工程项目尚未实现二次经营情况统计表_第1页
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文档简介

项目过程审计,,,,,,,,,,,,

工程项目尚未实现二次经营情况统计表,,,,,,,,,,,,

填制单位：,,,,,,,,,金额：万元,,,

序号,变更内容,单位,数量,上报金额,变更签证份数,是否已上报业主单位,资料签认情况,,,,预计可实现索赔金额,备注（请标注变更类别）

,,,,,,,监理单位,设计单位,业主,施工单位,,

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合计,,,,,,,,,,,,

说明：1.此表填列任期已上报待批复（注：业主/局指尚未计价或未计入开累产值）及整理待上报（尚未形成资料的不统计）的二次经营情况；2.填报时要与公司经管（成本）部门沟通、复核确保公司内部资料数据一致；3.对填报内容要细化分解，属于方案优化、变更尚未施工等特殊事项请单独注明，便于审计组落实和复核；4.局管铁路项目填制内容需与局指挥部对接，审计组将单独要求局指挥部提供资料；5.涉及1式多份的签证，请在“变更签证份数”栏按1份填列。,,,,,,,,,,,,

审计复核结果：,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,审计人员：,

,,,,,,,,,,,审计复核：,

项目负责人

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