共赢装备制造有限公司职业健康安全环境管理体系

共赢装备制造有限公司职业健康安全/环境管理体系合规性评价报告编写人：审核人：批准人：批准日期：序言一、评价目的了解公司职业健康安全/环境管理体系建立以来运行与法律法规和其他要求的符合情况。二、评价依据1、GB/T24001-ISO14001：2004标准、GB/T28001-2011、公司职业健康安全/环境管理体系程序文件—《合规性评价管理程序》。2、体系适用的职业健康安全/环境法律法规和其他要求、体系运行情况、监视与测量记录等。三、评价范围报告涉及的环境因素：废水排放、废气排放、固体废弃物、放射源、危险废弃物、噪音污染。报告涉及的场所：体系内各单位产生或可能产生环境影响的场所报告涉及环境的法律法规要求：《环保法》、《水污染防治法》、《钢铁工业水污染排放标准》、《大气污染防治法》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《环境噪声污染防治法》、《工业企业厂界噪声标准》、《固体废物污染环境防治法》、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》等。报告涉及职业健康安全的法律法规要求：《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国职业病防治法》

职业健康安全/环境管理体系合规性评价表具体的法律法规要求评价内容、方法评价记录评价结论“环保法”第二十七条第二十四条第十二条、二十六条第二十八条第三十一条排污单位，是否依照国务院环境保护行政主管部门的规定申报登记。是否把环保工作纳入计划？是否建立责任制度？建设项目是否进行环评？环保设施“三同时”情况如何？是否按时交纳排污费？是否有环境污染事故应急措施？污染物排放申报登记表年度工作计划环保目标责任书各项目环评书（表）及批复排污费缴纳通知单作业文件向县环保局年度申报1次；执行率100%；结论：符合有年度专项环保工作计划；执行率100%；结论：符合公司建立环保目标责任书，并分解到各二级单位；执行率100%；结论：符合目前无新建项目。每季度向环保局按时交纳；执行率100%；结论：符合。有环境污染事故应急预案；执行率100%；结论：符合。具体的法律法规要求评价内容、方法评价记录评价结论“水污染防治法”第11条、15条、29条、32条“

“水污染排放标准”第3条是否合理利用水资源，提高重复利用率？水处理设施的管理是否纳入本单位管理体系，配备专门的操作人员及管理人员？外排水是否达到排放标准？生活废水总公司生活废水处理厂集中处理监测报表、年报严格按规程规范操作，生活废水处理率100%，结论：符合。水外排废水为零。结论：符合。具体的法律法规要求评价内容、方法评价记录评价结论“中频炉大气污染物排放标准”、“大气污染防治法”第13条、15条、19条、20条、33条、36、37条、45条外排废气是否达标排放？是否完成大气污染物总量控制指标？是否建有毒有害气体排放和泄漏的控制措施和应急预案？是否采取除尘措施？监测报告监测报告环境污染事故应急预案能源报表烟尘达标率100%，粉尘达标率100%；结论：符合。烟尘、粉尘、氮氧化物均完成国家相关标准控制指标；结论：符合。气产生和使用单位均制订了煤气、天然气事故应急预案，结论：符合。重要粉尘源点均上有除尘装置，结论：符合。具体的法律法规要求评价内容、方法评价记录评价结论“环境噪声污染防治法”第23、25条、33条是否满足工业企业厂界噪声标准？是否对产生的环境噪声采取有效措施？监测数据有检测报告厂界噪声达标率：100%以上，结论：符合我公司将各主要噪声源点集中安置在厂房内，严格控制厂界噪声，厂区内绿化率达到35%，减少了噪音源对周围环境的影响，执行率100%，结论：符合。。具体的法律法规要求评价内容、方法评价记录评价结论“固体废物污染环境防治法”第3、16、17条第23条第48条第52条第55条是否合理利用固体废物和无害化处置固体废物？是否应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染？是否将固体废弃物产生情况上报环境主管部门是否对生活垃圾按照国家有关环境卫生的规定进行处理或处置对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。是否按照国家规定对危险废弃物进行处置？固体废弃物处理记录年报处理交接单收集箱分布台帐记录。铸件生产过程中产生的熔渣全部内部处理作为其他原料，除尘灰、除尘污泥、等；执行率100%，结论：符合。每年将固体废弃物产生情况通过年报的形式报上级环保部门。执行率100%，结论：符合。生活垃圾由武安县环卫所处理；执行率100%，结论：符合。各单位对危险废弃物进行分类收集，并对收集箱进行标识；执行率100%，结论：符合危险废弃物经分类收集后由相关有资质单位处理。执行率100%，结论：符合。具体的法律法规要求评价内容、方法评价记录评价结论“安全生产法”第16条第18条第19条是否建立、健全本单位安全生产责任制？是否制定本单位安全生产规章制度和操作规程？是否有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；是否制定事故应急救援预案？是否有保证安全生产条件资金投入的措施？是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员？文件清单检查整改记录应急预案管理方案各岗位建立了《岗位安全生产责任制》、《岗位操作规程》、《安全生产规章制度》，以及相关的管理制度；建立日常监督检查制度，并保存有日常检查记录。执行率：100%，结论：符合。公司制定了《生产安全综合应急救援预案》，各单位根据本单位重大危险源的具体情况制定了相关的应急救援预案，并组织演练。执行率：100%，结论：符合。公司为保证员工安全，在危险场所设置了警示标志、设置了安全通道、安全过桥，配备了煤气报警仪、空气呼吸器等。执行率：100%，结论：符合。公司建立了安环部，各单位建立了安全科，并配备专职（兼职）安全管理人员。结论：符合。具体的法律法规要求评价内容、方法评价记录评价结论“安全生产法”第21条第23条第24条第28条第30条第33条第37条第40条第43条是否对从业人员进行安全生产教育和培训？是否对特种作业人员按照国家有关规定取得特种作业操作资格证书？是否对新-改-扩建工程项目的安全设施进行了“三同时”是否在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。是否对特种设备进行定期检验是否对重大危险源进行登记建档是否为员工提供符合要求的劳保护品。是否与进入厂区进行生产经营活动的相关方，安全生产管理协议是否参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。三级安全教育记录特种工种台帐无新-2-扩建项目检验报告重大危险源辨识清单劳保护品台帐安全生产环保协议工伤保险缴费记录安全科对新入厂员工进行公司级安全教育，各分厂负责对员工进行厂级、车间级、班组级安全培训和教育。结论：符合。公司对起重机械、、电工、电焊工、煤气操作、化验、等办理了特种作业证，持证上岗率100％。结论：符合。辨识出的三级危险源都做了警示标识牌。结论：符合。对压力容器、起重设施、厂内机动车辆等都进行了定期检验。结论：符合。按照“三级辨识，