和义务，确保工程施工安全。（7）建设单位应当选择具备相应资质等级并取得安全施工资格证书的单位施工。未取得安全施工资格证书的施工单位不得承揽工程。（8）工程设计应当符合工程建设强制性标准，保证建设工程的安全性能。（9）监理单位应当将工程的施工安全纳入监理范围，与工程质量、工期和投资控制同步组织实施。（10）施工单位必须依法加强对工程施工安全的管理管控，执行安全生产责任制度，建立健全施工安全保障体系，建立职工安全教育培训制度，实行施工安全岗位责任制。（11）施工单位的法定代表人是本企业施工安全生产管理管控的第1责任人，对本企业的施工安全生产全面负责。相关项目经理是本工程相关项目施工安全管理管控的第1责任人，对本工程相关项目施工安全全面负责。（12）施工现场的安全由各施工单位分别负责，由公司统1协调。（13）施工单位的安全生产管理管控人员应当接受建设行政主管部门组织的施工安全教育培训，取得合格证书后方可上岗。施工单位的特种作业人员按照规定取得职业证书后，应当接受建设行政主管部门组织的施工安全教育培训。施工单位应当对进入施工现场的作业人员进行安全教育培训，未经安全教育培训的人员不得进入施工岗位。（14）施工单位应当建立施工安全检查考核制度，定期组织全面检查或者专项检查，对存在的事故隐患应当及时整改。2、施工现场管理管控（1）施工单位应当配备与施工规模相适应的专职安全生产管理管控机构和安全技术人员。施工单位应当在施工现场设置专职安全技术人员。专职安全技术人员按照规定独立行使施工现场的安全管理管控职责。（2）施工单位应当根据工程特点编制施工组织设计，制定相应的安全技术措施。（3）施工现场必须采用二级漏电保护系统，应在设备负荷线首端处设置漏电保护装置，漏电保护器应设置在开关箱内，每月至少巡视检查1次。禁止带电操作，保证配电线路及电线完好，无老化、破皮等现象。施工现场的电动机械和手持式电动工具应具有产品合格证和使用说明书，并定期检查和维修保养。（4）在沿车行道、人行道施工时，应在管沟沿线设置安全护栏，并应设置明显的警示标志。在施工路段沿线，应设置夜间警示灯。在繁华路段和城市主要道路施工时，宜采用封闭式施工方式。（5）施工单位应当按照规定为施工现场作业人员提供符合安全、卫生标准的安全防护用具、用品。（6）施工单位和施工现场应当使用具有生产许可证和产品合格证的产品，并建立安全防护用具及机械设备的采购、使用、检查、维修、保养的责任制。（7）施工现场应当执行国家和本市有关消防安全规定。（8）高空作业、受限空间作业、停气接口、带气动火作业时施工单位要到公司工程开发部、营业运行部、安全风险部办理作业证。（9）施工单位的作业人员在施工过程中，应当遵守国家和本市有关安全生产规定，不得违章指挥或者冒险作业。（10）施工现场应当采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。（11）施工单位应当按照国家及本市的规定做好施工安全记录，建立安全资料档案。安全技术资料应当设专人管理管控，做到及时、完整归档。（12）施工单位应当采取措施控制污染，做好施工现场的环境保护。四、工程维护及移交1、工程维护（1）自工程通过监理验收至与营业运行部交接完成前的工程维护、保全工作由工程开发部负责，监理单位有监管责任。在与营业运行部交接前产生工程质量、第三方破坏等问题由工程开发部负责维修、处理解决，监理单位承担相关责任。（2）工程移交营业运行部后由运行部负责工程维护。2、工程移交工程经建设主管部门验收合格并取得竣工验收备案表后由施工单位、工程开发部负责工程移交工作。（1）资料准备：取得竣工验收备案表后7日内由施工单位准备工程移交单1份，工程验收（公司组织三方验收）回执1份，竣工图纸3份、用户明细2份，提报工程开发部签字确认。（2）资料交接：工程交接资料经工程开发部签字确认后3个工作日内由工程开发部将资料移交至营业运行部，并填写工程资料移交记录。（3）现场交接：营业运行部在接到工程移交资料后尽快组织工程现场移交。现场移交时施工单位、监理单位、工程开发部、营业运行部、安全风险部须全部到场。施工单位需保证所交接的管线、设备及附属设施要齐全、完整，不能漏项。现场交接完成后由营业运行部填写工程移交记录。至此工程交接完成。（4）问题整改：在交接过程中如出现现场与图纸不符，质量缺陷等问题，由营业运行部在工程移交记录中体现，并由工程开发部在10日内整改完成，并出具整改意见回执报送营业运行部，由营业运行部组织复验。五、档案管理管控（1）建档范围工程档案的范围包括：用户用气申请、用户用气批复、燃气工程相关项目设计合适的方案会审单、施工图纸、工程预算书、定点审批表、建设立项申请、建设立项批复、配套建设合同合约、施工单项合同合约、监理单项合同合约、施工许可证申请表、施工许可证、材料领用申请表、施工组织设计、开工报告、竣工报告、图纸会审记录、技术交底记录、设计变更记录、工程技术资料、质量评估报告、监理工作总结、内部验收会议纪要、竣工验收报告表、竣工验收备案表、工程质量保修书、工程结算书、工程结算审核等资料。（二）管理管控要求1、移交（1）施工单位在市区范围内新建、改建、扩建的燃气管线工程档案应在工程竣工验收后10个工作日内，向工程开发部移交1套完整的燃气管线建设工程档案原件。（2）施工单位移交的燃气管线工程档案资料应当符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）要求、规范整理。2、整理（1）档案管理管控员应对接收进档案室的燃气管线工程档案资料，按照国家标准《建设工程文件归档整理规范》程序，对立项、审批、设计、施工、竣工等交来的各项资料进行整理、组卷。（2）档案管理管控员应对已组卷整理的资料进行编号、建账并作好系统的分类、科学的管