欣泰货架质量管理手册及程序体系文件

厦门欣泰货架有限公司*************************************质量管理管控体系文件文件名称：质量手册文件编号：20150415版次：A3编写部门：品管组受控状况：1级编写审核批准/日期目录大纲Q/WSG04.01-2015引言…………Q/WSG04.01-2015发布令…………Q/WSG01.20-2015质量管理管控体系管理管控任命书……………Q/WSG04.01-2015公司简历…………Q/WSG17.02-2015组织结构…………Q/WSG01.20-2015质量方针与目标……………Q/WSG01.28-2015质量手册…………Q/WSG01.28-2015部门的管理管控职责与权限分配及要求…………………Q/WSG03.11-2015各个程序文件管控范围………………Q/WSG03.11-2015质量管控的流程及标准……………页厦门欣泰货架有限公司*********************************质量管理管控体系文件文件名称：内部沟通协商管理管控体系程序文件编号：20150419版次：A3编写部门：品管组受控状况：1级编写审核批准/日期1.0目的:所有工作的完成都要依赖于有效的沟通。为确保本公司各部门、各个层次就质量管理管控体系的过程能有效地传递信息和接受信息。2.0范围:本程序适用于厦门市欣泰货架有限公司内部与质量管理管控体系有关的所有人员。3.0职责:3.1管理管控部组织制订内部沟通的方式方法，并检查执行情况。3.2各部门按照本程序规定的方法执行。4.0程序合适的内容:4.1沟通方式4.1.1正式沟通：依据公司的组织架构的规定，有相关计划地进行信息的交流。4.1.1.1自上而下的沟通：从最高层开始，通过管理管控层传递到员工身上。主要工具有：规则、通知、联络单、正式会议等。4.1.1.2自下而上的沟通：这是下级对上级的沟通，主要方式为报告，特别是逐级报告（包括书面的和口头的），另外意见箱里的投诉书也是1种重要方式，这种方式的重要性在于它能帮助我们的管理管控者认识到什么事情正在公司里发生。但这种沟通的有效性取决于公司管理管控人员对员工参与管理管控的态度。4.1.1.3平行沟通：这种沟通包括在工作小组和部门之间的有关活动相关计划的信息交流。这样的沟通经常能加强部门之间的理解，并能创造出1种互相合作的气氛。会议座谈以及部门通报传阅是它的主要方式。4.1.2非正式沟通的渠道往往要跨越几个部门，是沟通系统中1种自然的、正常的部分，可满足员工的需要，补充正式沟通的不足。它的主要方式有：小组活动、联谊交流、援助活动等。应当鼓励积极有益的非正式沟通，反对和遏制拉帮结派，勾心斗角的非正式沟通。4.2沟通的主要合适的内容4.2.1质量方针和目标品管部将会把质量方针和目标通过宣传（宣传栏、标语、印刷物），培训考试，正式检讨评审等方式进行落实，使全员理解与支持。4.2.2职责与权限主要通过《质量手册》中的管理管控职责来贯彻执行，辅之以宣传培训等方式进行，达到人人有职责人人清楚其职责和权限。4.2.3沟通过程严格遵循质量管理管控体系文件的执行，保证全部与质量有关的过程能按照规定的要求执行。执行的效果通过规定的检讨、测量、评审方式进行评价并加以改进。按照以下三种方式就质量管理管控体系的有效性进行沟通。4.2.3.1质量目标：定期或不定期召开各职能和各层次质量目标检讨会，进行沟通。4.2.3.2组织内部质量审核活动（参见《内部质量审核程序》）。4.2.3.3组织管理管控评审活动（参见《管理管控评审程序》）。4.3内部沟通的方法4.3.1会议制度对公司会议总的要求是：明确的目的（有议题和必要的资料准备以及要达成的目标）；充分的准备（包括会议地点、人员通知、主持人必要时的发言稿等准备）；结果（即会议的决定或决议，（任务的分配等）。会议要求有会议记录，必要时形成总结报告，发给相关部门4.3.1.2根据需要可以用适当的形式组织临时性的会议或座谈。4.3.4公文公司公文为：通知、通告、通报、行政命令等。通知：要注明收文单位（个人）、抄送单位（个人）、传送时间、事由、落款、日期等；通告、行政命令落款1般是行政部、人事部。4.3.5内部联络对于比较重要的事宜，可以采用内部联络单进行沟通，特别是部门与部门之间。4.3.6内部企业QQ必要时，可利用电脑网络传递信息，进行沟通。4.3.7员工建议及意见为了进1步调动员工的能动性和积极性，公司鼓励员工多提合理化建议和意见。由管理管控部组织各合理化建议的征集活动。建议可以用书面的或口头的形式。提议人将书面建议或意见投入意见箱。企管科也可将建议人的口头阐述整理成书面建议或意见。管理管控部收到建议或意见以后，将定期和有关部门研究并跟踪办理情况。结果若具有代表性，管理管控部将以“答员工问”的形式在公布栏上刊登。4.3.8为使全体员工能够积极响应公司的政策，消除各种意识障碍，塑造良好的公司企业文化氛围，同时也为了上级能够了解下级的需求，管理管控部将在同事之间、上下级之间、领导之间开展适当的主题谈话，宣传教育。4.4检查当出现各种沟通障碍时，企管科要评估公司内部沟通情况，作为质量管理管控体系持续改进的依据。5.0参考文件:5.1《质量手册》5.2《内部质量审核程序》5.3《管理管控评审程序》厦门欣泰货架有限公司*********************************质量管理管控体系文件文件名称：人力资源及晋升管理管控程序文件编号：201504110版次：A3编写部门：品管组受控状况：1级编写审核批准/日期1.0目的:为科学合理地使用人才，提高员工的工作能力，充分调动员工的工作积极性及创新能力，保证公司质量体系的有效运转，特制定本程序。2.0范围:本程序适用于厦门市欣泰货架有限公司全公司的人力资源管理管控，包括人员配置、工作经历、教育程度、技能的考核和培训管理管控。3.0定义:３.1管理管控人员：指本公司总经理、副经理、部门课主管等。３.2执行人员：指本公司基层课长、组长、技术员和操作工等。３.3专业技能人员：⑴ISO9001-2008内部审核员；⑵质检员；⑶保安员；（4）ABC员，等。4.0权责:４.1管理管控部负责管理管控全公司人力资源和全公司范围内的人事招聘、调动、培训、考核及档案管理管控工作。４.2功能部门负责直辖范围人员的业务技能培训。5.0程序合适的内容:5.1公司人员按公司制定的“部门定编定员表”进行配置。（根据公司生产经营规模的发展，部门主管出合适的方案，报总经理审定批准）对于人员招聘的具体要求如下：5.1.1对全体员工而言，学历与招聘要求相1致，个人工作经验能力与职务相称，对工作的理解与工厂的要求相1致（生产工的最低文化要求为初中毕业，主管级以上员工的最低文化要求为高中毕业）。5.1.2对于管理管控人员和专业技能人员由企管科制订职务说明书，明确岗位对人员素质的要求。5.1.3内部质量审核验证人员必须经培训考核取得内审证方可参与审核工作，并登录在“培训档案表”（见附件1）。5.1.4新员工管理管控5.1.4.1新员工要先进行证件审查与文化考试，合格以后，才能招入，招入以后，实施“先培训，后上岗”的制度。5.1.4.2新员工必须经过“入厂”教育以后，才能分配适当的工作。“入厂”教育包括：公司简介、质量方针、质量目标、7S知识、发薪方法、升迁政策、安全知识、请假规定、福利措施、工作时间、旷工处理办法，申诉程序，解雇的规定，在职员工行为准则等，详见《入职员工培训教材》。5.1.5调动员工必须进行“调动培训”。实施“先培训，后调动”。培训的主要合适的内容有：新岗位的作业指导书、安全知识和其它技能培训相关项目。5.2培训、意识及能力5.2.1管理管控部在每年初制定《年度培训相关计划》，培训相关计划应覆盖公司各级领导及全体员工。5.2.2明确培训需求训练培训之前，管理管控部要对所培训对象的能力和素质做1次总检查，向部门下发“教育，培训需求调查表”（见附件表），然后针对每1种教育的需要进行培训统筹，并根据这些要求组织编写相应的具体培训相关计划与培训课程。5.2.3培训的实施5.2.3.1管理管控部应按培训相关计划，准备教学相关计划，教材及教学辅助材料，选聘决定教员，组织学员按时参加学习并进行考勤和结业考试。5.2.3.2为了在预定的时间内达到教育的目的，管理管控部应事前决定为授课题目，检查好教材合适的内容决定用什么教学方法和辅助工具,整理好讲义资料。内部培训，学员应在“培训考核表”中签名。如需参加外训，外出部门要提出“外培申请单”，报管理管控部审核批准方可出外。外训的合适的内容，由参加外训的人员对公司内部有关人员进行转化培训。5.2.3.3各部门每月的工作相关计划中均要有本部门的培训安排,部门培训记录必须保存在本部门。5.2.4培训有效性评估对培训的有效性的评估可采取考核—笔试、口试、实际操作、抽查等方式。培训有效性评估的记录要求最少保存壹年。学员的成绩可记录在“培训考核表”和员工“培训档案中”。5.2.5意识的灌输5.2.5.1要让员工认识到其本身工作的重要性。其工作的好坏与自己的职业前途相关。自己工作的好坏以及与同事之间的态度应经常提出来检查。有不好的地方应指出来立刻改进。培训全体员工团队合作精神与良好的沟通技能。5.2.5.2员工必须理解公司的质量方针与质量目标并对本部门具体的质量目标有强烈的意识与责任感受。5.2.5.3意识的开发方式可采用宣传栏、标语、答员工问、培训、规章制度等企业文化建设之方式落实。5.3培训教育记录和工作绩效作为评定考核人员的主要依据。5.4保存必要的记录5.4.1管理管控部应保存各级管理管控人员和全体员工的有关教育程度、工作经历、培训等资料的记录并纳入人事档案。5.4.2建立员工培训档案，记录员工所参加的培训及成绩。5.4.3人力资源管理管控系列质量记录依“质量记录控制程序”进行控制。6.0参考文件:6.1《质量记录控制程序》；6.2《内部沟通管理管控程序》；6.3《入职员工培训教材》。7.0附件:7.1《培训档案表》；7.2《教育培训需求调查表》；7.3《培训考核表》；7.4《年度培训相关计划》。厦门欣泰货架有限公司*********************************质量管理管控体系文件文件名称：采购与外协供应商管理管控体系程序文件编号：201504112版次：A3编写部门：品管组受控状况：1级编写审核批准/日期1.0目的:为确保生产所需物料之采购能做到适时、适价、适量，能在受控状态下控制。2.0范围:适用于所有与生产有关的原材料/辅助材料的采购。3.0权责:3.1业务部负责下发生产单和生产物料需求相关计划；3.2生产部负责按生产单要求编写主生产相关计划单分发至相关部门/车间和审核厂内设备工具及易损件的采购申请；3.3采购科负责按生产物料需求相关计划进行物料供应；3.4技术科负责采购物料的图纸、图样、质量标准的提供和来样确认；3.5品管部负责物料进厂的检验控制和质量方针；3.6主管经理负责采购相关计划的批准。4.0程序合适的内容:4.1供应商的选择：4.1.1凡采购与生产有关的物料所选择之供应商必须依《供方管理管控程序》评鉴为合格供应商。4.1.2同1类别物料之供应商在供应商资料卡中至少有2家以上,以防止供应不顺畅而影响生产运作。4.2样品承认：4.2.1新规格物料之采购。4.2.2新供应商初次交易前。4.2.3原材料由采购科接供应商送样及报价单后,由品管进行相关检验试验测试,看是否能满足本公司产品使用要求。4.2.4若该供应商提供之样品经检验符合公司要求,按《供方管理管控程序》要求对供应商评鉴，则可列入供应商资料卡,以便采购。4.3拟定采购合适的方案4.3.1公司实施MRP-II生产信息管理管控系统网络控制，采购部接到业务部及工程部发出采购信息《采购、外协相关计划表》后,应主动与技术部门确认采购物料之规格,图样标准,与生产部门确认物料数量及交货期等具体合适的内容是否完整正确。4.3.2采购部与合格供应商取得联系并针对采购需求的合适的内容与相关供应商联络，确保：A、供应商完全明白采购的质量要求。B、供应商有能力满足采购的质量要求。C、确认解决品质纠纷的预防合适的方案。4.3.3采购部与相关供应商确认采购物料规格、数量、交期后,在确保适当品质的前提下进行询价,比价,议价作业。4.4填写订货合约4.4.1采购人员根据采购合适的方案,准确填写《采购合同合约单》或《委托加工合同合约单》后,交经理室或其代理人审核签名；4.4.2采购人员将经核准之《采购合同合约单》或将采购合适的内容传真供应商并要求供应商回复,由采购部存档。4.5交货跟进4.5.1采购人员查阅BOM物料需求表之“生产物料需求相关计划表”主动跟进供应商交货进度；4.5.2若供应商不能依期交货应及时联络相关部门拟定最后限期后，发出“采购物料跟催单”，以免影响生产；4.5.3生产部按生产相关计划单要求，在BOM生产信息网络系统中查看“BOM物料需求表”的供货情况，并根据主生产单上线生产期或出柜要求，订出最后限期相关计划表给采购科，采购科要按最后限期相关计划表要求供应商供应物料。4.6交货4.6.1供应商交货时由仓库验收所订购物料；4.6.2IQC依《检验程序》进行来料品质检验合格后,则由仓库入库管理管控；4.6.3采购人员依入库状况进行销单。4.7品质纠纷之处理:4.7.1若来料经IQC检验判定为不合格的原材料，则依《不合格品处理程序》,由采购人员和仓管员跟踪退货手续；4.7.2若生产制程中发现原材料来料不良,生产管理管控人员应会同品管人员确认后,报经理决定,由采购人员依质量管理管控规定处理；4.7.3供应商退货接收后,采购人员应要求供应商尽快补退货。4.8相关采购记录依《质量记录管理管控程序》之规定期限保存。5.0参考文件：5.1《供方管理管控程序》；5.2《检验程序》；5.3《质量记录管理管控程序》；5.4《不合格品控制程序》；5.5《MRP-II-生产信息管理管控系统图网络控制》。6.0附件：6.1供应商资料卡6.2采购合同合约单6.3委托加工合同合约单6.4采购物料跟催单6.5采购外协相关计划表6.6MRP物料需求表6.7生产物料需求相关计划表1.0目的:为确保本公司所列之合格供应商均经过恰当地评估,进而为本公司生产所需提供准时，适质,适量之物料,特制订本程序.2.0范围:适用于本公司生产所需之相关原材料或辅助材料供应商的评鉴活动.3.0权责:3.1主管经理负责合格供方的批准，监督检查该程序运行情况。3.2管理管控部负责组织、协调及监督工作，保存合格分供方及评定资料档案。3.3品管部负责供方进料检验和试验并参与供方评定工作。3.4品管部负责样品的检验和试验，并制定采购标准及要求。3.5采购部负责提供供方样品和资料，会同有关部门到供方评估和保存供方档案资料。3.6生产部负责对外购件的及时性、有效性进行统计和记录。4.0程序合适的内容:4.1供应商资料卡之建立:4.1.1供应商主动上门联系,采购科将资料收集起来发出供方调查表,分类归档.4.1.2根据公司生产需要,采购人员通过相关资讯主动联系供应商.4.1.3凡与本公司有联络的相关供应商,均需分类纳入《供应商资料卡》其合适的内容包括企业名称,地址,主要产品,联系电话,联系人员,交易记录等.4.1.4《供应商资料卡》应列序并以目录索引,以便查询.4.2送样确认:4.2.1工程部需生产新产品新规格样品时,联络采购科向相关供应商索取.4.2.2经样品确认合格，采购科会同相关人员依本文件4.4要求到供应商处进行评鉴.4.3实地评鉴每年1次，有特殊质量问题可增加次数；参加人员由采购部、品管部、生产部、管理管控部主管或代理人组成.4.4实地评鉴的合适的内容应包含:4.4.1供应商产品的生产制程能力;4.4.2供应商的品质保证体系;4.4.3供应商的厂区生产设施配置状况.4.5供应商经实地评鉴后应由采购科召集评鉴成员针对供应商的生产能力,交货能力,品质能力作综合评估,且质量记录需保存.4.6若供应商获ISO9001国际标准认证，并经过品质、交期、配合度的评分统计，在同等条件下可优先选择采购权和纳入《合格供应商名册》.4.7合格供应商之定期评鉴:4.7.1管理管控部每三个月会同采购部、品管部及生产部就供应商的品质状况,看“供方质量统计表”交货次数和品质状况对《合格供应商名册》中之供应商进行评估。品管部负责填写“供应商品质评分”记录，采购科负责填写“供应商交期评分”记录，生产科负责填写“供应商配合度评分”记录，合适的内容整理呈副总经理审核,总经理核准后由采购分发仓库等相关部门。厦门欣泰货架有限公司*********************************质量管理管控体系文件文件名称：合同合约评审管理管控体系程序文件编号：201504113版次：A3编写部门：品管组受控状况：1级编写审核批准/日期1.0目的：通过合同合约评审，确保能按客户的要求全面顺利地履行合同合约。2.0范围：适用于本公司所有客户的订单合同合约/协议的评审。3.0权责：3.1经理室负责监督各部门合同合约评审工作和合同合约的最终裁决；3.2业务部负责洽谈预订合同合约和报价，并编写评审表、组织评审及编制生产单分发各部门；3.3业务部组织生产部、采购部、品管部、工程部等部门对合同合约进行评审。4.0程序合适的内容：4.1合同合约之接收4.1.1客户以任何形式之合同合约均由业务科接收。4.1.2业务部根据合同合约合适的内容及原始记录，确定合同合约类型后交相关部门进行合同合约评审并加盖“合同合约评审章”。4.1.3合同合约类型：本公司合同合约可分为两种。常规合同合约：即指生产品续单。特殊合同合约：新产品或工程更改之旧产品。4.2合同合约评审根据合同合约之种类，合同合约评审也分为常规合同合约评审及特殊合同合约评审两种。4.2.1常规合同合约评审——价格评审（新合同合约）：业务科根据合同合约所需物料及工艺对价格加以评审（包括工具费用），确认无问题时签名即可。——交货期及物料评审：生产科根据生产现有订单状况及实际生产能力评估合同合约交期是否可行，以及根据合同合约之数量及交期并结合采购周期，仓存情况评价合同合约所需物品是否可满足生产及合同合约规定之交期，确认无问题时，签名即可。——在合同合约评审时，生产科根据生产及物料实际情况若有异议可如实填写建议，以供业务科参考，并及时与客户或经理室沟通解决。——经理签字代表对合同合约之批准，业务科方可下发《生产单》。4.2.2特殊合同合约评审A．特殊合同合约中对交期、物料、价格之评审与常规合同合约评审方法相同。B．特殊合同合约品质要求及技术要求评审：此两项评审由品管部及工程评审。——品管部根据本公司实际品质保证手段验证是否可满足合同合约中品质要求。——工程部根据合同合约要求，周全考虑工程技术保证能力，对合同合约技术要求进行评审。——对合同合约中合适的内容认为无法满足或异议时，可写明原因及合适的方案，确认签字。C．业务部结合各部门评审意见，签字确认后交经理室批准！4.2.3如评审结果接受，业务部发出《生产单》生产科据此制作“生产相关计划”，通知相关部门生产。4.2.4如评审结果未接受，业务部应知会客户并跟进问题的解决合适的方案。4.3合同合约更改4.3.1客户更改合同合约执行过程中，若客户更改合同合约合适的内容，业务部第1时间与相关部门联络，了解合同合约执行现状，必要时通知相关部门停止合同合约执行，并将合同合约执行情况反映给客户，由此而引起的索赔由双方协商处理。4.3.2公司内部提出合同合约更改合同合约执行中，若因某种原因，不能满足合同合约时，由业务部书面通知客户与客户协商，此过程中之各种记录应保存。4.3.3合同合约更改后，业务部据更改程度重新制作“生产单”，根据更改相关项目重新进行合同合约评审工作。5.0参考文件：5.1质量记录管理管控程序厦门欣泰货架有限公司*********************************质量管理管控体系文件文件名称：生产管理管控体系程序文件编号：201504114版次：A3编写部门：品管组受控状况：1级编写审核批准/日期目的：规范生产作业流程；加强车间纪律、秩序；合理安排作息；明确工作合适的内容；提高生产效率；保证产品品质；安全生产；美化车间7S环境等。范围：公司生产车间、配合生产部门均属之。定义：1.产品：生产过程中的半成品组件、零部件、外购件、设备。2.成品：组装后效果必须达到客户需求；经确认合格后方可包装。3.合格：指经品保及客户验货人员确认，达到符合工艺图纸要求之产品或成品。四、权责：4.0.生管课：及时制定生产工单和下达生产任务需求，及跟踪生产进度，协调生产资源，处理生产异常，确保出货顺利。4.1.生产课：安排生产、合理分工、按图纸，按工艺，按标准作业，依条例有奖罚员工之责。4.2.业务部：及时跟踪提出客人要求，同工程品保1起跟踪新产品的产前样。4.3.工程部：准时提供正确产品图纸，处理工艺改善，工装模具4.4.公司全体职员：执行本管理管控程序，可提出修改意见。五、合适的内容：5.1.生产作业过程5.1.1.当生产部门接到业务生产订单时，应下送〈生产通知单〉生产部门主管应积极清点图纸，若发现图纸缺少，需向工程部提出，并得到最新版经研发部门签字的图纸。5.1.2.生产部门主管跟据图纸加工需求以及公司现有人力资源合理调动生产相关计划。并将生产排程记录于《生产相关计划排程表》内，注明外发零件名称、数量、交货日期；注明外购件名称、规格、数量、交货日期；注明内加工件零件名称、数量、完成日期；注明装配件起始日期；调试起始日期。并及时下达生产指令。作业人员依据《生产周期排程表》无特殊情况下在规定的时间内完成工作任务。5.1.3.在生产过程中遇零件规格、尺寸、材质、型号不正确时，作业人员应及时向主管汇报，并由部门主管提出修改意见，填写《品质异常单》交由采购或品管部及时处理。并必须得到合理解决后在《品质异常单》内注明对策。当对策不可行时需再次会同相关部门再次寻找解决之策，直至问题解决后，经生产部主管确认签字交由研发部存档。5.1.4.厂内各课所生产的零部件，由对应员工对产品进行尺寸检测并填写《检验报告》，若遇尺寸不合格时，应在尺寸报告内注意偏差值、不合格原因；并将《检验报告》交由品保部确认。不得私自将不合格品流入下1道工序。5.1.5.在装配过程中若发现装配问题需做适当调整时，应知会品保部确认。需重新设计时，应按新版图纸加工后再进行装配。5.1.6.焊接与成品装配时，在完成装配后需检验相临部件的间隙性、传动性、将将检验结果做出记录并提交上级领导做出改善，避免类是问题发生。5.1.6.作业前检查设备与工装。经调试合格后，贴上《设备合格标签正常生产中》。注明产品型号、规格、产品图纸件号、等。5.1.7.当成品需要出货时，现场管理管控人员及品检应再次确认产品各项配件纸箱印刷，麦头等合格后方可。5.1.8.成品送输、卸货：成品运输过程中需由专业人员进行装箱。在装箱过程中，装卸组长有义务监督装箱过程中成品是否完好并无损坏方可进行运输。成品卸货过程中需由专业人员进行拆卸。5.2.生产物料管理管控。5.2.1.生产过程中所有来料如：外购原材料、外购零部件、外发零部件、采购工具、刀具、夹具等。均需由专人确认合格后置于仓库或合格品区。5.2.2.厂内生产、组装过程中均需使用合格品进行作业。5.2.3.物料在使用前需开《领料单》向仓库领用。5.2.4.仓库需对物料进行盘点后建立《物料清单》、《进出帐明细表》、《物料安全备品目录》。跟据生产情况进行备料、收货、发料。5.2.4.生产中的不合格品在无做报废确认之前需放置于不合格品区，于合格品分开摆放。5.2.5.经确认为不合格品则需及时处理或将产品入库，仓库需建立〈不合格品清单〉。5.2.6.生产工具跟据需求在仓库领用后需登记于〈工具领用表〉中,注明领用工具名称、日期、数量。5.2.7.员工离职前需将工具归还于仓库并注明归还时间。5.2.8.使用过程中若发现工具损坏及时向汇报主管，由主管提出维修、更换并记录于〈维修申请单〉内。5.2.9.因非正常使用至使工具损坏或遗失之后果由操作者承担。5.2.10.因工作需要增加工具数量或种类时，需由生产主管填写〈请购单〉。5.2.11.工具使用后需进行保养、保存。5.2.12.设备的使用过程依『设备使用保养管理管控文件』作业。5.3.安全、纪律、环境管理管控5.3.1.生产过程中要求所有作业人员均需安全作业，由生产主管传达安全意识。如设备的正确使用、灭火器的使用、紧急逃生等安全培训。经考核合格后方可上岗。5.3.2.员工需明作息时间、严格执守纪律、环境要求。具体依据〈车间安全、纪律、环境管理管控条例〉、〈人事考勤管理管控程序文件〉。5.4.生产会议5.4.1.生产主管应依据生产情况适当时召开生产会议明确生产任务、目标、公司策略、前景等。5.4.2.生产过程中出现重大缺失。主管应积极了解情况。必要时召集相关部门进行会议议决，并记录于〈会议记录〉中。5.4.3.遇新产品时，生产主管需召集车间各职人员了解加工、必须了解产品的用途及前后课装备是否会有影响，现场品检1同协助主导，确保无误正常生产。七、表单7.1.生产通知单7.2.生产相关计划排程表7.3.领料单7.4.请/采购单7.5.品质异常单7.6.检验报告7.7.设备检查表7.8.生产首件巡检表〈车间安全、纪律、环境管理管控条例〉安全所有员工必须经简单的培训考核后方可上岗操作机台。所有电源输电线1路必须由电工操作，禁止私自更改电路。所有操作旋转机器作业中不得戴手套，设备停止运转后搬运过程中方可佩戴手套。违者书面警告1次。所有员工上班必需穿戴劳保用品。衣着整齐。禁止穿拖鞋、留长发。女士进入车间需盘法或戴头盔。遇停电时需提前知道所有员工，并在停电前将设备正常停止。遇停电后启动电源时需通知所有员工，按正常开机作业。若设备维修时，在维修过程中需挂〈设备维修〉警示牌。警示牌未摘除前禁止非专业人员靠近操作。违者记小过1次。遇风雨天气时，需将车间门窗紧闭，开启照明灯。遇烈日天气时，需保持室内通风，注意操作过程中设备过热自燃现象。遇紧急事故安全报警时，需按主管通1安排避险。使用货梯时，禁止人进入电梯。违者书面警告1次。禁止将有毒物品、爆炸物品、凶器等进入公司。违者开除。二、纪律1.车间内禁止吸烟、吸烟必须到指定吸烟区内。违者书面警告二次。2.上下班时间均不得在公司范围内打架、赌博、赤裸等不文明行为。违者开除。3.禁止擅自窜岗作业，违者书面警告1次。4.因特殊情况依据生产，有时需临时更换工作岗位时应积极配合，违者书面警告二次。5.因未按主管安排作业导致重工浪费材料轻者书面警告二次。浪费材料1定数额者，记小过1次，浪费材料严重着记大过二次。因未按主管安排作业造成交期延误者记大过1次，并主管连带处罚书面警告二次。因未按主管安排作业导致报废，给公司造成损失者开除处理。并在工资内扣除其给公司造成的损失。6.员工有权向主管正面提示相关书面议见。因不服从安排吵架者书面警告1次；殴打管理管控者开除处理。造成人身伤害时交由公安机关处理并开除。7.无故损坏公司财产者按物品原价赔偿。造成损失超过500元人民币者开除并扣除其损环物品价格。8.盗取公司物资者，交由公安部门处理、缴回被盗物资，并给予开除。9.故意隐埋品质问题造成客诉者记小过1次。造成产品退货者记大过两次。造成无法挽回之损失并影响公司声誉者开除，并给予起诉。三、环境1.车间内需保持整洁卫生。在各自工作岗位区域外1平方米内不得有工作无关之生活垃圾，违者警告1次。2.下班前需清理工作设备、工具、地面1平方米内的卫生，违者警告1次。3.车间公共卫生按值班轮流清理，违者警告1次。4.遇节假日需对车间所有范围的卫生进行全面清理。不服从者警告二次。四、物资奖历1.公司定期发放劳保物资，若遇质量问题可向公司更换。2.主管跟据员工表现对员工进行评比，每月评选优秀员工1名，并记嘉奖1次50元。3.公司员工有义务节约公司成本。并提示可行性意见。意见得到实施并给公司成本节约1000元者记小功1次。2000元者记大功1次。超过5000元者记大功两次。4.公司员工可对产品性能、外观、结构提示可行性意见。意见得于实施者记嘉奖1次。若改善足于申请专利并且专利申请成功后该员工可记大功二次。5.因其它原因给公司带来业务者可按公司约定给予相应经济奖。6.因其它原因侧面给公司带来正面影响者记嘉奖1次。五、其它1.本条例先行试用，试运行期间大家均有权提示修改意见。2.本条例中奖罚及作息时间、加班、调体、警告、记过、开除、记功等相关标准可参考〈人事/考勤管理管控程序文件〉签阅：本文件最终解释权归公司管理管控处确认：编写：文件修改记录发行单位品保部发行发行版本A0文件编号JSL-P-P-001A发行日期2015--修改条约条款修改合适的内容修改日期确认厦门欣泰货架有限公司*********************************质量管理管控体系文件文件名称：不良品管控程序文件编号：201504115版次：A3编写部门：品管组受控状况：1级编写审核批准/日期1：1.目的对不合格品和可疑产品进行控制，防止不合格品误用、流入下1工序或出厂。2.适用范围适用于从原材料进厂到成品出厂全过程出现的不合格品或可疑产品以及客户退货产品的控制。3.名词定义3.1不合格品：不满足规定要求的产品。3.2返工：对不合格品采取措施，使其满足规定要求。3.3返修：对不合格品采取的措施，使其虽然不符合原规定要求，但能满足预期使用要求。3.4可疑品：任何检验和试验状态不确定的材料或产品。4.职责4.1品质部负责不合格品的识别，对不合格品作出处理决定并跟踪不合格品的处理结果。4.2质量部负责供应商的不合格品质量问题改善和沟通并落实纠正措施。4.3各部门负责不合格品的隔离、标识、处置及不合格措施的实施。5.作业程序5.1不合格品的分类与处理合适的方案：

a）严重不合格：直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；(质量科对严重不合格品须打上报废标记)b）1般不合格：除严重不合格外的不合格。C)处理合适的方案分为：拒收、返修、特采接收、退货索赔。5.2不合格品的标识和隔离：5.2.1当在进货检验、过程检验、出货检验、仓储盘点等各个环节发现不合格品时，应由检验员及时进行不良标识，通知车间、仓库等责任部门进行隔离，放到指定区域；5.2.2生产车间自检发现不合格品时，车间人员需将不合格品放在指定区域，不合格品在检验员未做出评审处理前，任何部门和个人不得擅自动用。5.2.3如果交付后发现不合格品或可疑物品送往顾客处，品质部负责立即通知顾客并记录，并追回发出的不合格品或由检验员到顾客处重新检验（征得顾客同意）将不合格品清除。5.3不合格处理评审5.3.1不合格品由检验员进行初步原因分析，并填写《不合格品通知单》，通知单上要写明图号、名称、批次/可追溯性标识、数量、检验数据、详细的不合格情况描述，同时做好《不合格品台账》并通知相关责任部门。5.3.2《不合格品通知单》1式四联，开据《不合格品通知单》的检验员自留1联，采购部1联，供应商1联、仓库1联。5.3.3来料不良处理：5.3.3.1来料检验处发生不合格品，检验员在包装上标贴不合格标签，填写检验记录表格，并根据质量情况开具“供应商质量整改联络单”。5.3.3.2仓库将其放置于仓库不合格品区，合格品按实际数量入库。5.3.3.3如果来料不良，但属生产急需物料，经质量或技术确认可以返工的，在时间允许的情况下，退供应商返修；如时间紧急，要求供应商到现场返修，或我们生产协助返修，但须向供应商收取返工费用。5.3.3.4由于如果是生产急需使用零件材料，同时该外协件的不合格品满足下列条件，需并报各部门主管（配套，技术，生产，质量）评审及经批准，可作为特采接收。（如果4个部门有1个部门没有在《特采申请单》签字这次特采不成立）。5.3.3.4.1经检验或试验后，某些质量指标未满足技术标准，但不影响产品的质量；5.3.3.4.2经检验或验证后，某些质量指标未满足技术要求，经采取1定措施后，不影响产品的质量。5.3.3.5如果来料经检验判定不良，时间允许的情况下，原则上按照退货处理，如果严重影响我们的正常生产与发货，则按照合同合约条约条款向供应商索赔。5.3.4过程检验不良品处理：5.3.4.1生产过程和出货检验中发现不合格品，由检验员填写《品质异常单》。产品在最终检验中，有质量问题不影响整机性能情况下，由品质部组织技术部，生产部，营业部，配套部评审，并予以处理。5.3.4.2若在生产过程中发现不合格物料，由质管部确认不合格原因，检验员在包装上标贴不合格标签。填写生产反馈不合格品记录表格，属供应商来料原因的，开具“供应商质量整改联络单”；属生产制程人为损坏的，开具“生产质量整改联络单”。5.3.4.3对不良物料，生产部门根据质量部开具的《品质异常单》办理退料，同时开具“异常领料单”，由质量部检验员、物控主管签字后到仓库退库和重新领料。5.3.4.4仓库收到产线退库的经质量签字确认退回的不合格品，将其放置于仓库不合格品区。5.3.5客户或售后退回不良品处理：5.3.5.1客户或售后退回的不良品，检验人员进行不良原因判定，对不良品贴上不合格标签，出具《不合格品通知单》，填写检验记录。5.3.5.2仓库根据质量部门的判定结果，属供应商原因的做退回供应商处理；属客户损坏的，放置于不合格品区。5.3.6采购部在接到《不合格品通知单》后在不合格品处置单上签字，针对属于供应商原因的不良品，确认供应商，并要求供应商立即补货、返修或协调特采，具体按照如下流程处理。5.3.6.1针对需要退回给供应商的物料，采购和供应商沟通好具体提货时间，然后通知仓库将不良品退回供应商，仓库在退料给供应商时，需要供应商在“退料单”（1式三联）上签字确认，退料单1联仓库留存做账，1联随货交给供应商，1联交采购跟踪处理补货或扣款；采购负责跟踪供应商处理结果，不良品退货需要在1周内完成，该项工作作为采购人员的KPI考核项，若未能按时处理完成，则进行绩效考核扣分。5.3.6.2针对需要协助供应商返修的物料，采购和协助返工的部门确认返工费用，和供应商确认后，请相关计划安排协助返工，完成后负责收回返工费用。5.3.6.3针对需要供应商赔偿损失的，采购根据前期签订的采购协议，进行索赔。5.3.7质量部并根据物料的不良影响程度，确定是否开“纠正预防措施记录”，要求供方提高和改进。5.3.8对属生产或客户损坏，供应商又无法协助处理的不合格物料，应定期组织鉴定并清理销毁（配套部、仓库），内部清理销毁应保持记录（质量部）；仓库负责每月底清理1次不合格品，针对未能及时处理的，立即上报，并跟踪要求协助处理。5.4纠正措施的实施5.4.1对于供应商或公司内部不合格品由品质部开出《品质异常联络单》交责任部门原因分析并制订“纠正和预防措施”，品质部对纠正和预防措施进行跟踪/验证，连续三批无异常以及连续1个月内未生产方可结案。5.4.2顾客退货或者其它外部发现的不合格品由客诉处理部门转交责任部门原因分析并制订纠正和预防措施，品质中心对纠正和预防措施进行跟踪/验证。5.5记录保存 不合格品记录、不合格品处置及有关批准的特采的记录等，必须予以保留（保留期为1年）。厦门欣泰货架有限公司*********************************质量管理管控体系文件文件名称：判定预防纠正管理管控文件编号：201504116版次：A3编写部门：品管组受控状况：1级编写审核批准/日期1、目的：识别不合格问题的影响程度，采取有效的纠正预防措施,消除不合格发生的原因,防止不合格和潜在不合格再发生，实现质量/环境管理管控体系的不断完善和促进持续改进活动。二、范围：本程序适用于公司各部门对所有不合格原因所采取的纠正及预防措施的制订、实施与验证。三、职责：1、品质部：1.1负责将进料检验中的不合格信息以书面形式反馈给采购、供应商并追踪改善效果。1.2负责制程检验、成品检验、出货检验中质量异常提出纠正及预防措施的拟定。1.3负责调查、处理质量事件、客诉事件。2、采购：2.1负责联络及要求供应商对进料中的不合格原因进行分析及提出纠正预防措施并执行纠正预防措施、恒久改善对策。2.2负责将供应商的改善对策、执行结果传递给品质部。3、业务：3.1负责将客户抱怨信息传递给品质部，并将改善对策及执行效果回复客户。4、相关责任部门：4.1负责分析各自部门内的不合格原因，提出改善对策并按照改善对策执行。4.2负责解决质量异常产品的工艺技术问题及依据有效的纠正预防措施修订相关作业标准。4.3相关责任部门可因品质/环境异常提出纠正预防措施。5、行政部:负责对外部环境的投诉及处理.四、程序：1、纠正措施：1.1不合格的信息来源：1.1.1业务部负责传达客户的投诉和意见信息；1.1.2品质部负责提供制程中的产品不合格信息；1.1.3品质部负责提供物料/产品不合格的信息，签发[品质异常联络单]；1.1.4品质部负责提供内外部审核或管理管控评审发现的不合格项信息，签发[纠正及预防措施报告]。1.2对已发生不合格的识别和制订纠正措施。1.2.1产品的不合格信息回馈到品质部，由品质部进行识别。不合格品按《不合格品控制程序》处理，初步判定质量异常发生原因并确认责任归属后，由责任部门立即拟定纠正措施，必要时会同相关部门进行研讨、分析拟定改善合适的方案，依所提出改善对策确实执行，直到解决为止,否则重新制订纠正及预防措施.1.2.2内部或外部审核发生的不合格项，由品质部进行识别，根据不合格情况，填写[纠正预防措施报告]，由责任部门对不合格品进行分析，找出原因，提出解决问题的纠正措施，并交品质部确认。1.3纠正措施的实施：1.3.1为确保提出的纠正措施的有效性，应明确实际：a、消除不合格原因的具体方法、步骤和完成日期。b、实施和监督的责任。c、实施效果验证责任。1.3.2不合格的责任部门应按相关计划时限限期实施，并对实施情况进行跟踪确认。1.3.3品质部负责对纠正措施的实施进行协调和监督。1.4纠正措施的验证：对产品质量不合格的纠正措施实施的有效性，由品管进行验证，并记录于[纠正预防措施报告]中。1.5管理管控评审中，应对已采取的纠正措施进行评审，评价是否能够防止不合格再发生。2、预防措施：2.1对潜在不合格的识别和制订预防措施：对潜在的产品质量问题的信息回馈到品质部，由品质部进行识别，必要时会同相关责任部门分析，判定质量潜在的异常原因，并提出解决问题的预防措施，由品质部评价确认。2.2预防措施的实施：2.2.1为确保提出的预防措施的有效性，应明确：a、消除潜在不合格原因的具体方法、步骤和完成日期。b、实施和监督责任。c、实施效果验证责任。2.2.2潜在不合格项的责任部门应按相关计划期限实施预防措施，并对实施情况进行跟踪确认；2.2.3品质部对预防措施的实施进行协调和监督；2.3预防措施验证：2.3.1对质量/环境管理管控体系潜在的不合格所采取预防措施的实施有效性，由品质部组织有关部门或人员进行验证；2.3.2对产品质量潜在的不合格的预防措施，实施的有效性，由品质部组织有关部门或人员进行验证。2.4在管理管控评审中，应对已采取的预防措施进行评审，评价是否能够消除潜在的不合格事项，达到预期效果。3、针对客户抱怨的事项所提供之纠正与预防措施，并依《客户满意控制程序》处理。4、如果发现纠正与预防措施无效，应立即重新分析原因，并重新进行纠正和预防措施，直到异常消除。5、根据质量异常原因所采取纠正措施，视情况提交管理管控评审会议中。6、当纠正和预防措施涉及到更改时，应按《文件控制程序》执行；涉及到工艺变更时按《产品变更控制程序》执行。7、记录管理管控：本程序所产生的记录保存按《质量记录控制程序》要求实施。五、附件：1、《不合格品控制程序》2、《顾客满意度调查控制程序》3、《文件控制程序》4、《质量记录控制程序》5、《产品变更控制程序》6、记录：记录名称保存期限保存部门[纠正及预防措施报告]二年品质部[品质异常报告]二年品质部厦门欣泰货架有限公司*********************************质量管理管控体系文件文件名称：工装模具管理管控体系程序文件编号：201504117版次：A3编写部门：品管组受控状况：1级编写审核批准/日期1、目的通过对工装模具检具的采购、验收、建檔、使用、报废、资产管理管控等各个环节进行有效控制，减少工装的使用损耗，使其处于良好的技术状态，提高使用工装生产产品的质量和效率，确保满足生产要求，实现投资收益最大化。二、适用范围本标准适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或自制的工装模具和检具。三、职责⑴供应部负责工装模具检具的采购和委托外加工工装模具的外部联络。⑵技术部根据产品的需要，按“标准化、通用化、系列化”的原则，负责产品专用工装模具的设计和验收工作。⑶制造部负责工装模具的保管、保养、发放与报废等管理管控工作。⑷质管部负责按设计图纸的要求对所有量具类工装的鉴定、发放及计量工作。⑸总经理负责公司工装模具检具的报废等审批工作。⑹其它车间各部门负责工装模具检具在使用过程中的保管和保养工作。四、工作程序⑴工装模具检具的新制与复制·工装模具检具的新制①新产品工装模具检具的订制，由技术部会同制造部根据公司实际情况商定外购或自制。②自制工装模具检具由技术部负责开发设计，设计完毕后将技术图纸交送制造部，由制造部负责工装的制造生产。③因公司能力所限，需委托其它单位外加工制造的工装，由技术部提供设计图纸等数据，供应部负责联系外加工单位。④外购工装由技术部填写《工装申购单》（表1），经总经理批准后，交供应部购买。·工装模具检具的复制①制造部根据月度生产经营准备相关计划和现有工装模具检具的技术状态，提出工装复制的需求相关计划。②自制工装的复制，由技术部提供设计图纸、技术参数等数据，由制造部负责加工生产。③委托外加工的工装，由技术部提供技术图纸等数据，提交供应部联系外单位加工。④外购工装由制造部填写《工装申购单》（表1），经总经理批准后，交供应部购买。⑵工装模具检具的设计①工装模具检具的设计依据：相关计划书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准和有关资料。②工装模具检具设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便、经济、合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。③技术部应根据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时输入以下数据：a.完成的设计图样及制作标准；b.工装验收标准；c.工装的维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。d.工装设计与使用中涉及到的各类记录窗体。注：简易工装模具检具由制造部人员自行设计，并由各车间自行制作，经技术部验收合格后领用。⑶工装模具检具的制作与入库①技术部接到工装模具检具需求后，安排设计图纸并与需求部门联合制作，并通知质管部安排人员对工装进行各项检验。②如所设计工装不能自行制作的，由技术部将相关图纸及参数提交供应部，由供应部负责外发进行加工。③外购的成品工装必须持有相应的制造厂家的合格证，仓库按合格证通知技术部和质管部三方进行验收入库。④所外购或外协加工的专用工装模具检具到货后，采购人员应通知工艺设计人员及时确认到货的工装是否符合设计图纸要求，必要时由各生产使用部门配合进行实际加工使用验证，确认符合要求后,工艺设计人员到仓库办理入库手续。⑤所外购或外协加工的专用量具类工装到货后，采购人员需填写工具工装验证单（表2），同时到货的专用量具类工装很多时可集中填写在1张验证表上（表3），然后将窗体交质管部，质管部见工具工装验证单后按设计图纸要求对其进行鉴定验收。⑷工装检具的管理管控①接到仓库的通知，生产部门根据各自的生产情况做出是否领用该工装检具的决定。②制造部从仓库所领用的工装检具除办理相关的领用手续外，还应及时通知技术部及质管部相关人员1起对新工装检具的质量状况及准确性进行确认。③进入生产在线的所有工装检具必须持有计量检测合格证（可统1由使用的班组保管）并在有效期内使用。⑸工装检具的使用①相关使用部门或员工应按各工装检具的要求进行组装、调试和使用，并在工作中不断地提高各自组装和使用工装检具的准确性。对于复杂的、关键的或贵重的、唯1的工装检具，生产部门应组织操作培训，并要求生产班组的组长必须协同操作者共同完成。②在批量生产前，生产部门的负责人和班组长有责任让操作者掌握工装检具的正确使用方法，必要时可与技术部、质管部门或工装检具的生产厂家取得联系，进行1定的培训工作。③制造部须保证其生产在线操作者所使用的各项工装检具在生产的全过程中合格有效，且使用和操作方法正确，各现场检验员对操作者所使用的各项工装检具负有检查和指导的职责。④制造部应保证生产在线操作者所使用的各项工装必须满足所加工产品的各项质量要求，否则需更换或重新制作。·制造部应制定相关规定，保证每天工作完毕后或在操作使用中，操作者都要及时清理干净工装上的污物。·使用中如出现误操作或其它意外情况，应及时上报给班组长。班组长应配合操作者对工装作好全面的检查工作，并视情节的严重与否上报给有关部门。·每月末或停产前操作者对所使用的工装除进行必要的清洁外，还应作好全面的检查工作。对1些可疑之处，需请有关人员共同确认。相关检查工作要形成记录予以保存。⑹工具工装的报废①工装在产品的生产加工中因磨损或其它客观情况不能满足其使用功能时，由操作者提出，生产部门的班组长及质管部门人员确认，使用部门负责人同意后，到仓库重新办理领用手续。②量具类工装在使用中因其磨损超出正常磨损极限要求时，由质管部门相关人员出具报废单，并在检具上涂红色油漆后交仓库统1处理。③工装在产品的生产加工中因操作失误而造成其损坏，而经过修理也不能恢复其使用功能的，由生产部门的使用班组提出，并附有造成其损坏的责任者、原因及防范措施，交各使用部门的负责人审核；各使用部门的负责人须视其损坏的状态和原因，提出处理办法；按审批的处理意见执行，再交仓库办理消耗手续，并将处理结果报相应的有关部门。④对正常磨损的且有利用价值的工装应由各使用部门提出，技术部确认。若因工装中个别零件的磨损，更换后能保证其原有的使用功能，可由技术部直接提供图纸给制造部门重新制作，各使用部门可按正常的工装领用手续领用新制作的零件并进行工装组装，组装后的工装按新工装的要求重新确认和鉴定后使用。⑺工装报废的管理管控①对正常磨损而办理报废的工装，将该工装交工装管理管控部门统1处理。②对非正常磨损而办理报废的工装，应首先填写工装处理单（表4），审批后再将该工装交工装管理管控部门，工装管理管控部门应作好原始记录。③对已办理报废的工装由制造部统1存放和处理。④对非正常损坏且面目皆非无再利用价值的工装，可由工装管理管控部门通知有关部门按废品处理。⑤对因制造质量差而造成的磨损加快或寿命极短的工装，应由使用部门及时的直接向设计、制造部门反映。设计、制造部门的有关人员应在最短的时间内赶到现场处理问题，并向制作厂家反遣信息。②各有关部门在履行职责时，不按规定的程序和要求执行并造成不良后果的，对相应责任部门负责人至少处以50元/次的罚款，对直接责任人至少处以30元/次的罚款。③如使用者由于工作马虎、责任心不强等主观原因，造成工装在使用过程中损坏、丢失或报废的，公司除要求赔偿相应损失外，还视其情节轻重和认识态度对直接责任人处以50－300元/次的罚款，对相应车间负责人至少处以30元/次的罚款，对相应部门负责人至少处以30元/次的罚款。④工装的使用和维修人员未按规定要求对其进行维护保养的，公司视其情节轻重分别