考评记录 模板 (1)讲解

莱阳信一化学品运输有限公司现场考评记录第25页共25页山东交通职业学院考评用表考评内容考评要点分值评分标准考评评价得分一、安全目标1.安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5★★★1.未制定企业安全生产方针的，扣5分；2.未制定目标和安全生产控制指标的，扣5分。1、公司制定了安全工作方针和目标，具体控制指标与低于上级主管部门下达的控制指标。5②制定实现安全工作方针与目标的措施。51.制定保证本企业实现安全工作方针与目标的措施。未制定的，扣5分；2.措施不具体、不明确的，扣2分。1、见莱阳信一保证本企业实现安全工作方针和目标的措施，措施按安全标准化考评细则进行制定，比较完善。措施不具体，不明确。32.中长期规划①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5★★1.制定长期（不少于5年）、中期（不少于3年）安全生产规划和跨年度安全生产工作方案。未制定的，扣5分；2.不具体、不明确的，扣2分。1、莱阳信一安全生产中长期规划（五年）。2、莱阳信一跨年度安全生产工作方案，方案较完整。53.年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51.未制定年度安全生产工作计划的，扣5分；2.未制定各类安全生产专项活动方案的，扣3分；3.执行不到位的，扣2分。1、莱阳信一2014年安全生产工作计划；计划按月进行分解，明确每个月应进行的安全工作相关内容，较为具体。2、莱阳信一2014年春运道路运输活动方案；2013年各类方案未见。24.目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51.安全生产管理指标未细化和分解的，扣3分；2.阶段性安全生产控制指标未制定和分解的，扣2分。1、莱阳信一安全生产管理指标细化和分解，但分解不详细，责任不清楚。2、阶段性安全生产控制指标，按季度进行分解与控制。3②制定安全生产目标考核与奖惩办法；51.未制定考核和奖惩办法的，扣5分。1、莱阳信一安全生产目标考核及奖惩实施办法；5=3\*GB3③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。51.未定期进行目标考核的，扣3分；2.未根据目标考核结果进行奖惩兑现的，扣2分。1、有安全生产目标考核表，但未进行考核。2、未见根据目标考核结果进行奖惩兑现。0二、管理机构和人员分1.安全管理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；10★★1.安全领导机构和主要领导负责制未成立或未实行的，扣10分；2.领导机构和部门安全职责不明确的，扣5分。1、莱阳信一关于成立安全生产委员会的通知，安委会成员：主任：张维玲，副主任：孙天玉；成员：孙天生、孙天吉、王仁松、许晓利。2、莱阳信一安全生产责任制实施办法；安委会主任工作职责明确，副主任工作职责明确。10②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；15★★★1.未按规定设置企业安全生产管理机构的，扣15分。1、莱阳信一关于成立安全科的通知（信一[2014]5号），安全科长：孙天生，副科长：王信才。关于成立车辆技术管理科的通知（信一[2014]6号）；科长：孙天吉，副科长：王仁松。15=3\*GB3③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51.未按规定每季度召开一次安委会会议，每月召开一次安全工作例会的，每少一次扣1分。1、2013年1月－2013年12月每季度召开一次安全会议记录、签到表，2、2013年1月－2013年12月每安全工作例会会议记录、签到表。52.管理人员配备=1\*GB3①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。10★★★1.未按规定配备安全生产管理专职人员的，扣10分。1、参见2.1.2莱阳信一关于成立安全科的通知（信一[2014]5号）2、莱阳信一关于成立应急救援领导小组的通知（信一[2014]3号）；组长：张维玲，副组长：孙天玉10三、安全责任体系分1.健全责任制=1\*GB3①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10★★★1.职责不明确的，扣10分；2.未层层签订责任书和落实责任制的，扣10分。1、参见：莱阳信一关于成立安全生产委员会的通知，安委会主任工作职责明确，副主任工作职责明确。2、莱阳信一安全生产目标管理责任书；公司与张维玲签订安全责任书；张维玲与科室签订安全责任状；张维玲与驾驶员押运员签订安全责任书；3、莱阳信一春运安全责任书。10=2\*GB3②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；5★★1.企业第一责任人未依法依规履行安全生产职责和义务的，扣5分。1、莱阳信一安全生产目标管理责任书；公司与张维玲签订安全责任书；张维玲与科室签订安全责任状；张维玲与驾驶员押运员签订安全责任书；责任明确，职责清晰。2、见张维玲经理组织公司人员开会、学习图片。5=3\*GB3③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51.分管安全生产的负责人统筹协调安全生产工作不及时、不到位的，扣5分。1、参见：莱阳信一关于成立安全生产委员会的通知，安委会主任工作职责明确，副主任工作职责明确。2、见分管安全生产负责人统筹、协调安全生产工作相关图片。5=4\*GB3④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51.其他负责人在计划、布置、检查、总结、评比等工作时未同步安排安全生产工作的，扣3分；2.全体员工岗位职责范围内未同步严格落实“一岗双责”的，扣2分。1、参见：莱阳信一关于成立安全生产委员会的通知，安委会主任工作职责明确，副主任工作职责明确。2、见其他负责人参加学习、会议图片、会议记录。5⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。101.安全生产责任制不明确的，扣5分；不落实的，扣5分。通过以上四项内容，莱阳信一安全生产责任制落实较不全面。02.责任制考评=1\*GB3①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。10★★1.未定期进行安全考核的，扣10分；2.未兑现奖惩的、，扣5分；3.未公告考评和奖惩情况的，扣5分；4.未体现安全生产“一票否决”的，扣10分。1、有定期考核表，但未进行定期考核，未体现奖惩，未公告考评和奖惩情况。10四、法规和安全管理制度分1.资质①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。5★★★1.《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》《危险货物运输经营许可证》不全的，扣5分；2.逾期未审验的，扣5分；3.超范围经营的，扣5分；4.经营证照擅自出租、转让的，扣5分。1、《道路运输经营许可证》，编号：370682240003，有效期至2015年6月9号。2、《企业法人营业执照》，编号：370682018061213，有效期至2014年2月8号。3、《危险货物运输经营许可证》编号：鲁烟安经（乙）字[2013]10077，有效期2016年9月29日。52.法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；52.企业各职能部门未及时识别、获取本部门适用的安全生产法律、法规、标准、规范的，扣2分。1、未见系统学习职能部门未及时识别、获取本部门适用的安全生产法律、法规、标准、规范2、未见公司有部门负责获取法律法规和部门适用的安全生产法律、法规、标准、规范。3②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51.对《安全生产法》、《突发事件应对法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《危险化学品生产管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《放射性物品道路运输管理规定》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《山东省道路运输条例》等法律法规、规章制度未组织再贯彻落实的，每项扣1分。1、培训计划表内，未见对《安全生产法》、《突发事件应对法》、《危险化学品生产管理条例》、《放射性物品道路运输管理规定》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《山东省道路运输条例》相关内容的学习。0③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；51.未执行并落实以上法律法规、标准规范的，扣5分。1、未执行并落实以上法律法规、标准规范相关情况0④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。52.危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员等从业人员未全员参加安全生产法律法规培训的，扣3分。1、有莱阳信一但业人员参加安全生产法律法规培训记录不准确。23.安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；101.9项制度及针对危险货物运输的安全生产管理制度不健全的，扣10分；2.未及时修订的，每项扣2分。1、有九项制度健全，但未体现修订情况。8②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51.未对从业人员进行安全管理制度教育培训的，扣5分；2.学习和教育培训不全面的，扣2分。1、见2013年安全教育培训计划，计划有对对从业人员进行安全管理制度教育培训记录2、查阅培训记录，学习和教育培训不全面。3四、法规和安全管理制度分4.岗位安全生产操作规程=1\*GB3①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；10★★★1.未制定重点岗位操作规程的，扣10分；2.未及时修订的，扣5分；3.未发放到岗位（职工）的，扣5分。1、见莱阳信一操作规程，未见及时修订情况，未见发放记录。10=2\*GB3②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。51.未组织从业人员学习培训的，扣2分；2.从业人员未严格执行安全操作规程的，扣5分。1、未见组织从业人员对操作规程进行学习培训经抽查，未见从业人员不执行安全操作规程。25.制度执行及档案管理=1\*GB3①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；51.未制定安全生产管理措施的，扣5分；2.措施不具体、不明确的，扣2分。1、见莱阳信一安全管理措施，措施不具体、不明确。3=2\*GB3②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；51.未对执行情况进行定期检查的，扣5分；2.未对管理制度和操作规程及时修订的，扣2分。1、见莱阳信一危险货物运输全面、重点、季节性和专项安全检查记录（2013年），未发现对法律法规、标准规范、规章制度执行情况进行检查。3=3\*GB3③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。5★★★1.未建立企业安全生产各类台帐和档案的，扣5分；2.不健全的，扣3分；3.未及时报送的，扣2分。1、见安全工作文件、会议台账、安全培训教育台账、特种设备台账、安全生产检查台账、事故隐患整改台账、危险源监控台账、反“三违”活动台账、安全生产事故管理台账、安全生产奖惩台账、劳保用品管理台账、消防器材配置台账、安全投入台账。缺：应急装备台账5五、安全投入1.资金投入=1\*GB3①按规定足额提取安全生产费用；10★★★1.未设立安全生产费用专项账户、科目的，扣10分；2.未按规定比例提取的，扣10分。1、莱阳信一安全经费设置在专项储备内的二级课目，二级课目为安全经费，按上年度主营业务收入提取30万元。提取时间为2014年1月1日。2、莱阳信一安全经遇使用管理制度。10=2\*GB3②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；15★★1.未专款专用的，扣15分。2、公司2013年无建立安全经费专用账户，自2014年1月1日起建立安全经费专用账户；未见专款专用情况。15③及时投入满足安全生产条件的所需资金。101.未及时投入补充安全生产所需经费造成安全隐患或延误整改的，扣10分。1、经查看，公司内未发现因未投入安全经费而造成的安全隐患或延误整改。10④为危险货物投保承运人责任险，并在有效期内。5★★★1.未按规定投保承运人责任险的，扣5分。1、见莱阳信一鲁FC3193/鲁FC253挂、鲁FD1280/鲁FD018挂、鲁FC3125/鲁FC230挂、鲁FD2609/鲁FD039挂和新买的鲁FD3168五辆车承运人责任险。均在有效期内。52.费用管理=1\*GB3①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；51.未按规定开支的，每发现一起扣2分。1、2013年前未建立安全经费专用账户，自2014年1月1日设立安全经费专用账户。无法跟踪经费使用情况。5=2\*GB3②建立安全费用使用台账。5安全生产费用收支台帐不健全的，扣5分。1、有安全经费收支台账。5六、装备设施分1.停车场=1\*GB3①制定并落实停车场安全管理制度；51.未制定停车场安全管理制度的，扣5分；2.停车场管理不严的，扣2分。1、见莱阳信一专用车辆、设备及停车场地安全管理制度。2、安保人员及安保设备说明。专人值守，电动门控，探照灯5个、监控12个，强光手电、固定电话。5=2\*GB3②有符合安全规定并与经营范围、规模相适应的停车场地；10★★★1.没有符合安全规定及经营管理要求的停车场地的，扣10分。1、见莱阳信一与好科密封产品有限公司租赁合同，附件图：公司停车场地为1200平方米，符合要求。10=3\*GB3③具有运输剧毒、爆炸和I类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志；10★★★1.运输剧毒、爆炸和I类包装危险货物专用车未配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域的，扣10分；2.专用停车区域面积不够的，扣10分；3.未实施隔离或未封闭的，扣5分；4.未设立明显的警示标志的，扣5分。1、见莱阳信一与好科密封产品有限公司租赁合同，附件图：公司停车场地为1200平方米，符合要求。2、安保人员及安保设备说明。专人值守，电动门控，探照灯5个、监控12个，强光手电、固定电话。10④停车场地设有专人值守，安全生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。101.专用停车场未设立专人值守的，扣10分；2.停车场未配备必要的安保设备的，扣5分。2、安保人员及安保设备说明。专人值守，电动门控，探照灯5个、监控12个，强光手电、固定电话。102.设施设备=1\*GB3①车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》，车辆技术等级达到行业标准规定的一级技术等级；10★★★1.危货车辆未持有效相关证照的，扣10分；2.危货车辆技术等级未达一级车标准投入运营的，扣10分。1、见莱阳信一车辆等级档案，五辆车检测为：鲁FC3193、鲁FC253挂、鲁FD1280鲁FD018挂、鲁FC3125鲁FC230、鲁FD3618鲁FD189挂、鲁FD2609鲁FD039挂一级车检测报告。10=2\*GB3②专用车辆符合国家有关规定，配备安全、有效的通讯工具，并按照国家标准的要求悬挂标志，标志灯（牌）、标识齐全有效；10★★★1.危货专用车辆不符合国家有关规定的，扣10分；2.未配备有效通讯工具的，每起扣5分；3.未按国家标准悬挂标志，标志灯（牌）、标识不齐全有效的，扣10分。1、见鲁FC3193鲁FC253挂、鲁FD1280鲁FD018挂、鲁FC3125鲁FC230、鲁FD3618鲁FD189挂、鲁FD2609鲁FD039挂五辆车安全标志、标识台账。2、现场查看，公司车辆按规定悬挂标志，标志灯（牌）、标识齐全有效10=3\*GB3③车辆的经常性装备符合有关规定，并保证齐全、完好；51.未按《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）的规定配备施救、报警、照明、警示等经常性装备的，扣5分；2.未实现齐全、完好的，扣2分。1、见鲁FC3193、鲁FC253挂、鲁FD1280鲁FD018挂、鲁FC3125鲁FC230、鲁FD3618鲁FD189挂、鲁FD2609鲁FD039挂经常性装备台账。5④车辆在特殊运行条件下使用时，应根据需要，配备保温、预热、防滑、牵引等临时性装备；51.未根据需要配备临时性装备的，扣5分。1、鲁FC3193、鲁FC253挂、鲁FD1280鲁FD018挂、鲁FC3125鲁FC230、鲁FD3618鲁FD189挂、鲁FD2609鲁FD039挂特殊运行临时装备。2、通过现场查看，公司车辆配备临时性装备。5⑤配备有与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备，随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工、属具和应急处理设备、劳动防护用品；10★★★1.未配备与危货运输性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施，以及随车未携带应急处理设备、劳动防护用品的，扣10分。1、见山东省莱阳市环境保护局出具证明。2、莱阳市建筑工程消防验收意见书。3、见公司2014年劳动防护用品台账。10六、装备设施分2.设施设备⑥运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数；5★★★1.未建立车辆使用年限、里程等动态台帐的，扣3分；2.车辆超规定使用年限或运营里程的，扣5分。1、见莱阳信一车辆使用年限台账。2、车辆动态里程台账不符合要求。5⑦严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。51.未严格执行车辆报废制度的，扣5分；2.未及时处理临近报废车安全隐患的，扣5分。1、见公司安全生产管理制度，第100页，为公司车辆报废制度。2、公司有报废车辆，但未见对报废车辆管理情况。0七、科技创新与信息化分1.科技应用=1\*GB3①制定并落实卫星定位装置安装使用规定；51.未制定并落实卫星定位装置管理使用制度的，扣5分。1、卫星定位装置管理使用制度。内容不完善。0=2\*GB3②按规定为所属车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端，并正常使用；10★★★1.未按规定全面安装的，扣10分；2.不能正常使用的，每起扣5分。1、见莱阳信一与山东九通物联网科技有限公司入网和产品合同2、见2013年9月缴纳车辆GPS纳费单据。10=3\*GB3③卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；5★★1.未按规定接入统一技术服务平台实现联网联控的，扣5分。1、现场查看了GPS平台。2、鲁FC3193、鲁FD1280鲁、鲁FC3125、鲁FD3618、鲁FD2609五辆车车辆安装单。5④定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；51.未进行定期检查并确保在线时间的，每起扣2分；2.监控数据不准确的，扣5分；3.未实时动态监控的，每起扣2分。未见定期检查情况。未见对监控数据记录情况。0⑤建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据的真实性、准确性、实效性；10★1.企业监控平台不符合行业标准的，扣6分；2.未及时上传数据的，扣10分；3.数据不真实、不准确的，每起扣5分。1、实地查看了山东九通物联网科技公司平台。10⑥企业卫星定位平台准确、完整录入车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案和车辆行驶情况等信息；51.企业平台所录基本资料、技术信息不完整、不准确的，扣3分；2.监控车辆行驶信息不准确、不完整的，扣5分。1、基本资料、技术信息不全。信息不准确，不完整。0⑦配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；51.未配专人负责监控的，扣5分；2.未及时分析处理动态信息的，扣3分。1、见莱阳信一安全工作领导0七、科技创新与信息化分1.科技应用⑧建立监控值班制度，对营运车辆24小时不间断的实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求；51.未建立监控值班制度的，扣5分；2.未实时动态监控的，扣5分；3.未能执行上级平台指令和及时响应的，扣5分。1、见莱阳信一安全管理制度第67页为车辆卫生定位监控值班制度。5⑨按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，对违法违规驾驶员信息留存在案，至少保存3年时间；51.未及时纠正和处理车辆超速、疲劳驾驶等违章行为的，扣5分；2.对故意破坏车载终端监控设备未发现或未处理的，每起扣2分；3.未按规定时间保存违法违规信息的，扣2分。1、及时纠正和处理车辆超速、疲劳驾驶等违章行为。2.未发现故意破坏车载终端监控设备3.按规定时间保存违法违规信息0⑩建立动态监控工作台帐。51.未建立动态监控台帐的，扣5分；2.台账记录不及时、不完整的，扣2分。1、莱阳信一台账记录不及时、不完整，未对信息提示情况进行记录。32.科技创新①设有其他安全生产管理信息系统；51.未建立其他安全监管系统的，扣5分。未建立其他安全监管系统0②组织开展安全生产科技攻关或课题研究。51.未开展安全生产科技攻关或安全生产课题研究的，扣5分；2.科研不够深入的，扣2分。未开展安全生产科技攻关或安全生产课题研究0八、队伍建设分1.培训计划①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。101.未制定各类人员教育培训计划的，扣10分；2.培训时间不足、培训内容不全的，扣5分。1、莱阳信一安全教育培训计划；培训计划内容不全面，培训计划空洞，不符合危险品运输行业标准，无对法律、法规和操作规程进行学习。培训课时、培训内容不全面。02.宣传教育①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101.年内未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育的，扣10分；2.未采取安全生产学习教育补课措施的，扣4分。未见安全生产学习教育补课措施材料63.管理人员①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；10★★★1.主要负责人和相关管理人员未获行业主管部门安全培训合格证书的，扣10分。1、见莱阳市安全生产监督管理局颁发给张维玲经理危险化学品经营主要负责人证书，编号：12307230600029810②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。151.专（兼）职安全管理人员未经培训的，扣5分；2.安全管理人员管理知识业务能力不能适应安全监管需要的，扣5分；3.专职安全管理人员在安全管理岗位上未保持相对稳定的，每起扣5分。1、孙天生危险化学品经营安全负责人证书，编号：120372406000716荀祥峰装卸管理员证书，编号：3706821020010718762；孙洪雷装卸管理员证书，编号：37068210200107187602、安全管理人员知识业务能力有待提高。安全管理人员在管理岗位上保持相对稳定。10八、队伍建设分4.从业人员培训=1\*GB3①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；10★★1.未开展从业人员继续教育培训的，扣10分；2.继续教育培训不符合规定学时的，扣2分（营运驾驶人每月不少于两次，每次不少于1小时）；3.未经安全培训教育合格安排上岗的，每起扣2分。1、莱阳信一安全教育培训计划，培训计划符合培训学时，但培训记录体现每月培训两次。2、但培训记录不真实，不完整。10=2\*GB3②转岗人员及时进行岗前培训；101.未建立转岗人员培训制度的，扣5分；2.未进行转岗培训的，每起扣5分。1、见莱阳信一管理制度第22页为新上岗、转岗人员安全教育培训制度。2、公司未提供转岗人员培训情况。5=3\*GB3③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。101.未开展专项培训的，每起扣5分。1、公司未提供对新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。05.规范档案=1\*GB3①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；51.未建立安全教育培训考评档案的，扣5分；2.考评档案记录不全的，扣2分。1、未见建立安全教育培训考评档案材料0=2\*GB3②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。101.未对培训教育计划执行情况进行评审的，扣6分；2.评审结果未达到培训教育计划目标的，扣4分。1.未对培训教育计划执行情况进行评审2.评审结果未达到培训教育计划目标0九、作业管理分1.现场作业管理=1\*GB3①严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。101.现场作业人员未持证上岗的，扣10分；2.发生“三违”问题的，扣4分；3.限期未整改的，扣10分。1、现场查看董建来机动车驾驶证，档案编号：370600809324；上岗证，编号：3706821040002705066，危货驾驶员；身份证董建明，道路危险货物押运员证。102.安全值班=1\*GB3①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。51.未建立安全值班制度的，扣5分；2.领导带班签字及值班记录不全的，扣5分；3.重要时期、重大节日、重要活动期间领导未带班的，扣5分。1、莱阳信一安全制度第80页为安全值班制度。2、领导带班记录及值班记录不全。3、重大节日、重要时期、重要活动期间领导未带班。03.相关方现场安全管理责任落实=1\*GB3①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。51.两个以上单位共用同一设备而未签订“协议”明确管理职责的，扣2分，产权归属方扣5分。1、该公司未发现有两个单位共用同一设备而未签订“协议”。5九、作业管理分4.从业人员管理①从业人员熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程，了解所装运危险货物的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施；驾驶人员、押运人员没有擅自离岗、脱岗；10★★★1.未对从业人员进行专项培训教育的，扣10分；2.驾驶人员、押运人员运输中有擅离岗位、脱岗或随意换人的，每起扣5分。1、莱阳信一安全教育培训计划内有对从业人员进行安全操作规程、法规、技术标准和安全生产规章制度培训，现场提问驾驶员、押运员了解所装运货的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施；2、驾驶人员、押运人员运输中有擅离岗位、脱岗或随意未发现换人情况。10=2\*GB3②制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，档案一人一档；101.未建立行车安全档案管理制度的，扣10分；2.驾驶员“一人一档”主要内容，每缺一项扣2分。1、莱阳信一行车安全档案管理制度与实际情况不符。2、未建立“一人一档”。0=3\*GB3③严格审查驾驶人员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，审查装卸管理人员和押运人员从业资格，符合条件的签订聘用合同；10★★★1.未按规定聘用符合资质条件从业人员的，扣10分；2.未与从业人员签订聘用合同的，扣5分。1、莱阳信一押运员档案内未发现聘用不符合资质条件的从业人员。驾驶员档案内未发现聘用不符合资质条件的从业人员。2、莱阳信一与孙天崇签订的劳动合同，见孙天崇招用职工登记表。10④车辆每日运行里程超过400公里的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，24小时内累计驾驶不超过8小时；10★★★1.未按规定配备驾驶员的，扣10分；2.驾驶员连续驾驶4小时，休息时间少于20分钟的，每起扣5分。1、见车辆安全检查记录、运行记录；莱阳信一按规定配备驾驶员、押运员；经查车辆安全检查记录、运行记录，该公司车辆为短途车辆，行驶时间不超于4小时。10⑤及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶；101.极端天气或路况信息未进行提示的，每起扣2分；2.未落实告诫制度，建立告知台帐的，扣5分。1、莱阳信一公司未对极端天气进行提示。有提示记录，但未登记，未建立告知台账。3⑥驾驶员按照规定填写《行车日志》。5★★★1.未建立“行车日志”制度的，扣5分；2.“行车日志”填写不规范的，每起扣2分。1、莱阳信一安全管理制度第49页为行车日志制度；2、行车日志填写较规范。55.营运车辆管理①罐式专用车辆的罐体经质量检验部门检验合格，并在有效期内；5★★★1.罐式专用车的罐体未经有资质的质量检验机构检验检测合格运营的，扣5分；2.逾期未作检验的，扣5分。1、抽查鲁FD2609/FD039挂危险化学品运输车辆槽罐检验合格证，罐体编号：YHP2011-021,充装重量：24.0656吨。最近检测日期为：2013年5月到2014年5月进行复检。检测人：孙德福。5九、作业管理分5.营运车辆管理=2\*GB3②制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理工作，并按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；10★★★1.未制定并落实车辆技术管理制度的，扣5分；2.未落实专人负责车辆技术管理工作的，扣5分；3.未按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测的，扣10分。1、莱阳信一关于成立车辆技术管理科的通知（信一[2014]05号）。2、孙天吉具体负责车辆技术管理工作。3、莱阳市交通汽车综合性能检测中心鲁FC3125/230挂2014年1月14日一级车检测报告；鲁FC3125/230挂烟台交运集团莱阳运输有限公司二级维护检测卡，编号：FNO0042122，10③建立并落实车辆安全检查制度。做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，发现故障及隐患，及时排除；10★★1.未建立车辆安全检查制度的，扣10分；2.驾驶人未履行出车前、行车中、收车后车辆检查职责的，每起扣2分。1、莱阳信一安全制度中第101页为车辆安全检查制度，制度中明确规定驾驶员出车前、行驶中、收车后的检查职责。2、安全检查、运行记录；出入库检查记录内对出车前、收车后的检查职责进行详细说明。公司车辆为短途车辆，行驶中检查未进行。10④维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的具备道路危险货物运输车辆维修条件的汽车维修企业进行；51.未在交通运输管理部门认定的具备道路危险货物运输车辆维修条件的汽车维修企业维修的，每起扣3分。1、莱阳信一车辆在烟台交运集团莱阳运输有限公司进行车辆维修。并提供质量保证卡。5⑤有车辆技术档案，实行一车一档，对相关内容的记载及时、完整和准确，不得随意更改。5★★★1.未实行“一车一档”制度的，扣10分；2.“一车一档”主要内容，每缺一项扣2分。1、见莱阳信一一车一档制度，2、一车一档内容全面。56.运输管理=1\*GB3①制定并落实危险货物运输登记制度，做好相关记录；51.未制定和落实危货运输调度、运行登记制度的，扣5分；2.危货车辆运行登记资料不完整、不准确的，每起扣2分。1、见车辆出入库调度单。2、危险车辆运行登记资料不完整、不准确的3=2\*GB3②驾驶员按照道路交通安全主管部门指定的行车时间和路线运输危险货物；51.未按公安部门指定的行车时间、行驶路线运输危险货物的，扣5分；2.运输途中违反规定停放的，每起扣3分。1、未到公安部门进行备案2、未发现运输运输途中违反规定停放5③运输货物符合车辆核定范围和要求，无违反规定超限、超载运输；10★★★1.未按核定范围和要求承运危险货物或超范围运输的，扣10分；2.发现违反规定超限、超载运输未及时处理的，扣10分。1、出入库检查与行车日志内，鲁FD1280/018挂车辆核定载质量为：23.5砘，出入库检查与行车日志内未发现有超限、超载运输货物的。10④配备押运人员，并随车携带“道路运输危险货物安全卡”；5★★★1.未按规定配备押运人员的，扣5分；2.未随车携带“道路运输危险货物安全卡”的，扣5分。1、安全检查、运行记录中对驾驶员、押运员配备情况进行登记。2、随车携带“道路运输危险货物安全卡”5九、作业管理分6.运输管理⑤运输危险货物过程中，押运人员对道路危险货物运输进行全程监管。密切注意车辆所装载的危险货物，采取必要措施，防止危险货物脱落、扬散、丢失以及燃烧、爆炸、辐射、泄漏等；根据危险货物性质定时停车检查，发现问题及时会同驾驶人员采取措施妥善处理；10★★★1.押运人员未对危险货物进行全程监管的，扣10分；2.未按规定定时停车检查的，扣5分；3.发现问题未及时会同驾驶人员采取措施妥善处理的，扣10分。1、押运人员未对危险货物进行全程监管；查看出入库检查与行车日志2、公司车辆为短途车辆，行驶中检查未进行。3、行车日志内未发现运输途中有违反规定的问题。10⑥装卸管理人员按照安全作业规程对道路危险货物装卸作业进行现场监督，确保装卸安全；10★★★1.装卸作业违反安全操作规定的，扣10分；2.未在装卸管理人员现场指挥或监控下承担装卸作业的，扣10分。1、公司法人营业执照内注明：批发（不得储存），所以，公司有装卸管理员培训合格证，但不存在装卸情况。10⑦建立车辆清洗消毒制度，车辆及工具按有关要求方法到具备条件的地点进行车辆清洗消毒处理。51.未制定车辆清洗消毒制度的，扣5分；2.车辆及工具未按规定要求进行清洗消毒处理的，扣5分。1、有车辆清洗制度。2、未见对车辆清洗消防处理登记台账。57.警示标志=1\*GB3①存在危险因素的作业场所和设备设施，设置设置警戒区域和明显安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，无关人员不得进入作业区。101.存在危险因素的作业场所和设备设施未设置警戒区域和明显安全警示标志的，扣6分；2.告知、警示标志、标识不规范、不明确的，扣4分；3.无关人员进入作业区的，每起扣8分。1.存在危险因素的作业场所和设备设施未设置警戒区域和明显安全警示标志2.告知、警示标志、标识不规范、不明确6十、危险源辩识与风险控制分1.危险源辨识=1\*GB3①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；101.易燃易爆及易腐蚀等危险源无标识的，扣5分；2.未建立分析排查记录的，扣5分。1、莱阳市信一危险源辨识、风险评价和风险控制管理办法。公司采用LEC作业场所风险评价法对危险源进行分析。2、见莱阳市信一危险源分析、排查记录表10=2\*GB3②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。15★★1.未辨识重大危险源并采取防护措施的，扣10分；2.未按规定报备的，扣5分。1、莱阳信一危险源分析排查分析报告152.风险控制=1\*GB3①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；101.未及时进行识别的，扣10分。1、见莱阳市信一危险源分析、排查记录表，分析排查记录表内对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别。10=2\*GB3②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。51.未如实告知的，扣5分。2、未见向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施0③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。51.未对危险源进行建档的，扣2分；2.未对重大危险源单独建档管理的，扣5分。1、见重大危险源档案。2、见对重大危险单独进行建档管理。5隐患排查与治理分1.隐患排查①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;101.未制定安全生产隐患排查工作方案的，扣10分；2.方案不完整的，扣5分。1、见莱阳信一安全生产隐患排查工作方案2、方案不完整5②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;15★★★1.未按规定开展安全自查自纠工作的，扣15分；2.排查出的安全隐患未及时整改消除、一时无法整改的未制定防范措施及整改计划的，扣15分。1、莱阳信一按规定每月开展一次自查自纠工作。2、见安全隐患排查分析表，分析表内对安全隐患制定了防范措施及整改计划。15③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。101.未对查处的安全隐患进行原因分析及制定针对性防控对策的，扣10分。1、未对查处的安全隐患进行原因分析及制定针对性防控对策的02.隐患治理①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;51.未建立隐患治理制度的，扣5分。未建立隐患治理制度0②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;51.对一般安全隐患未落实防范和整改措施并组织整改到位的，扣5分。1、未提供上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;0③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;10★★1.重大安全隐患未按规定报备的，每起扣5分；2.“五到位”不落实的，扣10分。1、见安全隐患排查记录，未发现公司有重大安全隐患。10④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录;51.未建立台帐的，扣5分；2.台帐不完整的，扣3分。1、见莱阳信一隐患治理台账和档案，但台账和档案无进行记录。2⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。101.未进行统计分析的，扣6分；2.未向有关部门报送的，扣4分。1.未进行统计分析；2.未向有关部门报送。0职业健康分1.健康管理=1\*GB3①设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；51.未建立制度的，扣2分；2.未设置或指定管理部门和相关人员进行专门管理的，扣3分。1、莱阳信一职业健康管理制度2、职业健康领导小组；组长：张维玲。5②按规定对员工进行职业健康检查。51.未按规定进行职业健康检查的，扣5分。1、见孙天崇等驾驶员、押运员到莱阳市中医院健康检查表。52.工伤保险=1\*GB3①从事危险作业人员办理意外伤害险；51.未为驾驶、押运等从业人员办理相关保险的，扣5分。1、孙天崇等驾驶员、押运员职工养老保险手册。5职业健康分3.危害告知=1\*GB3①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。51.未宣传培训的，扣5分；2.宣传培训不全面的，扣3分。1、未见对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。04.环境与条件=1\*GB3①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。51.未按规定配备劳动保护设施、工具的，扣5分。1、见从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具5安全文化分1.安全环境=1\*GB3①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；51.未设立安全文化阵地的，扣5分；2.每月更新内容不及时的，扣2分。设有员工安全文化阵地未见每月至少更换一次相关记录3②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。51.未公开的，扣5分；2.调查、处理和反馈不及时的，扣3分。未见公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。未见安全生产举报和投诉及时予以调查和处理记录02.安全行为=1\*GB3①开展安全承诺活动；5★1.企业未对社会、员工承诺的，扣5分；2.员工未对企业承诺的，扣2分。1、见公司法人向社会承诺责任书2、见驾驶员对企业承诺责任书。5②编制危险货物运输安全知识手册，并发放到职工；51.未编制手册发放到职工的，扣5分。危险货物运输安全知识手册内容与企业实际不符，未见安全手册发放记录0③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；51.未按上级部署开展安全生产月活动的，扣5分；2.各类安全生产活动无方案、无总结的，扣2分。提供安全生产月活动方案一份未见活动开展产生的记录材料3④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；51.未建立安全生产考核和奖惩制度的，扣5分；2.未进行安全生产表彰和奖励的，扣3分；3.未实行绩效考核体现安全“一票否决”的，扣5分。提供安全生产考核和奖惩制度一份未见体现绩效考核“一票否决”材料3⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。51.未开展安全生产经验交流活动及推广安全生产先进管理经验的，扣5分。未见开展安全生产经验交流活动及推广安全生产先进管理经验记录。0应急救援分1.预案制定①制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；10★★★1.未制定的，扣10分；2.不完善的，扣2分。1、见莱阳信一关于成立应急救援领导小组》的通知、关于印发安全生产事故应急处置制度的通知2、关于印发安全生产事故应急处置预案的通知10②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；5★★1.未制定应急预案体系的，扣5分；2.不切实际的，扣2分。1、见莱阳信一突发事件应急预案、危险化学品运输应急处置预案、事故处理应急预案、液氮和二氧化碳低温液体储罐泄漏事故现场处置方案、甲醇处置应急预案等。5③应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；51.未与行业主管部门、当地政府预案保持衔接的，扣3分；2.未与协作单位联动的，扣2分；3.未报有关部门备案的，扣2分。1、未与行业主管部门、当地政府预案保持衔接的，2.未与协作单位联动3.未报有关部门备案0④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。101.未定期评审和及时修订应急预案的，扣10分。1.未定期评审和及时修订应急预案02.预案实施①开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；51.未进行学习教育的，扣3分；2.内容不全的，扣2分。1、见2013年培训计划内，有对应急预案进行培训学习的内容。但记录不全。3②开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；5★★★1.未组织开展应急预案培训的，扣5分；2.培训效果不明显的，扣5分。1、见莱阳信一应急救援演练计划，危险品运输应急处置预案及实施方案。2、见组织培训、学习图片。5③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动