总承包公司项目管理岗位质量职责及管理动作清单

1中建三局集团有限公司工程总承包公司《项目管理岗位质量职责及管理动作清单》(试行)2-12-30发布3-02-01实施2编制说明为推动企业高质量发展，健全项目质量管理策划，梳理日常质量管理流程，明确项目各部门质量管理职责，务实推进项目全员、全过程、全专业质量管理，实现管理品质持续改进和稳步提升的目的，公司结合国家住建部《工程质量安全手册(试行)》、《中建三局工程质量安全手册实施指南(质量篇)》、《中建三局流程手册(1.0版)》和《工程总承包公司质量管理奖惩实施细则》等文件要求，特编制《项目质量管理岗位职责及管理动作清单(试行)》(以下简称“本《清单》”)。本《清单》全面盘点项目质量管理工作内容，指导项目质量管理团队进行职业化管理，聚焦项目管理行为规范化、管理流程清单化、管理动作标准化、管理效果均质化，不断提升职业化管理水平。持续完善项目质量管理策划，规范项目质量管理行为，落实项目质量主体责任，提升项目质量管理水平，保证工程实体质量，提高客户满意度，助推公司高质量发展。发布本《清单》的主要目的是统一公司项目质量管理标准，便于项目质量人员快速了解公司质量管理策划，规范项目质量管理工作。本《清单》明确了各岗位应履行的质量管理职责，从质量管理流程出发，梳理了各岗位相关质量管理动作及项目核心质量管理工作清单，对项目质量管理工作具有很高的指导价值。热切希望司属各单位和项目在应用过程中，及时提出宝贵的意见和建议，以便于本《清单》不断补充完善。本《清单》编委会3 程师 17 划工作清单及职能分配表 2244.2.过程管理工作清单及职能分配表 264.3.质量验收工作清单及职能分配表 304.4.创优分解工作清单及职能分配表 33 《项目质量管理手册》考核评价表 60 5完善项目质量管理策划，规范项目质量行为，落实项目质量主体责任，提高项目质量管理水平，提高客户满意度，助力公司高质量发展。1.2.1法律法规(1)《中华人民共和国建筑法》(2)《建设工程质量管理条例》(3)《建设工程勘察设计管理条例》等1.2.2部门规章(1)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(2)《建筑工程施工许可管理办法》(3)《建设工程质量检测管理办法》(4)《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(5)《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(6)《房屋建筑工程质量保修办法》(7)《工程质量安全手册(试行)》等1.2.3有关规范性文件，有关工程建设标准、规范1.2.4工程局及总承包公司标准、制度(1)《中建三局流程手册(1.0版)(2)《中建三局飞行检查制度》(3)《中建三局实体样板引路实施指南》6(4)《中建三局系列工程交付样板指南(1.0版)》(5)《中建三局工程质量安全手册实施指南(质量篇)》(6)《中建三局工程质量管理细则》(7)《工程总承包公司首件样板验收制实施方案》(8)《工程总承包公司质量管理奖惩实施细则》等公司范围内所有房屋建筑工程项目必须严格遵照执行，市政基础设施项目可参照执行。72质量管理组织架构及质量工作关联图893项目质量职责及管理动作清单是施工项目工程质量的第一责任人，须取得建造师注册证书，对施工项目的各项质量管理工作及工程实体质量负直接领导责任，并对所施工的工程质量负有终身责任。3.1.1岗位职责(1)保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及企业的各项工程质量管理制度在项目的实施中得到贯彻落实。(2)组织建立施工项目管理组织架构，建立质量保证和监督策划，并保持其有效运行。(3)组织编制、审核项目质量策划及计划，并监督实施。(4)确保工程承包合同与项目目标责任书中质量目标实现。(5)与项目各岗位签订质量岗位责任书并组织考核工作。(6)每月组织召开月度质量例会，参加周质量例会，牵头解决质量问题和质量投诉。(7)参加关键工序(防水过程等)及样板验收。(8)参加项目分部工程、单位工程的质量验收工作。(9)按要求完成智慧工地项目经理履职工作(牵头组织开展质量周检查并录入隐患、按要求完成人员履职工作等)。(10)有创优要求的，落实指导和督促项目创优工作的开展。(11)按规定向上报告工程质量事件/事故，并配合开展事件/事故调查和处理。3.1.2管理动作序号管理事项管理动作一质量策划建立1.在项目召开进场会时确立项目质量管理机构和人员配备。2.执行公司文件要求，组织编制、审批项目计划文件，并监督实施。3.与各部门签订项目岗位质量责任目标协议书，并组织考核。4.建立项目分包管理策划。5.履行合同及企业目标责任状约定的质量责任。二日常质量管理1.积极响应并解决质量总监反映的管理策划运行不正常问题。2.审批样板引路方案，参加现场质量样板验收。3.参加质量周检查，审核签发质量处罚单。4.组织召开月度质量例会，参加周质量例会。5.参加关键工序质量验收。6.对分包考核记录进行审核。三验收管理1.签批质量验收文件(检验批、分部分项及竣工验收等)。2.参加分部验收和竣工预验收。3.组织联合验收(消防、节能、竣工等)。四创优管理1.创优工作的总负责。2.指导和督促项目创优工作的开展。五维保管理1.及时启动维保响应，完成维保管理工作。2.负责完成质量保证金回收。六质量事故处理1.按规定上报质量事故，按“四不放过原则”组织开展事故调查和处理。2.统一对外信息。舆情信息检索。制定舆情处置对策。处理舆情。对项目的工程质量负技术管理责任。3.2.1岗位职责(1)组织贯彻国家、行业、地方政府和公司颁布的各项技术、质量政策、法规、标准以及管理制度。(2)组织设计管理及深化设计工作，预判质量风险和优化质量解决方案，保证工程设计满足规范要求及使用功能。(3)主持施工方案、检试验方案、样板实施方案、质量策划及计划(项目质量策划书、创优策划书、项目样板计划等)的编制或审核工作。(4)组织开展施工组织设计、方案和施工工艺交底工作，检查施工组织设计、施工方案、工程项目质量策划书、技术交底的落实情况。(5)参与样板验收，并提出技术意见。(6)参加月度质量例会与专项质量例会。(7)组织编制分部分项、单位工程自评报告，开展各分部分项工程验收和单位工程预验收等活动。(8)负责工程资料和检试验工作的统筹管理，定期对工程和试验资料进行审核。(9)组织工程质量事件/事故调查，编制事件/事故处理方案，监督整改落实。3.2.2管理动作序号管理事项管理动作一质量策划建立1.组织贯彻各项技术、质量政策、法规、标准。2.审核项目质量计划文件。3.组织开展质量、技术交底工作。4.选择质量QC课题，汇总与整理QC成果。5.依据总进度计划，编制各项首件样板验收制实施方案与验收计划。6.负责编制关键/特殊工序质量控制专项方案。7.负责编制质量风防控专项施工方案。8.牵头编制项目《工程交付标准》。二日常质量管理1.对项目管理人员组织样板方案交底。组织业主、监理单位、设计单位参加样板验收，提出技术意见。2.组织开展技术方案复核工作。3.组织物资认质、认样工作。4.负责工程资料和检试验工作的统筹管理，定期对工程和试验资料进行审核。5.参加质量周检、质量例会。6.参加关键工序质量验收。7.参加分包队伍质量考核。三验收管理1.组织分部验收，编制分部验收自评报告。2.组织竣工预验收，向建设单位提出验收申请。3.参加联合验收(消防、节能、竣工等)，编制单位工程竣工报告。四创优管理1.创建科技、绿色、设计水平评价、BIM等过程奖项。2.确认创优策划内容中的做法。3.创优资料管理，指导资料规范填写。4.负责国家级创优工程网上申报资料填报、纸质版申报资料提交工作，负责汇报材料和创优视频制作工作。五质量事故处理1.组织编制质量投诉处理方案、质量事故舆情处置对策。2.组织编制质量事故内部调查及处理方案。对项目施工过程质量负直接领导责任。3.3.1岗位职责(1)执行公司各项施工过程质量管理制度，重点监督项目各专业过程质量控制工作。(2)参加质量策划、施工方案编制与组织实施。(3)组织混凝土浇筑联合验收，并落实混凝土浇筑值班制度。(4)参与关键工序及样板验收，并落实不合格问题的整改。(5)参与智慧工地质量周检、质量整改工作，监督智慧工地制度有效运行。(6)参加项目质量例会，组织对涉及施工过程管理的质量问题整改落实。(7)组织并参与实测实量预控及后续实测数据上墙工作，参与实测实量奖罚细则实施落地。(8)对接上级单位施工现场检查交底工作，督促整改落实并及时反馈。(9)组织分包单位、项目相关人员等参与QC小组活动。(10)参加质量事件/事故调查，落实相关问题整改。3.3.2管理动作序号管理事项管理动作一质量策划建立1.执行公司各项施工过程质量管理制度。2.重点监督项目各专业过程质量控制工作。二日常质量管理1.负责组织资源实施实体样板。组织分包、物资供应商参加样板验收。2.负责组织物资进场验收管理工作。3.负责开展实测实量管理和纠偏工作。4.参加质量周检、质量例会。5.参加关键工序质量验收。6.落实现场文明施工、成品保护工作。7.参加分包队伍质量考核。8.执行质量风险清单。三验收管理1.提出分部验收申请。2.组织竣工预验收销项清单销项。3.参加联合验收(消防、节能、竣工等)。四创优管理1.依据创优策划，实施全工序创优工作。五质量事故处理1.参与质量事故内部调查及处理，落实问题整改。对项目质量管理策划的运行、维护及工程质量负监督及管理责任。3.4.1岗位职责(1)严格执行国家、行业现行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及公司管理制度。(2)监督项目质量管理策划的运行，并向项目经理及时报告运行中出现的问题。(3)根据项目的质量目标，编制项目质量策划及计划，参与设计与深化设计管理工作。有创优要求的，编制质量创优策划。(4)参与项目分包分供的标前考察，一票否决不符合公司要求的分包分供资源。负责分包实测实量及质量奖惩实施细则交底与考核。(5)辨识项目常见质量通病，编制《项目质量风险清单及防控措施》，及时向项目经理报告质量事件/事故,参与质量事件/事故的调查。(6)组织项目内部各部门(物资、商务、技术、工程)参加样板验收。(7)对项目各岗位质量管理动作清单的监管和目标协议书的考核。(8)对分包质量管理体系组建、专职质检员、试验员、测量员等配备进行监督，开展月度过程管理评价，作为队伍履约考核的依据。(9)组织工程各阶段的内部验收工作，参与外部质量验收。收集、留存各施工阶段实体质量影像资料。(10)组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识。(11)组织召开项目周、月度质量例会，针对质量问题制定治理对策并监督落实。实(12)协助项目经理落实项目各岗位质量责任书签订工作。(13)负责组织开展项目质量管理小组(QC小组)活动。3.4.2管理动作序号管理事项管理动作一质量策划建立1.负责编制项目质量(创优)计划。2.编制项目岗位质量责任目标协议书。3.编制实测实量方案与成品保护方案。4.负责组织开展项目质量管理小组(QC小组)活动。5.参与技术方案的编制与评审。二日常质量管理1.监督项目质量管理策划的运行，当发现运行不正常时，可越级反映。2.组织项目内部各部门参加样板验收。3.制定巡检计划，组织开展质量巡查工作。4.负责对关键工序进行巡检，组织质量周检查。对重大质量隐患跟踪检查整改闭合。5.组织召开项目月度、周质量例会以及专题质量会。6.负责分包实测实量交底与考核。7.参与项目分包分供的标前考察，签订分包质量管理协议。8.对项目各岗位质量管理动作清单的监管和目标协议书的考核。9.对分包质量管理体系组建、专职质检员、试验员、测量员等配备进行监督，开展月度过程管理评价，作为队伍履约考核的依据。10.组织开展月度分包单位质量考核，形成考核评价记录。11.组织对项目人员的质量教育，提高全员质量意识。12.提供质量管理行为风险和实体质量风险清单。三验收管理1.参与分部验收。2.参与联合验收(消防、节能、竣工等)。四创优管理1.依据创优策划，开展创优交底。2.监督创优策划方案在施工现场的落实。五质量事故处理1.参加质量事故调查及处理，落实问题整改。对项目的工程质量负安全管理责任。3.5.1岗位职责(1)参加项目周、月度质量例会。(2)组织开展钢管架料等重要辅材的检测、验收工作，确保其质量符合现行标准要求。(3)组织开展《项目危大/超危大工程专项施工方案》专家论证工作，确保现场施工符合《项目危大/超危大工程专项施工方案》及现行标准规范要求。3.5.2管理动作序号管理事项管理动作一日常质量管理1.组织开展钢管架料等重要辅材的检测、验收工作，确保其质量符合现行标准的要求。2.监督现场文明施工，工完场清。二创优管理1.创建安全文明施工类过程奖项。三质量事故处理1.参加质量安全事故调查及处理。对项目的工程质量负商务管理责任。3.6.1岗位职责(1)负责主合同条款分析与交底，确保合同中涉及的质量条款准确传递。(2)参与分供方的招议标和评审，确保分供方施工内容界面清晰，质量目标与主合同要求相一致。(3)结合质量目标与质量策划进行成本测算，编制成本目标计划，并在施工过程中进行成本控制。负责配合项目质量部门进行钢筋等涉及质量成本的分项工程验收。(4)负责落实项目质量奖罚金额在分包结算时的扣除。(5)配合供应链管理部，落实质量专项管理协议增加至合同条款，合同条款有具体质量奖罚内容。(6)负责分包质量保证金的收取与退还。(7)负责保修期内维保相关合同管理工作，明确各分包单位的维保责任、范围、期限及维保费用的使用与扣除。3.6.2管理动作序号管理事项管理动作一质量策划建立1.负责主合同条款交底，确保合同质量条款准确传递。二日常质量管理1.审核物资计划，物资质量要求。2.负责落实项目质量奖罚金额在分包结算时的扣除。3.根据考评结果确定月度支付比例，约谈不合格分包。4.落实质量专项管理协议增加至合同条款。5.审核样板方案中物资认质认价是否符合要求。6.负责创优管理费用测算和统计工作。三维保管理1.负责保修期内维保相关合同管理工作，明确各分包单位的维保责任、范围、期限及维保费用的使用与扣除。四质量事故处理1.核实质量事故经济损失。是项目工程施工实体建造质量的直接管理责任人。3.7.1岗位职责(1)严格按施工规范、设计图纸、施工方案和质量策划等组织施工。(2)编制对施工作业班组的技术交底并组织交底，使施工操作人员真正了解施工方法和工序质量标准。(3)实时监控作业人员的工序操作质量，督促负责工序施工的班组自检、互检、交接检和专业检工作。(4)负责实测实量预控及后续实测数据上墙工作，根据数据分析结果组织对现场施工进行及时整改，参与实测实量奖罚细则实施落地。(5)严格落实首件样板验收制度，组织实体样板、检验批、隐蔽工程、关键工序验收，负责问题整改落实。(6)参与公司、工程局等上级单位检查清单交底工作，负责所有质量问题整改落实。(7)负责拍摄工程项目各个施工阶段的照片、录像资料，并及时归档。(8)编制本专业的施工资料，保证施工资料的真实性、可追溯性，并与施工进度保持同步。(9)组织或参与施工现场的试验、检测工作。(10)积极参与QC小组活动。3.7.2管理动作序号管理事项管理动作一日常质量管理1.按确认样板组织施工。2.参加质量交底。3.提出物资需求计划，配合物资取样。4.参加质量周检、质量例会。5.组织开展“四检制”检查，自查完成后，报质检员验收，编制填写施工记录类资料。6.组织所有质量问题整改落实。7.负责实测实量预控及后续实测数据上墙工作。8.配合进行等级C40及以上混凝土第7、28天实体强度回弹。二验收管理1.负责检验批的落实，自检合格后报质检员验收。2.参与分部验收。3对照销项清单，进行销项。三创优管理1.依据创优策划向分包单位进行交底。2.负责创优过程实施。四质量事故处理1.落实质量事故整改工作。负责施工方案的编制、交底与复核工作。3.8.1岗位职责(1)编制施工方案，解决施工图设计问题。(2)开展施工方案交底工作。跟踪、监督施工方案的实施，并做好信息反馈和修订工作。审核分包方提交的专项施工方案。(3)按要求参加项目相关阶段工程施工质量验收工作。(4)编制常见质量通病处理方案，并参与质量通病的处理。对常见质量通病处理方案范围外的质量问题，编制专项处理方案。3.8.2管理动作序号管理事项管理动作一质量策划建立1.开展施工方案交底工作。2.参与质量管理QC小组活动。二日常质量管理1.参加质量交底、质量例会。2.编制施工方案，解决施工图设计问题。3.参与关键工序质量验收。三验收管理1.参与分部验收、竣工预验收、联合验收(消防、节能、竣工等)。四创优管理1.规范填写本专业创优资料。负责工程实体的质量监督与验收确认工作。3.9.1岗位职责(1)接受施工组织设计、施工方案交底，负责质量策划、创优策划的交底工作。(2)参加对施工作业班组的技术交底、样板交底等，监督工艺、工序质量要求交底到位。(3)需要存档样板施工、验收影像，验收记录表等资料。(4)开展施工作业面质量巡查和工程质量实测实量工作，并进行统计分析。(5)参加月度工程质量例会，发布质量统计分析结果。(6)参加项目各阶段工程质量验收，组织检验批质量预验收及监理报验工作。(7)及时向分管领导报告监督检查中发现的不合格问题。(8)编制质量验收资料和记录质量工作日志。(9)参与工程质量事件/事故的调查和处理。(10)配合质量总监进行项目质量创优、QC等活动。3.9.2管理动作序号管理事项管理动作一质量策划建立1.参与施工方案交底工作。2.参与质量管理QC小组活动。二日常质量管理1.参加质量例会。2.需要存档样板施工、验收影像，验收记录表等资料。3.参与关键工序质量验收。三验收管理1.组织检验批验收。2.参与分部验收、竣工预验收、联合验收(消防、节能、竣工等)。四创优管理1.规范填写本专业创优资料。负责对进场材料、设备的观感(外观)质量把关，核验规格、参数，及时标识、报检。3.10.1岗位职责(1)核验进场材料、设备的观感(外观)、型号和质量证明资料，做好进场验收台账。(2)材料进场及时发出材料取样、送检通知单。(3)及时对进场材料分类堆码，标识清晰。(4)处置进场材料、设备不合格品。(5)组织项目商混站原材料巡检工作。3.10.2管理动作0序号管理事项管理动作一日常质量管理1.组织物资进场验收。2.收集物资供应商提供的合格证明文件。3.提出物资取样送检申请。4对不合格物资进行闭环管理。5.组织商混站巡检。负责项目原材料、工程实体的检(试)验工作和试验报告的预检工作。3.11.1岗位职责(1)保证项目部的试验设备、设施符合有关规范的规定。(2)编制《项目检验试验计划》，完整、准确填写试件送检单，保证试验结果具有可追溯性。(3)按照现行规范及试验方案要求，定期交送各类试件到具有相应资质的检测机构检验。(4)负责项目标养室的日常管理、巡检和维护工作。(5)编制检(试)验相关资料，确保质保资料真实有效，与项目进度同步。(6)及时上报材料检验及现场试验结果，并做好检验试验的统计与汇总工作，做好不合格报告的闭环管理。3.11.2管理动作序号管理事项管理动作一日常质量管理1.管理及维护标养室。2.按照现行规范及试验方案要求，编制《项目检验试验计划》和《试块留置方案》，对需送检物资进行取样送检。3.负责检验报告的统计与汇总及试验报告的预检工作。4.及时上报物资检验及现场试验结果，对不合格报告进行闭环管理。5.负责发起试验检测合同的评审工作。二创优管理1.按创优要求，规范填写送检资料。1负责工程资料的交底、核验、归档工作。3.12.1岗位职责(1)收集施工资料，编写资料目录，并复核资料的真实性、完整性，与项目进度同步。(2)对分包单位施工过程中的资料管理情况进行检查、指导。(3)按归档要求负责工程资料组卷、装订及移交工作。(4)建立台账，对借阅的文件进行管理、登记。3.12.2管理动作序号管理事项管理动作一日常质量管理1.收集原材料、设备质量证明文件。2.整理、汇总质保资料。3.收集工程验收资料。4.收集工程技术资料。二验收管理1.参与各单项(专业)、分部分项验收及会议，督促落实各单位参会人员签字及资料留存工作。2.收集整理竣工资料，对接档案馆并完成档案文件交档工作。三创优管理1.按创优要求，收集、整理、汇总工程资料。24项目质量管理工作清单工工作任务包项目经理技术/设计总监项目副经理/建造总监项目质量总监项目安全总监项目商务总监项目建造/生产协调工程师项目技术/设计管理工程师项目质量工程师项目物资管理工程师项目检验试验工程师项目综合信息工程师项目测量工程师质量管理计划★○○●○○○○○○○○建设、监理、施工三方单位关于工程施工质量控制和管理的规定★○○●○○○○○○○○检验批划分及验收计划★○●○○○○○○○○构件质量控制计划★○○○○○●○○○○测量方案★○○○○○○○○○●资料填写统一标准★○○○○○○○○○●○检(试)验方案★○○○○○○○●○○样板引路实施方案★●○○○○○○○○○实测实量实施方案★○●○○○○○○○○质量风险防控清单及防控措施★○○●○○○○○○○○★●○○○○○○○○○○质量创优策划(省级及★○○●○○○○○○○○质量管理制度汇编(不单独成册管理制度汇)★○●○○○○○○○○34.1.1质量管理计划《质量管理计划》是项目质量管理的重要纲领性文件。《质量管理计划》由项目质量总监主责编制，其他相关岗位配合，项目经理审批，审批通过后全项目交底实施。编制该计划必须明确质量目标，质量管控措施等。编制时应结合项目实际情况，具有可操作性及实际指导意义，当出现重大调整，应及时修改完善并向管理人员及施工单位进行重新交底。4.1.2建设、监理、施工三方单位关于工程施工质量控制和管理的规定《三方关于施工质量控制和管理的规定》是项目参建三方共同制定的质量控制措施。该规定由项目质量总监主责编制，其他相关岗位配合，项目经理审批，审批通过后报送项目监理单位及建设单位审批，审批通过后全项目交底实施。编制该规定需要参建三方共同参与质量控制措施的制定，细化各方的管理规定，制定出管理方向相同、质量目标一致的管理措施。4.1.3检验批划分及验收计划《检验批划分及验收计划》是项目明确检验批划分细则、细化分部分项验收节点的策划。该计划由项目质量总监主责编制，其他相关岗位配合，项目技术/设计总监审批。该计划应严格按规范要求划分检验批，明确项目实际发生的分部分项内容。项目检验批划分及验收计划应与施工图纸充分结合，划分计划应全面、合理、具有可操作性，除自施内容外，专业分包、业主分包等施工内容也应该涵盖齐全。4.1.4检(试)验方案《检(试)验方案》是项目进行检验试验的重要依据，是材料、构配件等检查验收的重要指导书。该方案由项目检验试验工程师主责编制，其他相关岗位配合，项目技术/设计总监审批。该方案应根据项目情况制定标养室建立及运行方案，细化材料、构配件等取样方法和规定，明确同条件留样部位。检试验方案与检验批划分应充分结4合，确保检试验和检验批划分统一且能闭合。4.1.5原材料、半成品(成品)构件质量控制计划《原材料、半成品(成品)构件质量控制计划》是项目材料、构配件质量管理与验收的重要指导书。该计划由项目质量工程师主责编制，其他相关岗位配合，项目技术/设计总监审批，审批通过后全项目交底实施。该计划应编制材料进场程序，质量检查方法和检查频次，不合格品的处理办法。4.1.6样板引路实施方案《样板引路实施方案》是项目执行公司样板引路制度，现场制作样板的作业指导书。该方案由项目技术/设计总监主责编制，其他相关岗位配合，项目经理审批。该方案应包含工序样板及交付样板两类样板的具体实施，方案审批通过后应由项目副经理/建造总监和项目质量总监落实实施。该方案需编制样板制作部位、制作质量要求，以及样板验收程序和交底办法。4.1.7实测实量实施方案《实测实量实施方案》是项目执行公司实测实量管理制度，施工现场对实体进行质量检查的作业指导书。该方案由项目质量总监主责编制，其他相关岗位配合，项目技术/设计总监审批。审批完成后应下发给相关施工单位，根据实测实量实施方案对施工队伍进行考核奖惩或与工程款支付相关联。该方案需编制实测实量检查内容、频次，实际测量的结果评价，以及相应的考核奖惩办法。4.1.8质量风险防控清单及防控措施《质量风险防控清单及防控措施》是针对项目具体情况对照公司风险防控手册，比选出重大质量风险内容，并提出具体的控制管理措施。该措施由项目质量总监主责编制，其他相关岗位配合，项目经理审批。质量风险必须包含项目主要管理质量风险，需包含一般质量管理风险，其他质量管理风险可视项目具体情况而定，清单及防控措5施审批完成后应分阶段在相应位置进行公示。4.1.9质量创优策划《质量创优策划》是项目打造优质工程，制定的质量管理纲领性文件。该策划(国家级)由项目技术/设计总监主责编制，其他相关岗位配合，项目经理审批。该策划 (省市级)由项目质量总监主责编制，其他相关岗位配合，项目经理审批。项目审批完成后应报送分公司审批，国家级创优策划需报送公司审批，项目根据两级机关审批意见修改完成后交底实施。该策划需编制项目质量创优小组，质量目标分解，以及创优亮点打造图集，创优质量管理办法等。4.1.10测量方案《测量方案》是项目进行测量定位、放线的作业指导书。该方案由项目测量工程师主责编制，其他相关岗位配合，项目技术/设计总监审批。该方案需编制定位控制点设置，测量精度控制要求等。4.1.11资料标准《资料标准》是项目进行资料编制，资料管理及归档的指导文件。该标准由项目综合信息工程师主责编制，其他相关岗位配合，项目技术/设计总监审批。资料标准主要规范工程竣工后需要移交档案馆和公司备案的资料填写标准，该资料标准应全面、清晰的对工程资料制作、整理及归档提出具体要求，相关部门人员按此实施。4.1.12其他质量管理制度汇编以上未提及的或不需要单独成册的其他质量管理制度可汇编成册，相关主责人员及审批人员参考局流程手册相关要求。64.2.过程管理工作清单及职能分配表工工作任务包项目经理技术/设计总监项目副经理/建造总监项目质量总监项目安全总监项目商务总监项目建造/生产协调工程师项目技术/设计管理工程师项目质量工程师项目物资管理工程师项目检验试验工程师项目综合信息工程师总分包质量管理★○●○○○○○○○职责和动作清单监管★○○●○○○○○○物资进场验收管理○○★○○○●○○检试验管理○○★○○○○○●○质量交底与培训○○★○○●○○○首件样板实施与验收★●○○○○○○○○○质量风险控制○★○○●○○○○四检制○○★○●●○○○实测实量○○★○●○○○○○○○★○●○○○○质量奖罚★○○●○○○○○○质量专项治理★○○●○○○○○○○质量例会★○○●○○○○○○○质量专题会★○○●○○○○○○○...74.2.1总分包质量管理此项工作由项目经理负总责，项目副经理/建造总监组织实施。需要项目依据质量管理制度做好分包管理，分包进场前项目经理与分包签订质量管理协议，将分包单位质量员纳入总分包一体化管理。还应做好分包管理交底、分包工作界面、分包成品保护等。由项目质量总监牵头，对分包质量管理体系组建、专职质检员、试验员、测量员等配备进行监督，开展月度过程管理评价，包含队伍人员配备和质量履职等方面，作为队伍履约考核的依据。4.2.2职责和动作清单监管将质量责任和管理动作清单化，进一步规范质量管理行为，落实到每一个岗位，做到全员质量管理，且要覆盖钢结构、幕墙、安装、精装修等专业，实现项目所有岗位质量责任目标协议书100%签订，确保责任体系有效运行。强化分公司项目管理部质量副经理和项目质量总监的监管职责，特别是对岗位质量管理动作清单的监管和目标协议书的考核，其考核结果应与个人绩效管理和经济收入挂钩，推动全员质量管理在项目落地。4.2.3物资进场验收管理此项工作由项目质量总监负责，物资管理工程师负责实施。需要做好物资进场质量关，按规范要求组织取样送检，材料进场后的品质管理。4.2.4检试验管理此项工作由项目检验试验员负责，项目质量总监监督实施。项目进场后60天内，项目技术/设计总监和质量总监组织相关部门，编制完成《项目检验试验计划》，商务负责对试验室合同内容进行审核。项目做好材料送检、报告收集、登记台账等工作，8出现不合格报告及时进行闭环管理。4.2.5质量交底与培训此项工作由质量总监负责，质量工程师负责实施。项目应完成样板质量交底，一般工序的质量控制要点、分包自检程序、总包验收程序等。同时定期开展质量管理制度、工艺做法、专项治理等内容的培训工作，提升人员质量意识。4.2.6首件样板制度现场实施与落地此项工作由项目技术/设计总监负责，项目建造/生产协调工程师组织实施，质量总监负责对工艺标准进行把控。项目应做好工序样板、交付样板、物资样板，项目技术总监组织业主、监理单位、设计单位参加样板验收。项目建造总监组织分包、物资供应商参加样板验收。质量总监组织项目内部各部门(物资、商务、技术、工程)参加样板验收，并在验收完成后会签《样板验收记录会签表》。4.2.7质量风险防控此项工作由质量总监负责，项目副经理/建造总监和技术/设计总监分头组织实施。对工程质量风险进行选择、识别、预控、并落实到专项施工方案。对质量风险进行停止点验收，确保受控。项目需依据质量策划和施工图纸，提供质量管理行为风险和实体质量风险清单。组织整理各部门意见，形成质量风险库和防控措施，并组织评审，汇总意见，形成项目质量风险清单及防控措施。完成质量风险防控措施相关交底和关键风险点的验收。4.2.8实测实量管理此项工作由质量总监主要负责及实测实量数据抽查及督促整改，项目建造/生产协调工程师组织分包单位过程实测数据上墙、标识和整改落实，质量工程师负责形成纸质记录和统计分析。项目应依据制定的实测实量方案要求进行实测实量，督促劳动将实测数据上墙，质量总监负责分析实测数据，对薄弱项进行再交底和质量整改。94.2.9项目质量检查此项工作由项目质量总监负责，质量总监组织实施。项目必须做好质量日常巡检工作，每周进行质量周检活动，发现问题后明确整改责任人员，督促建造工程师完成相应整改。4.2.10质量奖罚此项工作由项目质量总监负责。项目需制定奖罚标准及奖罚内容，每月对分包队伍进行考核及奖罚，确保质量奖罚有效落实。4.2.11质量专项治理此项工作由质量总监负责，项目副经理/建造总监和技术/设计总监分头组织实施，项目经理负责对三项专项治理方案审批。项目应做好混凝土全过程质量管控，防渗漏管理，钢筋质量管理。4.2.12质量例会此项工作由质量总监负责，项目经理负责对会议制度进行审批，并亲自参加月度质量例会。项目应制定会议办法，每周召开周质量例会，定期召开质量会议，对前一阶段的质量进行分析、总结，部署下一阶段的质量控制重点。各部门参与质量分析，提出有针对性的建议和指导性意见。4.2.13质量专题会此项工作由质量总监负责，项目经理负责对会议制度进行审批。项目质量总监组织召开月度质量专题会，制定会议流程，明确会议要求，通报质量问题、实测实量及奖罚情况，提出改进措施和要求。专题会应对上月的质量进行分析、总结，部署下月的质量控制重点。项目各部门参与质量分析，提出有针对性的建议和指导性意见。304.3.质量验收工作清单及职能分配表工工作任务包项目经理技术/设计总监项目副经理/建造总监项目质量总监项目安全总监项目商务总监项目建造/生产协调工程师项目技术/设计管理工程师项目质量工程师项目物资管理工程师项目检验试验工程师项目综合信息工程师检验批、分项验收★○●○○○○○○○分部验收★●○○○○○○○○○专项验收水电风验收★○●○○○○○○○电梯验收★●○○○○○○○○○防雷验收★○●○○○○○○○幕墙验收★●○○○○○○○○○节能验收★●○○○○○○○○○人防验收★●○○○○○○○○○室内环境验收★○●○○○○○○○消防验收★●○○○○○○○○○档案验收★●○○○○○○○○○规划验收★●○○○○○○○○○园林验收★●○○○○○○○○○分户验收★○●○○○○○○○竣工预验收★●○○○○○○○○○竣工验收★●○○○○○○○○○编制工程交付手册★●○○○○○○○○○编制住宅使用说明书★○○●○○○○○○○○编制工程质量保修书★○○●○○○○○○○○...314.3.1检验批、分项验收此项工作由质量总监负责，技术总监负责审批。项目建造/生产协调工程师组织分包单进行检验批内容自检，质量工程师组织专业监理工程师进行检验批验收。质量工程师完成检验批、分项工程资料汇总后，技术总监组织专业监理工程师进行分项工程验收。4.3.2分部验收此项工作由技术总监负责分部工程相关资料完善后，组织项目经理、总监理工程师等进行验收。项目应做好分部验收资料准备工作。4.3.3专项验收此项工作由技术总监或质量总监负责，项目建造/生产协调工程师组织分包单位自检合格后完善相应资料，其他人员配合。项目质量工程师组织专业监理工程师完成安全及功能内容的检测，并由技术部门完成相关资料的收集工作。4.3.4分户验收此项工作由质量总监负责，技术总监负责审批，其他人员配合。项目应按分户验收标准要求，应填写《住宅工程质量分户验收汇总表》，在户内醒目位置张贴《住宅工程质量分户验收合格证》。4.3.5竣工预验收此项工作由技术总监联络，项目经理担任验收负责人，其他人员配合。项目应按公司预验收程序向公司申请，现场成立预验收小组，组织各单位进行销项验收等准备工作。4.3.6竣工验收此项工作由技术总监负责联络，项目经理任验收负责人，其他人员配合。项目应成立验收小组，验收组形成工程竣工验收意见，填写《建设工程竣工验收报告》并签32名(盖公章)。4.3.7编制工程交付手册此项工作由技术总监负责，项目经理负责审批，其他人员配合。《工程交付手册》应当以“零缺陷、零投诉”顺利交付为目的。4.3.8编制住宅使用说明书此项工作由质量总监负责，项目经理负责审批，其他人员配合。《住宅使用说明书》应当对住宅的结构、性能和各部位(部件)的类型、性能、标准等作出说明，并提出使用注意事项。4.3.9编制工程质量保修书此项工作由质量总监负责，项目经理负责审批，其他人员配合。《工程质量保修书》主要内容包括：质量保修项目内容及范围，质量保修期，质量保修责任，质量保修金的支付方法。334.4.创优分解工作清单及职能分配表工工作任务包项目经理技术/设计总监项目副经理/建造总监项目质量总监项目安全总监项目商务总监项目建造/生产协调工程师项目技术/设计管理工程师项目质量工程师项目物资管理工程师项目检验试验工程师项目综合信息工程师省市级优质工程★○○●○○○○○○○○国家级优质工程★●●●○○○○○○○○QC小组活动(国家级)★●○○○○○○○○○QC小组活动(省级及以)★○●○○○○○○○安全获奖★○○○●○○○○○○○★●○○○○○○○○○○项目管理成果★●○○○○○○○○○○绿色示范工程★●○○○○○○○○○○科技示范工程★●○○○○○○○○○○设计奖项★●○○○○○○○○○○...4.4.1省市级优质工程此项工作由质量总监负责，项目经理负责审批，其余部门全员参与奖项的资料及申报准备。项目部应成立创优工作小组，项目经理担任小组长，创优小组应提前做好优质工程预申报工作，在主体结构验收后及时组织结构优质工程的验收与评审，以后续建筑优质提供基础。344.4.2国家级优质工程此项工作由项目经理负总责，项目副经理/建造总监负责组织现场创优工作的开展，技术总监/设计总监负责创优策划编制评审、创优申报、成果总结，质量总监负责编制创优策划书，质量创优交底，创优过程照片、资料收集，邀请创优检查组检查，其他人员配合创优工作开展。创优项目当年发文成立创优工作小组，指标由各省建筑业协会、各专业协会或中建集团获取，经中国施工企业管理协会(国优)、中国建筑业协会(鲁班)进行申报。4.4.3QC小组活动(国家级)此项工作由技术/设计总监、项目副经理/建造总监、质量总监负责，项目经理负责审批，其余部门全员参与活动开展及成果整理。项目应成立QC活动小组，认真贯彻执行《质量管理小组活动准则》(中国质量协会T/CAQ10201-2020)中的相关规定，并按时完成预申报，成果发布等工作。4.4.4QC小组活动(省级及以下)此项工作由质量总监负责，技术总工负责指导审批，其余部门全员参与活动开展及成果整理。项目应成立QC活动小组，并按时完成预申报，成果发布等工作。4.4.5安全获奖此项工作由项目经理负总责，项目副经理/建造总监负责组织现场创优工作的开展，安全总监负责编制创优策划书，安全创优交底，创优过程照片、资料收集，内部验收，邀请创优检查组检查。项目应成立安全奖项创优团队，按省建筑工程安全文明施工现场，以《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)为依据，按照《湖北省建筑施工安全文明施工现场检查评分标准》严格自查，确保安全文明施工工地达标。4.4.6工法、专利此项工作由项目经理负总责，项目设计/技术总监负责组织工法的研制开发。项35目技术部应邀请市、州住建主管部门对申报的工程建设工法进行初审，并根据修改意见及时调整。4.4.7项目管理成果此项工作由项目经理负总责，项目技术/设计总监负责组织申报。项目技术部应分阶段完成项目管理成果的资料收集，在验收前完成管理分析、策划和实施，管理效果评价等。4.4.8绿色示范工程此项工作由项目经理负总责，项目技术/设计总监负责组织申报。项目技术部应按照《建筑工程绿色施工规范》(GB/T50905)组织交底，督促施工现场按绿色施工工程管理要求组织施工，项目技术部负责收集绿色施工方案、绿色施工自评、绿色建材采用、绿色工艺选取、绿色技术应用、绿色管理实施等情况以及典型图片、创新技术、亮点。4.4.9科技示范工程此项工作由项目经理负总责，项目技术/设计总监负责组织申报。项目技术部应及时在住建厅科技信息管理系统进行线上填报，在具备条件后向省住建厅申请示范工程验收，项目部按照专家意见完成修改后将完整资料报送至住建厅专家复审。4.4.10设计奖项此项工作由设计单位负责组织申报。项目技术负责人及时与设计单位沟通，确保能在创优验收时提供相应设计奖项资料。365质量管理流程目前全局统一使用“EBPM”流程管理平台管理全局流程策划文件，并通过三局通开通查看权限。1平台使用情况5.1.1平台使用1.平台登录通过“三局通”门户，点击登录平台/wps/portal2.流程策划界面登录在平台首页，点击“流程策划”登录流程界面3.流程分级目录查看点击对应流程名称左侧延展三角号，逐级流程查看4.流程文件查看点击流程名称右侧图标，对应查看相关内容5.1.2流程简介过程监控、投诉与事故处理、质量管理策划、质量创优管理、质量评价与奖罚。再细每个业务流程均由流程名称、流程责任人、流程描述、流程目的、流程输入及输出信息等组成。业务流程的线上使用，让质量管理流程更加清晰化，实现了业务工作的标准化、信息化，极大地提高了管理工作的效率，为线上智慧工地的开展创造了条件。375.2项目质量管理流程5.1.1质量策划依据项目策划编制质量策划，指导项目质量工作开展。385.1.2质量风险防控依据项目策划编制质量策划，指导项目质量工作开展。395.1.3项目质量检查项目质量日常巡检开展质量日常检查40项目质量周检通过定期质量检查，消除现场质量风险41各层级均可组建QC小组，产出各类优秀成果应推广应用。425.1.5项目样板引路项目依据局文件执行样板引路制度，依据样板清单，编制样板实施方案，明确质量标准，样板验收通过后大面积开展施工。435.1.6质量例会项目按期召开质量例会445.1.7项目分包质量管理对项目分包单位进行质量考核，输出评价给分公司供应链、项目商务部。455.1.8检验批验收完成检验批验收，明确分工职责465.1.9项目岗位质量责任协议书管理明确项目各岗位质量责任，签订责任书，作为个人绩效考核内容472质量过程监控5.2.1竣工预验收完成竣工预验收485.2.2项目质量上级检查规范企业检查标准、要求，确保企业质量管理有序运行495.3投诉与事故处理5.3.1质量投诉处理对质量投诉妥善处理505.3.2质量事故处理质量事故外部对接处理降低事故对企业影响。5质量事故内部调查及处理查清事故原因、处理责任人员、教育有关人员。524质量管理策划5.4.1质量委员会完成质量委员会议案的审议535.4.2质量系统培训对质量系统人员进行培训545质量创优管理5.5.1优质工程创建管理完成优质工程创建管理555.6质量评价与奖罚5.6.1年度质量目标责任书管理对年度质量目标责任书的管理流程565.6.2质量评价完成质量评价576结果应用6.1各二级单位每月对所属项目开展全覆盖手册实施情况检查。在建项目数量在30个以上或分布区域广的上级单位，可委托经理部或有经验的人员对指定项目进行检查和考核评分，并形成检查记录。6.2手册实施情况考核评价工作由公司项目管理部负责组织，考核评价领导小组组长由公司生产副总或质量总监担任，考核评价小组由项目管理部有关人员组成。6.3对手册实施情况评价采取评分的方式，总分为100分，具体内容见考核评价表(见附件1)。分)。6.5树立正反典型，设立“红黑榜”。考核组根据评分情况，每季度公布“红黑榜”名单，与项目绩效考核和擂台赛挂钩。“红榜”名单为A类项目，“黑榜”名单为D类项目。6.6“黑榜”中的项目经理，在公司总办会或履约例会或生产系统会上做专项汇报，该项目作为下季度重点考核和复查督导对象。年度内两次进入“黑榜”或复查时无明显改观的项目，约谈项目经理及质量总监，在全公司范围内通报批评，同时取消该项目年度评先评优资格。年度内三次进入“黑榜”的项目，项目经理及质量总监降级使用或停职反省。6.7全年考核评价和复查督导结果作为年度履约能力评价重要参考依据，与优秀项目经理、优秀个人等评先评优挂钩。6.8考核成绩纳入擂台赛考核策划，占比30%，作为每季度项目质量调节系数评定依据(详见《公司项目计划管理实施细则》)。587附则8.1本手册由公司项目管理部负责解释。8.2本手册与流程手册中的质量流程配套执行。598附件附件1：《项目质量管理手册》考核评价表附件2：项目各阶段验收要求60附件1：《项目质量管理手册》考核评价表被评价项目负责人评价日期评价组人员评价组长评价总分序号评价要素评价内容分值评价标准评价记录评分1组织机构组织机构齐全，管理人员到位。5房建项目：大型及以上项目未配置质量总监总中小型项目未配置质量负责人扣1分。基础设施项目：未配置质量总监总扣3分，未配置试验室负责人扣2分。安装、装饰项目：已明确兼职质量负责人员并履职到位，不扣分。已明确但未履职或履职不到位扣3分。未明确直接扣完。2质量职责(6分)职责明确，履职到位。6职责明确，管理不到位扣2分职责不明确、管理存在盲区扣3分职责不明确、履职不到位、管理混乱扣4分。3质量策划(26分)3.1质量管理计划2根据质量职责及分工，各策划文件编制、审核、审批、交底齐全完整，执行到位、质量策划运行良好，不扣分。各策划文件编制、审核、审批、交底不齐全，执行不到位、策划运行不正常，扣2分/项。各策划文件编制、审核、审批、交底齐全，执行、运行情况一般，扣1分/项。3.2三方关于工程施工质量控制和管理规定23.3检验批划分及验收计划23.4原材料、半成品(成品)构件质量控制计划2测量方案23.6资料填写统一标准23.7检(试)验方案23.8样板银鹭实施方案23.9实测实量实施方案23.10质量风险防控清单及防控措施23.11质量创优策划(国家级)23.12质量创优策划(省级及以下)23.13质量管理制度汇编24过程管理4.1总分包管理2根据质量职责及分工，管理动作到位，管理效614.2物资进场验收管理2果良好，不扣分。管理动作不到位，管理混乱，扣2分/项。管理动作基本到位，管理效果较4.3检试验管理24.4质量交底与培训24.5首件样板实施与验收24.6质量风险控制224.8实测实量24.9质量检查、整改24.10质量奖罚24.11质量专项治理24.12质量例会24.13质量专题会25质量验收(27分)5.1检验批、分项验收2各项验收及时、同步，不扣分。验收不及时、资料不完整、闭环管理不到