系统操作员操作基础手册简化版

TOC\o"1-4"\h\z\u1.登陆宝洁DMS2.0系统 11.1.双击桌面“VDRP”图标 11.2.在登录界面中输入有关登录信息 22.宝洁新品维护操作流程 22.1.商品经营权限分派 22.2.商品采购单位-进价维护 33.采购单操作流程 63.1.输入宝洁采购订单 63.2.审核宝洁采购订单 73.3.1~2小时后，与宝洁仓库订单解决人员确认与否已收到采购订单 74.入库单操作流程 74.1.输入入库单 74.2.审核入库单 75.采购退货单流程 75.1.输入采购退货单 85.2.审核采购退货单 85.3.输入返厂出仓单 85.4.审核返厂出仓单 86.新增客户流程 86.1.为即将新增客户分派一种编码 86.2.输入客户资料 96.3.审核客户资料 96.4.客户相应销售代表 97.销售单流程 107.1.输入销售单 107.2.审核销售单 118.销售退货单流程 118.1.输入销售退货单 118.2.审核销售退货单 119.移仓单流程 119.1.输入移仓单 129.2.修改移仓单 129.3.确认移仓单 139.4.出库审核 139.5.入库审核 1410.报溢单、报损单流程（损溢） 1410.1.库存报损报溢申请 1410.2.库存报损报溢审批 1410.3.报溢单、报损单生成并打印 1410.4.审批报溢单、报损单 1510.5.财务人员接受报报溢单、报损单财务联 15登陆宝洁DMS2.0系统双击桌面“VDRP”图标在登录界面中输入有关登录信息依次输入顾客编号和密码（均为系统经理告知）输入服务器IP地址为192.168.10.3：9080点击“登录”后，即可进入系统宝洁新品维护操作流程（宝洁若有新商品上市时，请按此流程进入DMS2.0系统进行有关维护后，才可正常输入各种业务单据）商品经营权限分派新建采购单时，当对的输入需要采购新商品货号后，系统提示“该供应商相应商品没有找到”，表达有新商品信息需要做【商品经营权限分派】，如下图将新商品经营权限分派给自己分销商宝洁经营部，进入【商品中心】→【商品管理】→【商品经营权限维护】，打开菜单后如下图找到自己分销商宝洁经营部那一行，双击经营部名称后，会进入到“设立经营部商品权限”界面，需在此界面将新品经营权限添加上去在可经营商品明细行中“商品编码”栏输入需要添加经营权限新品货号，回车后可显示出此商品名称，如尚有其他商品需要添加，直接在明细行中点击鼠标右键在弹出菜单点击“增长”即可新增一行添加完毕后点击“保存”，系统提示操作成功后，拟定即可。商品采购单位-进价维护若保存采购单时，系统提示“商品供应商单位不对的”，表达有新商品信息需做此维护，如下图维护新品采购单位和进价，进入【商品中心】→【商品采购单位-进价维护】在操作界面中“经营部”选取所在分销商经营部“供应商”选取供应商为宝洁集团“查询”点击查询出已维护采购单位和进价所有商品在键盘上按一下“F9键”，此时系统会自动所有选中因此已维护过采购单位和进价商品此时在明细行中单击鼠标右键，在弹出菜单中选取“删除”，先将所有记录删除掉然后点击左上方“保存”按钮，系统提示操作成功后，点击“拟定”即可然后再在明细行中鼠标右键弹出菜单中点击“增长”在新增长空行中点击按钮在弹出“采购商品查询列表”界面上点击“查询”按钮查询出所有商品后，点击键盘上“F9”按键全选商品，然后点击“拟定”此时所有商品都会被选取到商品采购进价维护界面明细行中此时在明细行上方“统一设立供应商单位”背面输入框中输入“CS”，再点击“设立”按钮最后点击右上方“保存”按钮，等待系统提示“保存成功”即可。（如系统在保存时提示价格不可为0，只须将采购含税进价一列标题栏双击进行排序后，找到进价为0商品修改为不为0进价，再重新进行保存即不会有此提示并保存成功）注意：如是在保存采购单时提示“商品供应商单位不对的”，做完以上进价和采购单位维护环节后，需要重新维护采购单才干进行保存。采购单操作流程输入宝洁采购订单进入【采购中心】→【采购订单】→【宝洁订单输入】“经营部”选取所在分销商经营部“供应商”选取供应商为宝洁集团“仓库”选取所在分销商中心仓“采购员”选取所在分销商采购员“shipto代码”选取所在分销商编码“订单类型”选取01明细行中鼠标右键弹出菜单中点击“增长”在新增长空行中输入需要采购商品编码、单位（默以为箱）、箱数、含税箱价所有采购商品输入完检查无误后，点击“保存”（如保存时提示商品供应商单位不对的导致不能保存，请见宝洁新品维护流程）审核宝洁采购订单进入【采购中心】→【采购订单】→【审核】1~2小时后，与宝洁仓库订单解决人员确认与否已收到采购订单入库单操作流程(采购商品到货后，凭宝洁到货清单直接输入入库单，增长系统库存)输入入库单进入【仓储中心】→【采购入仓单】→【输入】“经营部”选取所在分销商经营部“供应商”选取供应商为宝洁集团“仓库”选取所在分销商中心仓“库位编码”选取仓库库位明细行中鼠标右键弹出菜单中点击“增长”，在新增长空行中输入需要入库商品编码、单位（默以为箱）、入仓位数量、（箱）含税进价或（总）含税金额所有入库商品输入完检查无误后，点击“保存”审核入库单进入【仓储中心】→【采购入仓单】→【审核】(审核完毕后，系统库存增长)采购退货单流程（若仓库中有商品因某些问题经与宝洁协商后需退货，则在系统中输入采购退货单，减少系统库存）输入采购退货单进入【采购中心】→【采购退货单】→【输入】，详细操作同宝洁采购单审核采购退货单进入【采购中心】→【采购退货单】→【审核/取消审核】输入返厂出仓单进入【仓储中心】→【返厂出仓单】→【输入】“来源单据”选取已审核采购退货单，系统会自动带出采购退货单上所有商品信息，不必修改“库位”选取仓库库位“保存”点击保存审核返厂出仓单进入【仓储中心】→【返厂出仓单】→【审核】(审核完毕后，系统库存减少)新增客户流程（如果输入销售单或销售退货单时，发现客户信息不存在，则需新增客户）为即将新增客户分派一种编码进入【客户中心】→【客户资料】→【完整客户资料查询】查询当前所有客户编码序号状况输入客户资料进入【客户中心】→【客户资料】→【输入/修改/查询/删除/打印】点击界面上方“增长”，在弹出窗口中新增客户资料“所属组织”选取所在分销商经营部“客户编号”输入第一步为客户分派编码“客户名称”输入客户名(为避免与其他客户重复以示区别，名称=商店名+简朴地址+联系人)“客户地址-省、辖区、市及县、镇区”输入客户地理信息“客户地址-街道、号、房间”可输入详细信息，也可填“无”；但办公电话与移动电话必填一项“执行价格”选取“不含税销售参照价”“销售地区”选取客户所在销售区域界面下方客户地址栏中，可选取输入“详细地址”、“姓名”、“电话号码”“保存”点击保存客户资料审核客户资料进入【客户中心】→【客户资料】→【审核】将刚新建保存客户资料审核为正式客户相应销售代表进入【客户中心】→【客户合同】→【销售代表→客户】将刚审核客户与已有销售代表建立相应关系，这样开销售单时候才会在输入完客户后来跟据以上相应关系自动带出销售代表“经营部”选取所在分销商经营部“客户”选取需要去建立跟销售代表相应关系客户“查询”点击查询出此客户已相应销售代表，而刚新建审核新客户是查询不出任何查询代表相应关系明细行中鼠标右键弹出菜单中点击“增长”，在新增长空行中“销售代表”选取所相应销售代表，“与否检查信用额”去掉打勾，“商店类型”、“渠道”选取此客户所属宝洁客户原则商店类型和渠道（不清晰可向经理或销售代表询问）“保存”点击保存客户与销售代表相应关系销售单流程输入销售单进入【销售中心】→【销货单管理】→【输入】“经营部”选取所在分销商经营部“客户”输入销售客户（可直接输入客户编码、客户名称、客户助记符查找），客户会直接带出此客户所相应第一种“销售代表”，也可选取所相应其她销售代表“仓库”选取销售出货仓库“出单地址”选取所在分销商出单地址明细行中鼠标右键弹出菜单中点击“增长”，在新增长空行中输入需要销售商品编码（可直接输入商品编码、商品名称、商品助记符查找）、单位、数量、含税单位售价如本张销售单同步带有赠品，需点击“赠品商品”页，在其中“仓库”选取赠品出货仓库，在明细行中输入需要赠送商品编码、单位、数量输入完检查无误后，点击“保存”即可审核销售单进入【销售中心】→【销货单管理】→【出库审核】（审核完毕后，系统库存减少，如某些商品因可仓库卖库存局限性不能出库审核，可通过查询可卖库存报表得知有哪些商品可卖库存局限性，此时赠品仓和货车仓需要从中心仓移仓后满足，中心仓需要通过商品盘点后得到实物库存以损溢单调节库存后满足）销售退货单流程输入销售退货单进入【销售中心】→【销货退货单管理】→【输入】详细操作同销售单，如已出库审核销售单，在送货现场拒收，可以直接做原单退货；如已出库审核销售单，发现输入信息有错误需重新开单，可以先做原单退货，再做一张新销售单审核销售退货单进入【销售中心】→【销货退货单管理】→【审核】(审核完毕后，系统库存增长)移仓单流程(分销商设有各种仓库，如中心仓、赠品仓、货车仓、残损仓，若其中某一仓库由于存货短缺，需向另一仓库申请存货调配，从而产生不同仓库间货品流动，就需要在系统中进行移仓作业。)输入移仓单进入【仓储中心】－【移仓管理】－【输入】新建一张移仓单“经营部”选取移入仓所在分销商经营部“确认部门”选取移出仓所在分销商经营部“移出库”选取需要移出商品仓库，“移出库位”选取移出库所相应库位“移入库”选取需要移出商品仓库，“移入库位”选取移入库所相应库位“移库日期”默认显示为当前日期明细行中鼠标右键弹出菜单中点击“增长”，在新增长空行中输入需要移仓商品编码（可直接输入商品编码、商品名称、商品助记符查找）、单位、数量，输入完毕后，不含税金额会跟据移出库中待移出商品成本和移出数量自动计算输入完检查无误后，点击“保存”即可修改移仓单进入【仓储中心】－【移仓管理】－【修改】可以修改刚刚保存完毕移仓单输入日期范畴、手工单号、自动单等查询条件，点击“查询”按钮查找需要修改单据在明细行中鼠标点击“选取”列下方复选框，勾选需要修改单据，然后点击上方“修改”按钮，系统会弹出移仓单明细界面以供修改修改完毕后，点击上方“保存”按钮保存单据即可确认移仓单进入【仓储中心】－【移仓管理】－【确认】对移仓单进行确认查询到移仓单后，在明细行中鼠标点击“选取”列下方复选框，勾选需要确认单据，然后点击上方“出库确认”按钮注意：已出库确认移仓单不可再修改出库审核进入【仓储中心】－【移仓管理】－【出库审核】对移仓单做出库审核查询到移仓单后，在明细行中鼠标点击“选取”列下方复选框，勾选需要出库审核单据，然后点击上方“出库审核”按钮，出库审核后，移出仓商品实际库存数量减少，移入仓移仓在途数量增长入库审核进入【仓储中心】－【移仓管理】－【入库审核】对移仓单做入库审核查询到移仓单后，在明细行中鼠标点击“选取”列下方复选框，勾选需要入库审核单据，然后点击上方“入库审核”按钮，入库审核后，移入仓商品移仓在途数量减少，实际库存数量增长报溢单、报损单流程分销商仓库管理员在仓库管理中，对已查明因素商品存货数量增减，导致仓库中商品实存数量与系统中商品数量不一致，从而需要在系统中通过报溢单、报损单做损溢来调节库存，提高库存准度库存报损报溢申请仓库管理员在清理仓库商品时，如发现商品数量有增减，在核查确认商品数量有误后，填写报损报溢申请单交总经理审批库存报损报溢审批经营部经理接受到仓管员提交上来报损报溢申请单，确认与否审批，如果审批通过则将签字单据递交操作员维护报溢单、报损单，如果经理审批不通过，则将单据返回仓管员修改或者终结报损报溢工作报溢单、报损单生成并打印操作员接到经理已经签字审核了报损报溢申请单后，依照申请单上信息，在系统中维护报溢单、报损单，并分别打印两联（仓库联、财务联）进入【仓储中心】－【报溢单】－【输入】“经营部”选取所在分销商经营部“仓库”选取所在分销商需要调节库存仓库“库位”选取仓库所相应库位在明细行中输入商品货号、报溢单位数量、不含默认进价检查无误后，点击“保存”即可进入【仓储中心】－