科技公司6S管理检查考核与奖惩办法

科技公司6S管理检查考核与奖惩办法1目的和范围1.1本办法规定了科技公司6S管理检查考核工作，检查内容按照《科技公司6S管理检查考核标准》进行。1.2本办法适用于公司各生产单位、部门和办公室。2管理职责6S管理活动达标活动办公室组织定期对公司各部门和生产车间进行检查考核。3管理内容和要求3.1检查考核程序及要求3.1.1检查组按《科技公司6S管理检查考核标准》周期性对各部门及生产车间进行检查考核。3.1.2各部门及车间的6S管理检查考核结果将作为对部门领导考核的一项重要依据，并作为对部门进行各项先进评比的重要依据。3.1.3检查组对检查结果进行统计、汇总，对不合格项下发整改通知单并提出整改要求。接到6S不符合项的整改通知单后，相关部门需在一周内对不符合项提出整改措施，报6S检查组并在规定时间内完成整改。3.2检查与考核3.2.1检查组对发现的不符合项根据情节、严重程度决定扣分数值，每个分值按5元计算。3.2.2科技公司6S管理检查考核标准科技公司6S管理检查考核标准序号评价项目项目规范及标准违规责任评价标准责任对象考核分值1责任项目各部所属的办公现场（办公设施、设备、用品、家具、门窗、地面、墙面等）责任区应划分明确，落实责任人。责任区没划分明确、责任没落实到个人。各部门6S小组成员1-22办公区地面走廊清扫1．地面平整、洁净，无积水、无垃圾、无杂物；2．走廊整洁、畅通，无积水、无垃圾、无杂物；3．打扫卫生时，卫生间、走廊地面不允许污染，墩布不允许带水过走廊；4．及时清扫，全天保洁。1．地面出现空鼓、破损未及时通知有关单位维修，造成损坏和影响的；2．门口走廊地面、室内地面不清洁，有纸屑、水渍、灰尘、杂物等；3.走廊、室内通道堆放杂物。责任部门13办公区门窗墙面顶棚清扫1．办公室门窗、窗帘每年清洗1--2次，日常保洁需各单位自行负责；2．门、门套、门框、窗框、内窗面、窗台及双层窗内的窗台干净、明亮；3．墙面、开关盒、顶棚完好整洁；4．室内张贴悬挂物符合规定，整洁；5．空调开启时，不得开（门）窗；6．办公时间内防盗门必须贴墙敞开；7．及时清扫，全天保洁。1．木门、防盗门、门套、门框、门把手不清洁；2．室内窗面、窗框、窗台及双层窗内的窗台有污物、灰尘、物品；3.墙面、开关盒有污染；4.墙面贴挂定置以外的物品；5.张贴悬挂物不整洁；6.空调开启时，仍然开（门）窗；7.办公时间内防盗门没有贴墙敞开。责任部门1-24办公室内家具设施物品清洁1．所有桌面、台面干净整齐，桌面的固定物品按审核后的定置图统一摆放；2．桌面、椅子、办公柜、家具、隔断及四周均干净整洁；及时清洁，全天保洁。3．办公柜顶、设备顶不允许放置任何物品，无灰尘；4．办公隔断不允许张贴、悬挂物品。1．桌面、台面固定物品及椅子未按定置要求摆放。2.办公隔断、桌面、台面、会议桌、椅子、办公柜、柜顶、办公家具、用品、设施、办公室摆放物品不清洁；3.办公柜顶、设备顶放置物品；4.办公隔断张贴、悬挂物品。责任人15标牌管理1.各部要挂统一规定的标牌,标牌按企业文化要求统一挂牌；2.调整办公室时，各单位要及时通知6S办公室在7日内挂相应匾牌。调整的办公室未及时通知或未及时制作、挂牌的。责任部门26办公家具设备物品定置1．办公室内所有房间物品应摆放整齐、美观、规范；2．各单位将所有房间的定置图并上墙；3．定置变动前，同时更换定置图；4．办公桌、书柜、书架、资料柜、铁皮柜、抽屉内的物品、文件、资料要求摆放整齐、清洁、使用方便。1．没有按规定报定置图；2．定置图未上墙的单位；3．实际状况与定置图不符的；4.文件柜内物品摆放不整齐、不清洁。责任部门或责任人17作业区地面门窗墙壁照明等公共设施1．作业区门窗保洁责任到人；2．作业区地面平整、干净；3．门窗、墙壁完好，洁净；4．文明生产、文明试验，及时清扫，全天保洁；5．作业区人离关窗、灯灭；6．作业现场完成生产任务，离开时，椅子摆放整齐；7．作业现场严禁吸烟。1．作业区门窗未责任到人；2.地面有油渍、水渍、烟蒂、纸屑、痰迹或其它杂物；3.门窗、玻璃、墙壁、地面、天花板不洁净、有污迹；4.乱张贴、悬挂定置外的物品；5.生产、试验完后不及时清理现场；6.未将椅子摆放整齐，摆放在定置区域内；7.在作业现场功能助剂、铝粉吸烟罚款200元。责任部门1-28作业现场的通道和地面划线1.通道畅通、无占用通道的障碍物，且保持干净；2.作业区地面划线清楚，区域划分设置合理，标志鲜明、规范。1.通道上有障碍物；2.作业区域没有划线。责任部门1-29作业现场的设备仪器工装工具和物料1．作业现场、工具柜、实行定置管理，责任到人，工具柜内严禁存放个人物品；2．设备、仪器、工装、工具和物料应建账，账物相符，分类有序摆放，易于查找取放，减少无效动作和时间；3．设备要求维护、爱护、保养、保洁良好；4．贵重仪器、设备加盖防尘罩；5．严禁蹬坐仪器、设备、产品及包装箱；严禁蹬踏桌椅。6.下班人离，生产设备、办公设备等关机并与电源脱离。1.作业现场未实行定置管理，图物不符；工具柜未实行定置管理，图物不符；2.在用仪器、设备、工装、量具未建账,账物不符；3.仪器,设备、工装、量具、检查校对,标检超过期；仪器、设备有尘埃、油渍、污物、杂物；仪器、设备维修保养不及时；4.贵重仪器，设备未做防未罩，防尘罩未使用；5.蹬坐仪器、设备、产品、及蹬踏桌椅。6.下班人离，生产设备、办公设备等未关机或未脱离电源。责任部门1-210作业现场的产品1．作业现场的制品流转过程中保管、保护措施有效，符合质量体系要求；2．合格品与不合格品、成品与半成品采取隔离措施，做到有物必有区，有区必分类，分类必挂牌，标志鲜明；3．产品盛装器具完好、干净。1．产品没有合适的盛装器具，落地放置，没有预防表面磕碰伤的保护措施；2.合格品与不合格品、产品与半成品未隔离，混杂放置，未做标识；3.盛装产品器具不干净。责任部门211作业现场的文件记录1．作业现场的文件必须为现行有效版本；2．作业现场的文件和记录，保管摆放要适当并保持完整、洁净；3．严禁将与作业现场无关的文件、书籍、报刊杂志带入现场；4．上班时间严禁下棋、打扑克。1．作业现场无有效文件，凭经验或记忆操作；2.过期的文件和现场使用的文件混放在一起；3.现场使用的文件、记录本很脏或破损，胡写乱画，随意摆放；采用零星纸张记录；4.将与工作无关的书籍、报刊杂志带入作业现场；下棋、打扑克（含围观者）。违规者212库房1．库房管理制度健全，制度上墙；2．出入库手续齐全，填写规范，帐、物、卡相符，标识规范清楚；3．实行定置管理，物品按技安、消防要求分类摆放整齐；4．专用材料、危险化学品应标识醒目，型号、批号、使用期限、库存量一目了然，各种原始记录应齐全；5．环境整洁，定期打扫，通道畅通，无积水，温湿度符合要求；6．库房管理人员应对所管物资定置清楚，对有特殊保管要求的物品要制度在心，数量在脑，有问必答。1.库房管理制度不健全，制度未上墙；2.专用材料，危险化学品标识不清；3.型号、批号、使用期限，库存量标识不符或不清，原始记录不全；4.出入库手续不全账、物、卡不符，标识不清；5.未实行定置管理或未按要求分类摆放或摆放不齐；6.环境脏乱、通道不畅、有积水、温湿度不符合要求；7.保管员对所管物资定置不清，制度不明，不记数理。保管员1-313安全生产管理体系1．建立以总经理为主任的安全生产委员会，并有管理体系网络；2．每季度至少召开一次公司安全生产委员会；3．并有专用记录本、签到表；4．公司重点安全生产工作部门，应建立各部安全生产管理网络。1.未建立公司安全生产委员会或无相应公司内文件；2.无公司安全生产委员会管理网络图；3.未按集团公司标准要求配置公司专职技安员；4.重点部门未按要求建立安全生产管理网络；5.缺少季度安委会会议；6.无会议记录或签到表。计划生产部514安全工作规划与计划1．公司年度综合计划应有安全生产工作内容；2．有年度安全生产工作要点、年度安全生产措施计划；3．年度安全生产工作要点；4．年度安全生产措施计划完成率要达到100％。1.年度综合计划无安全生产工作内容；2.无年度安全生产工作要点；3.无年度安全生产工作计划；4.年度安全生产工作要点、安全生产工作计划完成率未达到100％且无正当理由。计划生产部415安全生产目标责任制1．各部门在公司年度安全生产工作目标下发后一个月内完成分解；2．目标分解文本有部门领导、班组长、职工签字；3．职工熟悉各自的安全生产职责。1.安全生产年度目标下发后一个月内未将责任目标书面分解到班组；2.目标分解无部门领导、班组长签字；3.现场抽查职工不能熟练回答各自的安全生产职责；4.第一次检查未完成，在后一次检查仍未完成者，该项目扣分加倍。各部门2-516五同时1.每月召开安全生产工作例会(可与其他会议合并)，如实记录"五同时"工作的开展情况；2.到会者签名，未参加者应注明原因。1.未能每月召开安全生产例会；2.到会者无签名；3.没有说明未到会者缺席原因。各部门2-417安全知识培训1．新入公司职工必须接受三级安全教育；2．新任职中层领导应接受安全生产教育；（新岗位）3．操作人员新上岗、复岗、转岗应接受安全教育；4．特种作业人员应接受安全教育；5．危险作业前，作业参与人员应接受现场安全知识教育。1.新员工进行公司级安全生产教育，受教育率未达到100％，未有考试试卷，成绩未形成档案.；2.新员工部门领导，班组长（或兼职技安员）未对其进行二、三级安全教育工作（不少于8学时），未留有记录；3.中层领导，未按《中国航天科工集团公司安全生产管理规定》的要求进行培训，未有记录（试卷、成绩等）；4.作业人员新上岗、复岗、转岗前、未按《中国航天科工集团公司安全生产管理规定》的要求对其进行安全培训，未有记录（试卷、成绩等）；5.特殊工种的作业人员未按《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》接受安全教育；6.危险作业，未对作业参与人员强调现场相应安全要求或无教育记录（作业参与人员签字等）。各部门418三同时1."三同时"是指劳动保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用；2.部门在进行各类与生产，试验有关的新改扩建工程时按公司《"三同时"审批管理规定》执行。1.新、改、扩建项目论证时未进行建设项目安全预评价；2.验收时项目中的安全隐患未完成整改即投入使用；3.项目未办理建设项目竣工劳动安全验收手续。计划生产部2019安全操作规程及事故应急预案1．生产岗位均应有经审批的安全操作规程，并在现场醒目位置张挂；2．新购设备仪器正式启用前应制定安全操作规程；3．作业人员应熟悉岗位安全操作规程；4.作业人员操作时不得佩戴耳环、耳钉、戒指、手链、手镯、手表等进行生产操作。5．有爆炸、灼伤、化学腐蚀、坠落、物体打击、触电等危险的作业现场均应有事故应急预案；6．作业人员应熟练掌握岗位操作规程及事故应急预案。1.新购设备仪器未制定安全操作规程就启用；2.作业岗位无安全操作规程；3.作业现场未在醒目处张挂操作规程（室外作业不在此列）；4.作业人员不能熟练掌握安全操作规程；5作业人员佩戴耳环、耳钉、戒指、手链、手镯、手表等进行生产操作。6.有爆炸、灼伤、化学腐蚀、坠落、物体打击、触电等危险的作业现场无事故应急预案；7.作业人员不熟悉事故应急预案。作业部门作业者2-520外协安全管理1．外来人员来我公司施工、生产等工作前，管理部门应要求对方遵守本公司相关安全管理规定，同时应向对方提供可能导致安全事故因素的信息；2．我公司人员外出开展工作协作时，应严格遵守对方的安全生产管理规定要求。（委托外协、协作单位检查。）1.签订外单位人员入公司协作合同时，合同文本中无双方的安全生产责任划分；2.外单位进公司工作前，合同签订部门未对对方人员进行现场我方环境因素及施工中应避免的作业提出要求或保留记录（可在合同中表明）；3.不听从单位安全生产管理人员指挥。合同签订部门4-1021设施安全管理1．各危险点、危险区域的各类安全警示标志齐全；2．避雷、静电释放、供电系统重复接地阻值，防静电服、鞋的导电性能测试等均要定期检测；3．粉尘作业环境的粉尘浓度每年应至少对现场检测一次；4．电气设施应符合作用场所的安全性要求，插座、电源箱标识清楚，保持整洁，配电柜、用电器周围无易燃物。1.缺少安全警示标志或安全警示标志与现场安全性质要求不对应；2.避雷、静电释放，供电系统重复接地阻未在每年5月份完成测试；3.粉尘作业环境在每年未对现场粉尘度进行测试4.电气设施与使用环境的危险因素不匹配，如防尘、防爆、防潮等；5.作业场所电源、电源箱无标识或不完整.(应明确电压、额定电流、供电走向)；6.配电柜，用电器周围有废纸、棉纱、纸箱等易燃物。责任部门1-222危险点安全管理1．按QJ2867-1997《危险点控制管理规定》，作业人员每工作日对二、三级危险点检查；2．危险点所属部门领导每月对所属危险点至少进行一次检查；3．领导对公司二级以上危险点每季度至少检查一次。1.检查表未放在现场，或现场负责人未按要求填写安全检查表、记录；2.部门领导对公司属二、三级危险点未做到每月至少检查一次，或无记录；3.领导对公司二级以上危险点未做到每季度至少检查一次（在危险点检查表签名）；4.工作程序或安全操作规程未经主管公司领导批准即开始危险作业责任部门2-423临时线审批管理1．使用临时线应办理相应的审批手续；2．临时线架设应符合现场安全要求。3．临时线仅限于在规定时间内使用，超期使用应另办理审批手续。1.未办理完审批手续即架设或使用临时线；2.临时线超期使用未重新办理审批手续；3.未对在危险区域架设的临时线按《电气临时线审批管理规定》进行检查；4.临时线使用完成后，未及时（当日或次日上午）清理。责任部门2-424动火证在公司作业区动用明火必须办理相应的审批手续，并采取有效的现场防火措施。1.未办理审批手续即动用明火；（动火证）2.明火使用后，未清理现场，仍存在火灾隐患。责任部门1025电动工具安全管理1．按GB3787-1993《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规定》要求，手持电动工具要求定期进行绝缘性能测试；2．手持电动工具应有完善的台帐；室外使用电动工具应使用漏电保护器转接座。1.设备管理部门及电动工具使用部门没有完善的台账，无法提供现有电动工具的状态；2.每年未对电动工具进行绝缘测试无测试记录。责任部门426消防责任1.明确消防职责；2.每月召开一次防火会议，有部署有总结，有专项记录；3.各部门至少设义务消防员2名，明确职责；4.每年组织学习消防常识2次，5.熟练使用消防器材。1.责任人消防职责不明确；2..全年（会议、部署、总结、记录）不够12次；3.无义务消防员；4.义务消防员不明确消防职责；5.不组织学习消防法规和消防常识；6.不会使用消防器材。安委会227预防火灾不发生火情火灾。1.发生火情；2.发生火灾。违规人员2028现场管理监督检查1．明确防火重点人员；2．重点人员必须持证上岗；3．全年部门自查12次（含四大节日），并有记录；4．试验重地、库房等禁止吸烟；5．发现隐患、发生火情应及时报告；6．发现问题及时整改。1.没有确定防火重点人员；2.重点人员没有持证上岗；3.全年检查不够12次；4.发现一个烟头、发现明火一次；5.发现隐患未及时报告；6.发生火情隐瞒不报；7.发现问题未及时整改。现场负责人4-1029教育培训1．每年部门必须参加教育培训2次以上；2．人员教育培训率必须达到90％。1.教育培训少一次；2.人员教育培训率未达到90％。综合管理部430消防器材1.灭火器材定置管理,责任到人；2.器材使用相匹配；3.经常维护，保持清洁；4.灭火器在有效期内。1.未按定置管理，责任未到人；2.器材使用不相匹配；3.不经常维护，未关窗、锁门。4.灭火器未在有效期内。责任部门2-431办公室安全1.办公室内严禁存放易燃易爆物品；2.办公室内严禁随意私接乱搭网线；3.做到人走灯灭、关窗、锁门，电器与电源脱离断电。1.有易燃易爆物品；2.接线未捆绑；3.未做到人走灯灭、未关窗、锁门，电器与电源未脱离断电。责任部门2-432服装服饰仪表仪容1.职员在作业场所应着装整洁、得体、大方；2.工作期间讲究个人卫生，男士不准穿短裤、背心，女士不准穿过于袒露、透露服装进入六院工作场所；3．不准赤脚穿凉鞋上班，除特殊场合要求外，一律不准穿拖鞋上班；4．在六院工作场合，必须正确佩戴工作证；4．女士工作期间不准染指甲，穿高跟鞋上班；5．走路不得发出影响他人的响声，生产试验岗位操作员不准披发、穿高跟鞋上岗；6．男士不准留长发、长须，不准烫发、染发。1.工作期间不讲究个人卫生，男士穿短裤、背心、女士穿过于袒露，透露服装进入六院工作场所；2.赤脚穿凉鞋或穿拖鞋上班；3.未正确佩戴工作证；4.未按规定要求正确着公司服装；5.工作期间染指甲者；6.工作期间穿高根鞋走路发出影响他人的响声；7.生产试验岗位操作员披发上岗，穿高根鞋上岗；8.男士留长发、长须、烫发(黑色除外)、戴耳环。9.操作岗位工作时不得佩带首饰。公司职工233言谈举止1．职工工作期间站立服务或与人交谈时，应给人以庄重、亲切、有教养的美感；2．工作期间不准无精打采、东倒西歪、耸肩搭背或倚靠墙边、门框、楼梯扶手；3．落座办公时，坐姿应端庄、大方；4．不准半躺半坐或歪歪斜斜将头躺靠在椅背上，也不应有摇膝、抖脚、脱鞋等不雅动作；5．职工在走廊及上下楼梯时，一律靠右侧通行，不得勾肩搭背、逗闹嬉笑；6．严禁在走廊内长时间交谈，在办公区须保持安静，不许高声喧哗、喊人，不得串岗、聊天，使用电话时，礼貌用语，严禁用电话聊天；7．办公室严禁吸烟，严禁吵架、打架。1.工作期间无精打采、东倒西歪、耸肩搭背或倚靠墙边、门框、楼梯扶手与人交谈；2.坐姿不雅，半躺半坐或歪歪斜斜将头躺靠在椅背上，摇膝、抖脚、脱鞋等不雅动作；3.职工在走廊行走及上下楼梯时，未靠右侧通行，勾肩搭背、逗闹嬉笑；4.职工在走廊长时间交谈；5在办公区大声说话，高声喧哗、喊人；6.串岗、聊天（