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文档简介

三、步骤图说明进货结算：供货方发票到后，勾兑进货单（货先）生成结算单挂帐，差异部分系统自动进行进货补差，调整存货金额。实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。业务人员熟悉业务，能够很正确地勾兑进货单据。财务人员负责对应付帐审核，结算最终需要财务确实定。进货付款：业务人员依据协议给供给商付款，分两种情况：应付冲减或预付。另外还可能存在应收抵应付特殊形式。应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。四、单听说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、能够简化业务步骤可能碰到特殊问题配置说明进货总体回退步骤业务说明二、步骤图进货总体回退步骤以下：三、步骤图说明四、单听说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、能够简化业务步骤九、可能碰到特殊问题十、配置说明收货管理业务说明二、步骤图收货管理步骤以下：三、步骤图说明收货关键处理货物批号、货位等信息。为了简化操作复杂程度，能够考虑经过勾兑进货协议来生成相关收货信息。这还能够达成另一个目标，即合相同同于收货通知单，能够控制收货业务。四、单听说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范八、能够简化业务步骤九、可能碰到特殊问题配置说明进货退货管理业务说明二、步骤图进货退货管理步骤以下：三、步骤图说明四、单听说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位

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