2014年-中材矿山安全检查表(露天矿生产)

项目名称：中材矿山安全检查表（适用矿山基建、矿山保产服务、骨料生产、安装）序号检查项目检查主要内容标准分值（500分）评定分值1.安全生产管理部分170分1.1安全活动月宣传氛围及活动组织安排情况1.1.1安全活动月会议布置（查会议布置记录）1.1.2悬挂安全活动月主题标语—“强化红线意识，促进安全发展”（现场查看）1.1.3组织学习习总书记关于安全生产的重要讲话；组织观看宣传片《生命的红线》、警示教育片《盲洞．迷途》1.1.4安全活动月期间组织应急救援应急预案演练81.2安全生产组织机构1.2.1是否建立安全生产委员会或安全生产领导小组？1.2.2项目是否配备专职安全员？1.2.3分包劳务队伍是否是否配置专（兼职）安全员61.3规章制度体系1.3.1安全生产责任制体系1.3.1.1是否建立主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；1.3.1.2职能部门安全生产责任制；1.3.1.3岗位安全生产责任制；1.3.1.4各级、各岗位人员是否签订安全生产责任书？101.3.2主要安全生产规章制度1.3.2.1安全生产检查及事故隐患排查治理制度； 1.3.2.2安全生产教育培训制度； 1.3.2.3危险源辨识、控制措施和重大隐患整改制度；1.3.2.4设备设施安全管理制度； 1.3.2.5易燃、易爆危险品管理制度；1.3.2.6爆破作业与爆破器材安全管理制度；1.3.2.7电气安全管理制度；1.3.2.8边坡、排土场安全管理制度；1.3.2.9职业卫生管理制度；1.3.2.10安全生产会议制度；1.3.2.11安全警示标志管理制度；1.3.2.12劳动防护用品管理制度；1.3.2.13事故应急救援预案制度；1.3.2.14平硐溜井系统是否制定其运行规程、制度；1.3.2.15安全生产奖罚考核制度；1.3.2.16制度是否具有针对性、是否落实？251.3.3操作规程1.3.3.1是否建立健全各项安全规程及安全操作规程？1.3.3.2操作规程是否适用，是否经过批准？101.4安全教育培训体系1.4.1教育培训1.4.1.1新员工（包括分包、劳务协作队伍）三级安全教育卡片、考试考核记录、档案；1.4.1.2安全会议记录；1.4.1.3主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员及特种作业持证上岗；1.4.1.4调换工程或岗位的人员，是否进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；1.4.1.5教育培训内容是否与项目实际具有针对性；131.4.2教育培训效果验证检查人员与项目经理、安全员、岗位工进行谈话验证教育培训效果，谈话内容如下：1.4.2.1项目经理：（1）与本项目相关的安全方面法律、法规、标准、规范要求；（2）本项目主要危险源、控制措施、制度保障及措施、制度落实情况；（3）项目部如何开展针对性安全教育培训。1.4.2.2安全员：（1）与本项目相关的安全方面法律、法规、标准、规范要求；(2)本项目主要危险源、控制措施、制度保障及措施、制度落实情况；（3）项目部如何开展针对性安全教育培训。1.4.2.3岗位工：（1）本岗位主要危险；（2）和本岗相关的规程、制度规定；（3）项目部如何开展针对性安全教育培训。（4）项目安全制度执行情况，奖罚情况；（5）本岗位安全方面存在哪些问题及建议111.5安全应急管理1.5.1是否有综合应急救援预案；1.5.2是否有专项应急预案、现场处置方案；1.5.3应急救援机构是否成立并上墙；1.5.4是否进行事故应急救援演练（包括桌面演练）？1.5.5应急准备：应急救援设备、器材配备是否满足救援要求？1.5.6应急预案是否符合项目实际？121.6责任追究与奖惩是否制定安全奖罚制度；实施情况记录101.7职业健康与劳动保护（1）工作时间是否配备个人防护用品及劳保用品？（2）劳保用品质量是否合格，发放周期是否合理？（3）接触粉尘员工是否进行事前、事中、事后体检；（4）是否建立职工职业健康档案81.8安全信息管理1.8.1安全检查日志1.8.2安全会议记录1.8.3安全档案资料1.8.4安全法规、标准、规范、文件101.9安全投入1.9.1安全投入台账（计划投入、实际投入）51.10危险源辨识、监控和重大事故隐患整改1.10.1危险源辨识清单1.10.2危险源辨识是否充分？是否有控制措施？1.10.3危险源评价是否定期、动态进行？1.10.4对主要危险源是否进行有效管控？重大事故隐患是否进行整改？是否有记录（包括影像资料）？201.11安全生产标准化推进1.1.11安全标准化是否达标取证或达到取证水平71.12“打非治违”专项整治1.12.1是否开展“打非治违”专项整治活动，是否进行整改51.13挂牌锁定安全管理用电管理制度中，是否有挂牌锁定规定？是否执行？51.14暑期汛期安全管理是否结合项目所在地地理气候情况，制定防洪防汛、雷电、高温、台风等汛期安全计划、措施。52.生活办公区管理30分2.1宿舍及浴室安全2.1.1宿舍内是否有私拉乱接电线？2.1.2宿舍电线是否老化？宿舍是否配备灭火器？2.1.3宿舍内是否有电炉等高功率电器进行取暖、做饭？2.1.4宿舍线路容量是否满足用电负荷2.1.5宿舍卫生是否整洁？2.1.6宿舍是否配置灭火器？2.1.7浴室用电线路是否规范？是否有漏电保护？2.1.8浴室是否卫生整洁？82.2食堂安全2.2.1厨房煤气设施是否安全？2.2.2厨房是否有排烟措施？2.2.3厨房电器开关否有漏电、过载、短路保护？2.2.4食堂从业人员是否持有效的体检合格证上岗？2.2.5生熟食品及案板是否分开？2.2.6有无灭鼠、蚊蝇措施？2.2.7生活垃圾是否存放在指定位置？2.2.8是否设置灭火器材？82.3卫生间2.3.1卫生间是否卫生整洁？是否定期保洁？42.4北方工地冬季取暖南方工地夏天降温2.4.1北方工地冬季取暖如采用煤炉的，是否有预防煤气中毒措施？2.4.2南方工地夏天设置空调降温（不含云贵高原）42.5办公室2.5.1办公室整洁、卫生；物品摆放整齐2.5.2主要规章制度上墙63.露天矿作业现场150分3.1安全警示标志3.1.1露天场边界是否设置醒目的警示标志？

3.1.2进入施工区或矿区是否有警示牌？3.1.3是否有放炮时间警示牌？3.1.4道路限速牌；3.1.5油库、火药库、变压器、危险设备、危险区域、危险场所、危险边界等应设警示标志牌；3.1.6警示牌应规范标准。63.2边帮浮石

3.2.1边坡无伞檐、危险浮石；3.2.2边坡排险作业时有人员监控，浮石滚落时设备、人员有可靠避险路线；3.2.3无法处理的浮石，应在下方设置警戒区域并设置禁止标志。33.3运矿道路3.3.1运输道路技术参数符合设计要求；※3.3.2道路外侧有符合安全要求的车档；3.3.3道路按规定设置应急反坡；3.3.4卸矿平台满足调车要求；3.3.5卸矿、排渣地点设置牢固可靠的挡车设施及专人指挥；3.3.6夜间装卸车地点、照明良好；3.3.7道路坡度不符合规范的，应采取安全措施；3.3.8根据路况设置相应反光凸透镜、警示、限速路牌等；3.3.9道路洒水除尘；3.3.10道路绿化153.4夜间作业3.4.1夜间作业时，作业地点及危险地点须有良好的照明；※3.4.2夜间作业有值班领导带班。53.5用电安全※3.5.1用电设备是否保护接地？※3.5.2电缆、电线是否老化破损？※3.5.3配电线路是否存在乱接、乱拉现象，配电箱、柜、开关是否符合安全规程要求？3.5.4照明专用回路有无漏电保护？※3.5.5变压器门和围栏上是否有“止步，高压危险”的明显标志？※3.5.6设备检修时是否挂警示牌，电闸是否锁定？※3.5.7是否有停送电管理制度，是否严格执行？是否由专职电工负责停送电？停送电前是否进行安全确认？73.6机电设备及压力容器3.6.1机电设备符合国家安全标准或行业安全标准？3.6.2

装运设备是否配备灭火器材？※3.6.3设备维修前是否有制定专门安全方案？※3.6.4压力容器是否定期检查容器有无裂纹、变形、泄漏、超压等不正常现象？※3.6.5压力容器安全附件是否齐全、灵敏、可靠。53.7穿孔作业3.7.1穿孔孔网参数是否按爆破设计参照执行？3.7.2钻机作业是否按照钻机作业操作规程进行？3.7.3风管接头是否可靠？※3.7.4电力开关有漏电保护、短路断路器；※3.7.5移动电缆前应断开电源；※3.7.6在陡峭地形钻孔作业应使用安全绳。93.8爆破器材管理及爆破作业※3.8.1每次爆破是否有设计？设计是否有审核、批准？3.8.2爆破作业程序是否符合爆破规程？3.8.3爆破器材的领用、清退是否符合规定？3.8.4项目上是否使用电雷管，如使用如何预防静电、杂散电流引起早爆事故？3.8.5爆破作业前有无设置警戒区，有无警示牌？※3.8.6爆破作业前是否设置总指挥？※3.8.7爆破作业是否有违反《爆破安全规程》行为？3.8.8过期爆破器材是否已经销毁？※3.8.9盲炮处理是否符合规程要求？3.8.10是否有地质构造影响最小抵抗线大小问题，如有是否采取技术安全措施。123.9铲装作业3.9.1铲装作业须严格执行安全及安全操作规程，无违章作业；3.9.2不得挖装高于自身高度1.5倍的工作面.（如超过，应采取安全措施）；3.9.3严禁挖斗从汽车驾驶室顶部越过，运转时任何人不得在挖斗作业回转半径范围内停留；3.9.4挖机作业前确认工作面安全状况，注意电缆、电线、未爆炮孔，注意浮矿悬岩；3.9.5挖机卸料注意避免高位卸料砸车；103.10汽车运输作业3.10.1汽车是否严重超载?货车、自卸汽车斗箱内载人及带易燃易爆危险物品？3.10.2运输过程中是否有超速行驶、空挡滑行情况现象？3.10.3是否存在报废车辆行驶？3.10.4作业前是否坚持进行车辆检查安全确认制度，运矿汽车作业前确认是否带故障行驶，制动、转向系统、轮胎和灯光是否完好？3.10.5冬季运输作业时道路是否有浮冰，是否对道路进行防滑处理？3.10.6项目部是否和汽车司机签订安全责任书？3.10.7运矿车驾驶室内严禁重车乘人，是否有载人现象?3.10.8修建临时道路上山，道路状况差、危险性较大的，严禁车辆载人上山。123.11采场、边坡治理及排土作业3.11.1采场是否平整？采场内有无乱掏乱挖情况？爆堆形状好；工作边线相对整齐3.11.2最终边坡是否实行光面爆破？3.11.3安全平台、清扫平台、帮坡角符合是否要求？3.11.4边坡上有无险情，是否经常有人监测？3.11.5排土场有无安全土挡，土挡尺寸是否满足安全要求？有无滑坡险情？3.11.6排土场作业时有无专人指挥？153.12平硐/溜井运行作业（针对有平硐/溜井的矿山）3.12.1溜井内矿石块度、含土量、含水量是否符合规定？

3.12.2溜井内物料的高度是否定期监测？※3.12.3溜井内料石静止时间是否在规定时间范围内？3.12.4检查巷物料位计状况是否良好？※3.12.5是否制定了溜井运行规程？

※3.12.6有无堵井处理方案，方案是否有安全措施，方案是否经过审批？123.13暗挖及平硐溜井通风（针对有平硐/溜井的矿山）※3.13.1是否安设完善的通风系统保证爆破后有毒有害气体和粉尘的排放？※3.13.2通风系统是否完善，通风设备状况是否良好？※3.13.3爆破通风后，人员进入前是否有有毒有害气体检测？93.14破碎机（针对项目含破碎业务）3.14.1破碎机是否经常维护保养，有无日常维修记录？3.14.2破碎机检修是否有安全方案？3.14.3开机前是否检查螺丝、锤头、锤轴、衬板、链板等？运行中的轴承温度？3.14.4传动带皮带轮联轴器是否有安全防护罩？3.14.5开停机顺序是否正确，是否进行安全确认？3.14.6破碎机是否有防护栏，是否牢固？3.14.7破碎除尘系统是否运行良好？3.14.8设备接地保护83.15皮带运输3.15.1有无皮带运行过程中横跨皮带情况？3.15.2有无在皮带运行中检修设备情况？3.15.3有无紧急停车开关？3.15.4皮带机首尾轮矿泥是否每班停车后清理？43.16油库3.16.1油库安全规定中是否禁止烟火，油库内外有无警示牌？3.16.2是否配备防火（灭火器、消防沙、铁锹）、防爆、防雷电安全设施？3.16.3露天油罐是否有蓬等防晒措施63.17火药库3.17.1是否有“技、犬、人”三防措施？院墙内是否有杂草？是否堆有杂物？3.17.2火工材料领用是否符合要求？账物、账账管理是否相符？3.17.3火药库是否整洁、有无防雷、防静电、杂电设施，设施是否有效？3.17.4火药库是否有灭火设施？3.17.5有无“无关人员禁入、严禁烟火、不得携手机进入”的禁止标志3.17.6库内爆破器材堆放符合规范要求124.暗挖项目作业现场100分4.1巷道掘进4.1.1是否有“三图一表”，巷道是否进行光面爆破？4.1.2在含水层的上下接触地带及地质条件变化地带、可疑地带掘进，是否有疑必探、是否加强探水掘进？4.1.3软弱岩层、断层是否进行超前、加强支护？是否及时支护，围岩及支护是否进行变形监测？4.1.4当掘进面发现有异常水流和气体或发生水叫、淋水异常、底板涌水增大等情况，是否立即停止作业，进行分析处理，确认安全后方可恢复施工？4.1.5爆破有无设计，是否经过审批？4.1.6爆破后通风时间是否合理，爆破后进入巷道前是否有气体检测？是否配备自给式呼吸器？4.1.7是否有“敲帮问顶”制度规定？4.1.8工作面用电是否使用安全电压？4.1.9有柴油机洞内作业（装载机、自卸汽车）通风量（是否包含柴油机耗风量）是否经过计算？4.1.10是否经常检测洞内空气质量？304.2硐室掘进4.2.1开挖前是否有开挖方案，是否包含安全方案？4.2.2爆破后是否在爆破地点及附近洒水降尘？4.2.3有无脚手架设计方案，脚手架有无验收检查？4.2.4硐室掘进时是否执行其敲帮问顶制度？144.3竖井掘进4.3.1“两台三盘”（天轮平台、倒渣台、封口盘、固定盘、吊盘）布置是否符合要求？4.3.2过卷高度是否符合规范？行程开关是否可靠？4.3.3钢丝绳安全系数是否符合要求？井架是否经过荷载计算？4.3.4是否定期检查提升绞车，提升设施有无过卷安全防护装置和足够的过卷高度？4.3.5信号工、把钩工、卷扬工、爆破工、电工、电焊工等是否都持证上岗？4.3.6井底凿岩是否注意清底以避免打残孔；4.3.7卷扬工、信号工、把勾工、爆破工、电工、凿岩工操作规程是否符合实际？4.3.8井内是否有安全梯？4.3.9是否有凿井专项应急预案及现场处置方案？有否演练（至少桌面演练）4.3.10是否有两套排水设施？404.4用电管理4.4.1暗挖工程应配备两套独立电源※4.4.2用电设备是否保护接地？※4.4.3电缆、电线是否老化破损？※4.4.4配电线路是否存在乱接、乱拉现象，配电箱、柜、开关是否符合安全规程要求？4.4.5照明专用回路有无漏电保护？※4.4.6变压器门和围栏上是否有“止步，高压危险”的明显标志？※4.4.7设备检修时是否挂警示牌，电闸是否锁定？※4.4.8是否有停送电管理制度，是否严格执行？是否由专职电工负责停送电？停送电前是否进行安全确认？165.安装及设备维修50分5.1高处作业5.1.1作业前是否对作业人员进行安全教育？5.1.2天井内2m以上的高空作业是否佩戴安全帽和系安全带，并有可靠的防坠措施？85.2用电管理（1）电工是否持有效特种作业证上岗？（2）固定临时用电配电箱至流动闸箱间的距离是否符合要求，配电箱是否采用“一箱一机”“一闸一漏”？（3）设备检修时是否挂警示牌，电闸是否锁定？（4）是否有停送电管理制度，是否认真执行？是否由专职电工负责停送电？停送电前是否进行安全确认？105.3受限空间作业5.3.1是否制定受限空间作业制度？5.3.2受限空间作业前，是否根据受限空间盛装（过）的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，氧含量是否符合要求？5.3.3作业前30

min内，是否对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入？5.3.4作业中是否实行监控？5.3.5进入受限空间前，监护人是否会同作业人员检查安全措施，统一联系信号？5.3.6在易燃易爆的受限空间作业时，作业人员是否穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具？5.3.7在受限空间作业时是否在受限空间外设置安全警示标志，受限空间外应备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品？75.4吊装作业5.4.1吊装作业是否有吊装方案及作业指导书？5.4.2吊装作业方案是否有安全措施，是否经过审批？5.4.3吊装作业是否按方案执行？95.5施工现场文明管理5.5.1施工现场是否有统一管理？5.5.2施工现场是否有连续交叉作业，是否有交叉作业管理？5.5.3现场是否有有效的协调机构对现场进行严格管理？95.6脚手架作业5.6.1脚手架搭设是否有方案，方案是否经过审查，是否有施工图纸？5.6.2脚手架搭设过程是否按照方案搭设？5.6.3脚手架钢管构件是否符合质量标准？5.6.4脚手架搭设人员是否持证上岗？5.6.5脚手架完成后是否对脚手架进行验收？5.6.6搭设支架过程中是否办理自检、互检、交接检、专职检？5.6.7支架搭设完成后是否进行整体验收？7检查组组长（签字）：检查组成员（签字）：检查日期：年月日注：评分办法满分500分；分值分为实际得分和计算等效分值；计算等效分值=实际分值/等效系数；等效系数=实际参评条目标准分值总和/500；检查人员打分要公平公正，谁检查谁签字，中材矿山按计算等效分值进行排名，排名情况在中材矿山范围内通报。检查后，检查组将检查得分表、整改通知单，反馈一份到中材矿山安全部。项目部在规定期限整改完成后，将整改证据电邮到中材矿山安全部。中材矿山安全部联系人张瑞，电话：135-1220-7239；电邮：同、收回房屋：1.承租人擅自将房屋转让或转借的;登鹳雀楼唐代：王之涣白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。译文及注释译文夕阳依傍着西山慢慢地沉没，滔滔黄河朝着东海汹涌奔流。若想把千里的风光景物看够，那就要登上更高的一层城楼。注释鹳雀楼：旧址在山西永济县，楼高三层，前对中条山，下临黄河。传说常有鹳雀在此停留，故有此名。白日：太阳。依：依傍。尽：消失。这句话是说太阳依傍山峦沉落。欲：想要得到某种东西或达到某种目的的愿望，但也有希望、想要的意思。穷：尽，使达到极点。千里目：眼界宽阔。更：替、换。（不是通常理解的“再”的意思）▲这首诗写诗人在登高望远中表现出来的不凡的胸襟抱负，反映了盛唐时期人们积极向上的进取精神。其中，前两句写所见。“白日依山尽”写远景，写山，写的是登楼望见的景色，“黄河入海流”写近景，写水写得景象壮观，气势磅礴。这里，诗人运用极其朴素、极其浅显的语言，既高度形象又高度概括地把进入广大视野的万里河山，收入短短十个字中；而后人在千载之下读到这十个字时，也如临其地，如见其景，感到胸襟为之一开。首句写遥望一轮落日向着楼前一望无际、连绵起伏的群山西沉，在视野的尽头冉冉而没。这是天空景、远方景、西望景。次句写目送流经楼前下方的黄河奔腾咆哮、滚滚南来，又在远处折而东向，流归大海。这是由地面望到天边，由近望到远，由西望到东。这两句诗合起来，就把上下、远近、东西的景物，全都容纳进诗笔之下，使画面显得特别宽广，特别辽远。就次句诗而言，诗人身在鹳雀楼上，不可能望见黄河入海，句中写的是诗人目送黄河远去天边而产生的意中景，是把当前景与意中景溶合为一的写法。这样写，更增加了画面的广度和深度。而称太阳为“白日”，这是写实的笔调。落日衔山，云遮雾障，那本已减弱的太阳的光辉，此时显得更加暗淡，所以诗人直接观察到“白日”的奇景。至于“黄河”。当然也是写实。它