物流公司各岗位职能职责

物流企业各岗位职责和制度

运行部各岗位职责

运行总经理岗位职责

1、全权负责各项运行行政管理

2、制订职员守则，董事会批核后实施

3、编制总体业务步骤方案，确保货物在不一样处理方法下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行

4、搜集全部运输信息资料，呈交信息处理中心，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一步骤下进行下能够即时（网上）查询

5、制订企业各项开支守则，给财务总监审议后呈交董事会批核，方便实施

6、运作成本控制，包含车队、运费、办公、公关、销售及仓库租金等

7、制订职员服务表现报表，主动评核服务水平

8、制订专业仓库管理报表

9、危机性事故发生时，即时候命实施任务

10、提供专业意见给人力资源部，共同制订职员培训手册

11、组织一体概念，把职员及用户储运职员工作一起

12、编制每七天业务表，包含总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，用户投诉表，服务质量表，呈交董事会审阅

仓储主管

1.帮助运行总经理管理仓储各项业务工作；

2.负责总仓、分仓相关操作规范制订，并负责在实施中指导和监督；

3.负责总仓、分仓计划工作，并负责实施中指导和监督；

4.负责仓库租赁费用核定工作；

5.负责企业及网点仓库安全检验工作；

6.负责处理各仓库突发性事件，并在最短时间内做出正确处理方案；

7.全方面掌握库存滞销情况，并帮助销售和售后共同完成库存滞销控制工作；

8.负责处理仓库内多种漏装、缺损、旧损等不良品处理工作，主动和采购一起向上游供给商联络，立即处理；

9.负责仓库出险后索赔工作，主动帮助保险企业工作，在最短时间内得到赔偿；

10.负责随时掌握企业库存情况，以帮助计划部门在分配货物方面做出正确判定；

11.全方面帮助信息处理中心在企业内主动推广利用物流软件，并责搜集利用过程中问题反馈及二次开发研讨；

12.对企业仓管工作全部有指导责任，并负责各仓管考评工作；

13.完成董事长、总经理及副总交办其它临时性工作；

运输主管

1.帮助运行总经理管理部门各项业务工作；

2.负责企业货运相关操作规范制订，并负责在实施中指导和监督；

3.负责帮助总经理一同完成整个企业物流计划工作，并负责实施中指导和监督；

4.负责和物流企业沟通，达成良好合作目标；

5.负责物流费用核定工作；

6.负责处理货运过程中各项突发性事件，并在最短时间内做出正确处理方案；

7.负责跟进货运过程中每一个交接步骤，必需确保货畅其流；

8.负责调动企业物流系统各项工作职能全方面投入，确保货物按时供货、准点到位；

9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现多种随机性突发问题，并处理货运中出现多种漏装、缺损、进水等不良情况，统计在案，并负责和厂商立即协商处理；

10.负责运输保险相关事宜，并完成出险后向保险企业索赔工作；

11.对企业配送工作全部有指导责任；

12.完成董事长、总经理及部门经理交办其它临时性工作；

库存监控

1.负责企业库房建立直接联络，经过物流软件，随时掌握企业仓库货物出入库动态，在企业统一要求时间范围内，获取企业库房（含下一级网点）货物出入库原始统计报表资料。

2.负责熟练利用电子商务软件，统计查对企业（含下一级网点）货物库存日报表，监控货物库存进货和出货动态，审核货物库存真实数据，按时完成制作部企业《库存日报表》。

3.负责每七天一次企业滞销统计工作，每个月一次滞销销售和库存统计工作，每个月一次企业人员领用手机统计工作，负责跟进货物库存月度盘点及库存盘点核查工作。

4.负责物流系统利用过程中问题搜集和意见反馈工作；

5.负责物流系统操作指导工作；

6.负责库存相关资料档案管理工作；

7.负责向业务部、财务部及企业随时提供货物库存动态业务咨询，

并提供库存制表各项业务指导。

8.完成董事长、总经理及部门经理交办其它临时性工作；

运输监控

1.负责根据签署订购协议及分货计划，跟进每一单货物运输、配送进度，立即协调并最快处理运输、配送过程中存在多种问题，确保用户在协定时限内按时收货；

2.负责根据分货计划正确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；

3.负责提前通知企业仓库做好接货入仓各项准备工作；

4.负责跟进全部物流运单，包含合作企业出发及企业之间调拨运单，

并第一时间发送货运通告，通知收货方；

5.负责在物流系统中完成直运到货信息登录工作；

6.负责跟进货运过程中每一个交接步骤，必需确保货畅其流；

7.负责依据调度指令，调动企业物流系统各项工作职能全方面投入，确保

货物按时送货、准点到位；

8.负责确定发运货物是否安全、快捷、准点抵达收货方目标地；

9.负责处理货运中出现多种不良情况，统计在案，并立即上报运输主管处理；

10.负责货运出险后索赔资料搜集整理工作；

11.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现多种随机性突发问题；

12.负责和各（物流）企业查对运输费用；

13.负责物流相关资料、档案管理工作；

14.完成董事长、总经理及部门经理交办其它临时性工作。

行政人事部各岗位职责

行政人事部经理

1、制订管理手册，呈交上司审批

2、聘用适宜人选，委派合适位置

3、制订方案怎样提升各职员工作效率

4、设计制度，令各职员在工作上合作关系融洽

5、帮助各部门控制职员工资，提供人力资源市场平均工资给各部门主管，方便制订职员标准工作制，预防人才外流

6、帮助部门发掘有才能职员，给增值培训后提升要职

7、严控各部门职员在工作上操作和品行

8、保障各职员在企业范围内安全及其身体健康

人事管理

1、在各部门主管人员所提供资料基础上，编写工作说明书。

2、对可能造成劳动者不满问题进行研究和诊疗。

3、制订和完善人事管理制度、步骤和表单和部门岗位职责。

4、人力资源管理（考勤、薪资、职员素养等）各项程序实施、监督。

5、就怎样处理职员申诉对管理人员进行培训并帮助处理劳资纠纷事件。

6、加强和劳动、人事、社会保险机构联络，落实企业社保等福利计划。

7、帮助教育计划实施及职员激励方法改善。

8、分企业人力资源部联络、沟通及信息反馈。

9、人事报表（周、月）制作、上报、整理、分析。

10、行政预算审批

11、办公环境管理

12、办公用具采购监控

行政管理

1.制订行政部年度和月度预算

2.办公环境卫生管理，立即发觉问题，立即处理

3.同物业物业管理处联络，核实并交纳水电费、物业管理、通讯费等

4.办公用具及非办公用具询价、采购、保管、发放和登帐

5..企业传真收发和存档

6.信息搜集、公布工作组织、上情下达、下情上达，编辑整理企业大事记。

7.企业财产保管和维护

前台文员

1.接待来访客人

2.电话服务

3.企业机票预订

4.企业车辆管理

5.企业报刊订阅

人事行政文员

1、档案管理

2、文件资料打印、接收、发放、登记。

3、人事行政部办公设备维护、办公用具预算、请购、领用。

4、人力资源管理信息、资料搜集、提报。

5、帮助人事培训、人事管理资料整理、信息传输等基础工作

6、职员福利方法制订和实施

7、职员暂住证、上岗证办理

8、职员社会保险办理

财务人员岗位职责

财务总监

1.监察财务、会计及电脑系统三部门各主管日常工作；

2.协调上司制订每十二个月预算；

3.提供财务管理方案，呈上司审批；

4.制订职员守则，确保企业机密以防外漏；

5.确保企业全部资料完整无缺；

6.审核电脑系统效率和正确性，确保系统精密预防病毒入侵，破坏企业日常操作；

7.全权实施资料保安制度，预防同行对手盗取商业机密；

8.日常企业资金运作，天天呈交上司审查并附上有必需提议；

9.制订每个月效益表，呈交上司查阅；

10.搜集会计汇报，把应收应付表交上司查阅；

11.编制企业采购制度，呈上司审批。

12.监察应收账款等各项往来业务，审核信用额度，防范内外经营风险。

主管会计

1、负责企业会计核实组织及管理工作，审核会计凭证及多种对内、对外报送财务报表。

2、组织企业财务分析汇报编制工作，具体负责汇总分析工作。

3、对并确定企业和外部往来单位往来帐，并立即清理。

4、对分（各营业网点）企业会计核实工作负指导责任。

5、审核多种费用报销单(分企业、总企业)。

6、每个月组织总企业库存货物实际盘点并查对盘点结果，报送货物盘点表。对库存货物帐、物存在差异，督促责任单位查明原因，并提出对应处理意见。

7、遵照国家税法要求，立即正确地申报、缴纳多种税金。

8、对各下属单位税务工作进行指导和监督。

财务主管

1.负责组织开展企业相关预算、资金、信用及出纳相关工作，负责财务管理和会计核实相关工作协调；

2.组织企业年度、季度及月份财务计划编制、审核，经同意后下各下属企业、各部门；

3.对各下属企业和各部门财务计划实施进行跟踪、检验和分析；

4．负责下属企业（各营业网点）预算外资金、超预算资金初审工作，并按要求程序上报审核同意；

5、审核通常付款所提供单据完整性、金额正确性、手续合规性，并立即安排款项支付；

6、负责融资工作相关资料准备和保管，参与企业资金筹措工作，协调和各银行间关系，和银行系统保持良好合作；

7．督促各分企业（各营业网点）根据企业要求开户、开折，签定相关汇款、转款协议，检验并保留相关资料；

8.审核企业资金日报表及各报表间勾稽关系。

9．负责整个企业用户信用管理，建立企业用户信用档案。

10．协同业务部、配送部对关键用户核定信用额度和信用期限，并对信用额度和信用期限实施情况负责跟踪。

出纳

1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日立即登记现金日志帐及银行日志帐并结帐，要求做到“日清月结”。

2.查对银行未达帐项,编制银行余额调整表

3.立即取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。

4.天天查询企业银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。

5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；

6.立即取得银行对帐单，查对银行未达帐并编制银行余额调整表

7.按人力资源部核定职员工资标准，立即发放本单位职员工资；

8.办理货款收支业务,立即登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

9.立即取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；

10.向用户开具发票。

物流中心财务经理（财务主管）

1.严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度，组织开展本企业财务工作，对企业财务部经理负责；

2.按时编制财务计划，落实计划实施方法，跟踪计划实施情况，并对计划实际完成情况进行检验分析；

3.严格遵守国家相关税法要求，协调企业和税务部门之间关系；

4.按时编制会计月报、年报及其它财务报表上报财务部;

5.编制费用预算、决算，提出及实施企业费用控制计划。加强资金管理，加速资金周转以提升资金使用效益；

6.审核记账凭证及财务部多种表单，编制记账凭证汇总表。

7.每个月汇总编制财务分析汇报。每一周书面汇报工作小结及后一周工作计划；

8.审核企业费用报销单、各项付款单；

9.审核货物进出库单、调拨单等。

10.实施企业信用政策，参与决定对用户资信调查、信用额度等事项，并对企业信用政策提出建设性意见。

11.负责和企业内部及外部关键往来商往来对帐协调工作。

12.完成企业财务部部署其它临时任务；

物流中心主办会计

1.立即填制记帐凭证，登记及查对总分类帐、明细帐及相关辅助帐（备查簿）。立即装订会计资料存档；

2.每个月定时（月末）和不定时对货币资金进行盘点查对各一次；

3.根据国家相关税法要求，立即申报、缴纳多种税金；

4.根据国家档案法和财务档案管理要求和企业内部管理要求，做好财务档案整理、保留工作（包含会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务汇报、财务分析资料等）。对调用财务档案按要求办理相关手续；

5.负责办理本企业财务部收发文件统计、整理和保留工作。

6.实施企业信用政策,审核商品进出库单、调拨单等。

7.天天编制应收帐款及在途资金日报表报总企业财务部；

8.依据商品部商品进、出、内部调拨等原始单据登记库存货物台帐，并和库存货物实际盘点情况查对；对库存货物帐、物存在差异，督促责任单位查明原因，并提出对应处理意见；

9.完成财务部、企业财务经理（财务主管）交办其它临时任务;

物流中心出纳

1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日立即登记现金日志帐及银行日志帐并结帐，要求做到“日清月结”。

2.查对银行未达帐项,编制银行余额调整表

3.立即取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。

4.天天查询企业银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。

5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；

6.立即取得银行对帐单，查对银行未达帐并编制银行余额调整表

7.按人力资源部核定职员工资标准，立即发放本单位职员工资；

8.办理货款收支业务,立即登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

9.立即取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；

10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；

11.向用户开具发票。

配送中心主办会计

1.严格遵守国家相关税法要求，协调企业和税务部门之间关系；

2.按时编制会计月报、年报及其它财务报表上报财务部;

3.编制费用预算、决算，提出及实施企业费用控制计划。加强资金管理，加速资金周转以提升资金使用效益；

4.实施企业信用政策，参与决定对用户资信调查、信用额度等事项，并对企业信用政策提出建设性意见。

5.立即填制记帐凭证，登记及查对总分类帐、明细帐及相关辅助帐（备查簿）。立即装订会计资料存档；

6.每个月定时（月末）和不定时对货币资金进行盘点查对各一次；

7.根据国家相关税法要求，立即申报、缴纳多种税金；

8.根据国家档案法和财务档案管理要求和企业内部管理要求，做好财务档案整理、保留工作（包含会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务汇报、财务分析资料等）。对调用财务档案按要求办理相关手续；

9.编制应收帐款及在途资金日报表报总企业财务部；

10.依据配送部货物进、出、内部调拨等原始单据登记库存货物台帐，并和库存货物实际盘点情况查对；对库存货物帐、物存在差异，督促责任单位查明原因，并提出对应处理意见；

配送中心出纳

1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日立即登记现金日志帐及银行日志帐并结帐，要求做到“日清月结”。

2.查对银行未达帐项,编制银行余额调整表

3.立即取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。

4.天天查询总企业银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。

5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；

6.立即取得银行对帐单，查对银行未达帐并编制银行余额调整表

7.按人力资源部核定职员工资标准，立即发放本单位职员工资；

8.办理货款收支业务,立即登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

9.立即取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；

10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；

11.向用户开具发票。

销售人员岗位说明

、业务销售副总经理

1、实施上司授命任务，推行工作范围内决议，管理业务销售行政工作

2、制订销售策略，提供给各分区（营业网点）业务总监，方便其推行任务

3、搜集市场上同行对手营销策略资料，制订竞争方案，呈交上司审批后，分别指令各下属遵照推行任务；

4、审查各分区（营业网点）及其下属工作表现及其效益，作为各职员年底评核奖励；

5、确保各区（营业网点）总监把每七天业绩报表呈上，合并后给上司审阅；

6、指导各区（营业网点）总监及其下属制订每十二个月业务销售预算，合并后给上司审批

7、制订销售业务职员作守则，确保各人在工作上操守

8、长久帮助各分区（营业网点）或其下属，共同开拓业务发展空间

9、提供在职员工个人在销售上知识，常期开设工作之时间培训，给增值

销售部经理

1.分析市场走向并做出市场估计

2.确定市场及销售目标

3.制订市场拓展及销售目标确定销售策略

4.设置组织模式

5.帮助人员招募、选择、培训、调配

6.依据企业政策合理制订业务人员激励方案

7.对销售主管市场拓展业绩考评评定

8.销售渠道和用户管理

9.财务管理，帮助账款回收

10.制订部门多种规章制度

销售部助理

1.建立分企业（各营业网点）销售部档案

2.将企业会议决定及业务计划传达成区域（各营业网点）销售主管

3.帮助区域（各营业网点）销售主管做好销售统计及分析销售情况

4.定时搜集分企业（各营业网点）用户销售情况并整理汇报给企业

5.帮助负责区域（各营业网点）销售主管做出业绩分析汇报

6.处理用户投诉并提供给用户档案人员

7.负责完成销售部经理临时交待工作

销售部文员

1.负责部门会议统计并存档和传输

2.配合企业（营业网点）各部门要求进行文件分发和传输处理部门传真和邮件

3.整理用户档案并分类保留

4.帮助处理用户投诉并整理档案

区域销售主管

1.在所负责区域市场范围内做好用户维护工作

2.对区域市场进行市场调查，寻求更多市场机会

3.管理销售代表，对她们工作进行督导、考评和指导

4.开拓新用户并立即反馈给企业

5.配合总部和其它区域计划进行用户全国范围内开发工作，完成销售计划

6.定时做出业绩分析汇报，并具体说明赔偿原因

7.做出业务月报标并立即反馈给企业

销售代表

1.对所负责范围内用户进行定时和不定时造访，建立和用户随时沟通关系

2.立即将用户需求和意见反馈给区域销售主管。

3.了解用户产品关键流向，同时将反馈信息提供给用户。

4.落实实施企业标准，立即处理用户发生问题。

5.对销售货款负责，按企业要求立即收回货款。

6.每日按时作出工作统计和次日工作计划。

7.整理用户档案。

分企业岗位职责

仓管

1.负责本分企业全部商品入库工作。严格根据入库程序查对品种、规格、逐件检验配置清点入库，对入库货物品种、配置及数量正确性、正确性负责；

2.负责条形码（防伪标签）粘贴工作，并负责货物出、入库条形码整理工作；

3.建立入库货物保管帐，认真统计收、发货情况，做到帐目清楚。对货物保管帐、物一致性、完好性负责；

4.严格根据要求出库、调货程序立即出（调货），并负责货运单传输工作（传真至企业配送部）；

5.负责立即向业务、运输部门反应货物入库前货损、缺数等问题

6.负责每七天一次库存滞销统计及上报工作，负责每个月月盘点工作；

7.根据货物保管技术要求，确保库存货物干燥、不潮湿、不霉变；

8.负责做好仓库安全保卫和防火、防盗工作；

9.负责完成商品部主管及企业安排其它临时性工作。

储运文员

1、跟进供货方发货，搜集本企业到货单据

2、查询落实货运处到货情况，并立即通知配送员前往货运处提货

3、跟进提货到入库全过程，并作提货记录表统计

4、接收用户配送指令，并立即传输给帐管员和品管员出货

5、跟进从受理配送指令到发货返回全过程，并作发货记录表统计

6、立即通知收货方接货信息，并作收货回执跟进

7、处理接、发货物运输过程中出现突发事件

8、确保配送指令在各步骤正常实施

9、短缺库存通告

10、报表提交：货运信息表(提货记录表和发货记录表)、市内配送信息表和用户月度发货情况分析表

物管

1、依据到货信息备仓，依据提货单货物交接检验

2、逐箱逐台检验型号、配置，清点入库

3、货物以优异先出标准摆放和发出，保持库存货物时鲜性

4、货物再整理(拆分或组合，粘贴标志等)

5、按出货单正确快速备好货物，如用户要求打包并将货物封箱打包。

6、卡、单、物查对，进、出、存货物信息传输立即性

7、保持货物整齐摆放、仓库整浩卫生及防火防盗工作，

8、保持货物干燥、不潮湿、不霉变等。

9.提交报表单据：货卡、货物出厂日期统计报表和货运委托书

帐管

1、依据发货(调拔)通知单，立即制作出仓单

2、立即传达成货信息，并依据实际收货情况制作入仓单

3、定时查对物流软件进出存。

4、建立并登记仓库货物保管帐(分用户)

5、入库货物验收，货物再整理(拆分或组合配件，粘贴标志等)

6、出仓货物稽核，货物运单出入仓统计及整理

7、帐、卡、物查对，货运信息传输

8、提交报表单据：入仓单、出仓单、调拔(发货)通知单、非合格品明细报表、日进出存报表、月盘点表、库存查对报表、商品不良汇报、货运事故汇报

送货员

1、依据储运文员提供到货信息立即提货，严格根据接货注意事项检货

2、提货时间必需在货物抵达以后两个工作小时内(最少二人)将货物送至用户手中

3、当地供货商处提货，在接到提货通知后2个工作小时内

4、市内用户门到门配送(视货量1-2人)，采取货运班车和随时配送方法

5、立即向文员反馈相关接发货步骤信息

6、货运车辆保养及维护

7、按文员通知汽运到货信息立即送货，送货时间在到站后半小时内。

8、损货补缺出、入仓登记整理，并立即向文员反馈出入仓信息

9、货物外埠发货时间在入仓后4个工作小时内或当日外发。

10、送货员应在当日将货物运费及代收货款交到财务部门

行政人事文员

1、企业文件档案建立和管理

2、企业文件接收、传达及保管工作；

3、办公用具购置审批、保管及发放工作；

4、办公文件起草及打印、企业规章制度草拟；

5、办公设施及货运工具维修联络工作

6、办公环境卫生管理，职员社保办理

7、和总企业行政部对接工作

8、职员招聘；

9、建立职员上岗、考评、调动等档案资料管理；

10、职员考勤统计及管理工作

运行部各岗位职责

运行总经理岗位职责

1、全权负责各项运行行政管理

2、制订职员守则，董事会批核后实施

3、编制总体业务步骤方案，确保货物在不一样处理方法下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行

4、搜集全部运输信息资料，呈交信息处理中心，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一步骤下进行下能够即时（网上）查询

5、制订企业各项开支守则，给财务总监审议后呈交董事会批核，方便实施

6、运作成本控制，包含车队、运费、办公、公关、销售及仓库租金等

7、制订职员服务表现报表，主动评核服务水平

8、制订专业仓库管理报表

9、危机性事故发生时，即时候命实施任务

10、提供专业意见给人力资源部，共同制订职员培训手册

11、组织一体概念，把职员及用户储运职员工作一起

12、编制每七天业务表，包含总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，用户投诉表，服务质量表，呈交董事会审阅

仓储主管

1.帮助运行总经理管理仓储各项业务工作；

2.负责总仓、分仓相关操作规范制订，并负责在实施中指导和监督；

3.负责总仓、分仓计划工作，并负责实施中指导和监督；

4.负责仓库租赁费用核定工作；

5.负责企业及网点仓库安全检验工作；

6.负责处理各仓库突发性事件，并在最短时间内做出正确处理方案；

7.全方面掌握库存滞销情况，并帮助销售和售后共同完成库存滞销控制工作；

8.负责处理仓库内多种漏装、缺损、旧损等不良品处理工作，主动和采购一起向上游供给商联络，立即处理；

9.负责仓库出险后索赔工作，主动帮助保险企业工作，在最短时间内得到赔偿；

10.负责随时掌握企业库存情况，以帮助计划部门在分配货物方面做出正确判定；

11.全方面帮助信息处理中心在企业内主动推广利用物流软件，并责搜集利用过程中问题反馈及二次开发研讨；

12.对企业仓管工作全部有指导责任，并负责各仓管考评工作；

13.完成董事长、总经理及副总交办其它临时性工作；

运输主管

1.帮助运行总经理管理部门各项业务工作；

2.负责企业货运相关操作规范制订，并负责在实施中指导和监督；

3.负责帮助总经理一同完成整个企业物流计划工作，并负责实施中指导和监督；

4.负责和物流企业沟通，达成良好合作目标；

5.负责物流费用核定工作；

6.负责处理货运过程中各项突发性事件，并在最短时间内做出正确处理方案；

7.负责跟进货运过程中每一个交接步骤，必需确保货畅其流；

8.负责调动企业物流系统各项工作职能全方面投入，确保货物按时供货、准点到位；

9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现多种随机性突发问题，并处理货运中出现多种漏装、缺损、进水等不良情况，统计在案，并负责和厂商立即协商处理；

10.负责运输保险相关事宜，并完成出险后向保险企业索赔工作；

11.对企业配送工作全部有指导责任；

12.完成董事长、总经理及部门经理交办其它临时性工作；

库存监控

1.负责企业库房建立直接联络，经过物流软件，随时掌握企业仓库货物出入库动态，在企业统一要求时间范围内，获取企业库房（含下一级网点）货物出入库原始统计报表资料。

2.负责熟练利用电子商务软件，统计查对企业（含下一级网点）货物库存日报表，监控货物库存进货和出货动态，审核货物库存真实数据，按时完成制作部企业《库存日报表》。

3.负责每七天一次企业滞销统计工作，每个月一次滞销销售和库存统计工作，每个月一次企业人员领用手机统计工作，负责跟进货物库存月度盘点及库存盘点核查工作。

4.负责物流系统利用过程中问题搜集和意见反馈工作；

5.负责物流系统操作指导工作；

6.负责库存相关资料档案管理工作；

7.负责向业务部、财务部及企业随时提供货物库存动态业务咨询，

并提供库存制表各项业务指导。

8.完成董事长、总经理及部门经理交办其它临时性工作；

运输监控

1.负责根据签署订购协议及分货计划，跟进每一单货物运输、配送进度，立即协调并最快处理运输、配送过程中存在多种问题，确保用户在协定时限内按时收货；

2.负责根据分货计划正确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；

3.负责提前通知企业仓库做好接货入仓各项准备工作；

4.负责跟进全部物流运单，包含合作企业出发及企业之间调拨运单，

并第一时间发送货运通告，通知收货方；

5.负责在物流系统中完成直运到货信息登录工作；

6.负责跟进货运过程中每一个交接步骤，必需确保货畅其流；

7.负责依据调度指令，调动企业物流系统各项工作职能全方面投入，确保

货物按时送货、准点到位；

8.负责确定发运货物是否安全、快捷、准点抵达收货方目标地；

9.负责处理货运中出现多种不良情况，统计在案，并立即上报运输主管处理；

10.负责货运出险后索赔资料搜集整理工作；

11.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现多种随机性突发问题；

12.负责和各（物流）企业查对运输费用；

13.负责物流相关资料、档案管理工作；

14.完成董事长、总经理及部门经理交办其它临时性工作。

行政人事部各岗位职责

行政人事部经理

1、制订管理手册，呈交上司审批

2、聘用适宜人选，委派合适位置

3、制订方案怎样提升各职员工作效率

4、设计制度，令各职员在工作上合作关系融洽

5、帮助各部门控制职员工资，提供人力资源市场平均工资给各部门主管，方便制订职员标准工作制，预防人才外流

6、帮助部门发掘有才能职员，给增值培训后提升要职

7、严控各部门职员在工作上操作和品行

8、保障各职员在企业范围内安全及其身体健康

人事管理

1、在各部门主管人员所提供资料基础上，编写工作说明书。

2、对可能造成劳动者不满问题进行研究和诊疗。

3、制订和完善人事管理制度、步骤和表单和部门岗位职责。

4、人力资源管理（考勤、薪资、职员素养等）各项程序实施、监督。

5、就怎样处理职员申诉对管理人员进行培训并帮助处理劳资纠纷事件。

6、加强和劳动、人事、社会保险机构联络，落实企业社保等福利计划。

7、帮助教育计划实施及职员激励方法改善。

8、分企业人力资源部联络、沟通及信息反馈。

9、人事报表（周、月）制作、上报、整理、分析。

10、行政预算审批

11、办公环境管理

12、办公用具采购监控

行政管理

1.制订行政部年度和月度预算

2.办公环境卫生管理，立即发觉问题，立即处理

3.同物业物业管理处联络，核实并交纳水电费、物业管理、通讯费等

4.办公用具及非办公用具询价、采购、保管、发放和登帐

5..企业传真收发和存档

6.信息搜集、公布工作组织、上情下达、下情上达，编辑整理企业大事记。

7.企业财产保管和维护

前台文员

1.接待来访客人

2.电话服务

3.企业机票预订

4.企业车辆管理

5.企业报刊订阅

人事行政文员

1、档案管理

2、文件资料打印、接收、发放、登记。

3、人事行政部办公设备维护、办公用具预算、请购、领用。

4、人力资源管理信息、资料搜集、提报。

5、帮助人事培训、人事管理资料整理、信息传输等基础工作

6、职员福利方法制订和实施

7、职员暂住证、上岗证办理

8、职员社会保险办理

财务人员岗位职责

财务总监

1.监察财务、会计及电脑系统三部门各主管日常工作；

2.协调上司制订每十二个月预算；

3.提供财务管理方案，呈上司审批；

4.制订职员守则，确保企业机密以防外漏；

5.确保企业全部资料完整无缺；

6.审核电脑系统效率和正确性，确保系统精密预防病毒入侵，破坏企业日常操作；

7.全权实施资料保安制度，预防同行对手盗取商业机密；

8.日常企业资金运作，天天呈交上司审查并附上有必需提议；

9.制订每个月效益表，呈交上司查阅；

10.搜集会计汇报，把应收应付表交上司查阅；

11.编制企业采购制度，呈上司审批。

12.监察应收账款等各项往来业务，审核信用额度，防范内外经营风险。

主管会计

1、负责企业会计核实组织及管理工作，审核会计凭证及多种对内、对外报送财务报表。

2、组织企业财务分析汇报编制工作，具体负责汇总分析工作。

3、对并确定企业和外部往来单位往来帐，并立即清理。

4、对分（各营业网点）企业会计核实工作负指导责任。

5、审核多种费用报销单(分企业、总企业)。

6、每个月组织总企业库存货物实际盘点并查对盘点结果，报送货物盘点表。对库存货物帐、物存在差异，督促责任单位查明原因，并提出对应处理意见。

7、遵照国家税法要求，立即正确地申报、缴纳多种税金。

8、对各下属单位税务工作进行指导和监督。

财务主管

1.负责组织开展企业相关预算、资金、信用及出纳相关工作，负责财务管理和会计核实相关工作协调；

2.组织企业年度、季度及月份财务计划编制、审核，经同意后下各下属企业、各部门；

3.对各下属企业和各部门财务计划实施进行跟踪、检验和分析；

4．负责下属企业（各营业网点）预算外资金、超预算资金初审工作，并按要求程序上报审核同意；

5、审核通常付款所提供单据完整性、金额正确性、手续合规性，并立即安排款项支付；

6、负责融资工作相关资料准备和保管，参与企业资金筹措工作，协调和各银行间关系，和银行系统保持良好合作；

7．督促各分企业（各营业网点）根据企业要求开户、开折，签定相关汇款、转款协议，检验并保留相关资料；

8.审核企业资金日报表及各报表间勾稽关系。

9．负责整个企业用户信用管理，建立企业用户信用档案。

10．协同业务部、配送部对关键用户核定信用额度和信用期限，并对信用额度和信用期限实施情况负责跟踪。

出纳

1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日立即登记现金日志帐及银行日志帐并结帐，要求做到“日清月结”。

2.查对银行未达帐项,编制银行余额调整表

3.立即取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。

4.天天查询企业银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。

5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；

6.立即取得银行对帐单，查对银行未达帐并编制银行余额调整表

7.按人力资源部核定职员工资标准，立即发放本单位职员工资；

8.办理货款收支业务,立即登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

9.立即取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；

10.向用户开具发票。

物流中心财务经理（财务主管）

1.严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度，组织开展本企业财务工作，对企业财务部经理负责；

2.按时编制财务计划，落实计划实施方法，跟踪计划实施情况，并对计划实际完成情况进行检验分析；

3.严格遵守国家相关税法要求，协调企业和税务部门之间关系；

4.按时编制会计月报、年报及其它财务报表上报财务部;

5.编制费用预算、决算，提出及实施企业费用控制计划。加强资金管理，加速资金周转以提升资金使用效益；

6.审核记账凭证及财务部多种表单，编制记账凭证汇总表。

7.每个月汇总编制财务分析汇报。每一周书面汇报工作小结及后一周工作计划；

8.审核企业费用报销单、各项付款单；

9.审核货物进出库单、调拨单等。

10.实施企业信用政策，参与决定对用户资信调查、信用额度等事项，并对企业信用政策提出建设性意见。

11.负责和企业内部及外部关键往来商往来对帐协调工作。

12.完成企业财务部部署其它临时任务；

物流中心主办会计

1.立即填制记帐凭证，登记及查对总分类帐、明细帐及相关辅助帐（备查簿）。立即装订会计资料存档；

2.每个月定时（月末）和不定时对货币资金进行盘点查对各一次；

3.根据国家相关税法要求，立即申报、缴纳多种税金；

4.根据国家档案法和财务档案管理要求和企业内部管理要求，做好财务档案整理、保留工作（包含会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务汇报、财务分析资料等）。对调用财务档案按要求办理相关手续；

5.负责办理本企业财务部收发文件统计、整理和保留工作。

6.实施企业信用政策,审核商品进出库单、调拨单等。

7.天天编制应收帐款及在途资金日报表报总企业财务部；

8.依据商品部商品进、出、内部调拨等原始单据登记库存货物台帐，并和库存货物实际盘点情况查对；对库存货物帐、物存在差异，督促责任单位查明原因，并提出对应处理意见；

9.完成财务部、企业财务经理（财务主管）交办其它临时任务;

物流中心出纳

1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日立即登记现金日志帐及银行日志帐并结帐，要求做到“日清月结”。

2.查对银行未达帐项,编制银行余额调整表

3.立即取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。

4.天天查询企业银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。

5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；

6.立即取得银行对帐单，查对银行未达帐并编制银行余额调整表

7.按人力资源部核定职员工资标准，立即发放本单位职员工资；

8.办理货款收支业务,立即登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

9.立即取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；

10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；

11.向用户开具发票。

配送中心主办会计

1.严格遵守国家相关税法要求，协调企业和税务部门之间关系；

2.按时编制会计月报、年报及其它财务报表上报财务部;

3.编制费用预算、决算，提出及实施企业费用控制计划。加强资金管理，加速资金周转以提升资金使用效益；

4.实施企业信用政策，参与决定对用户资信调查、信用额度等事项，并对企业信用政策提出建设性意见。

5.立即填制记帐凭证，登记及查对总分类帐、明细帐及相关辅助帐（备查簿）。立即装订会计资料存档；

6.每个月定时（月末）和不定时对货币资金进行盘点查对各一次；

7.根据国家相关税法要求，立即申报、缴纳多种税金；

8.根据国家档案法和财务档案管理要求和企业内部管理要求，做好财务档案整理、保留工作（包含会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务汇报、财务分析资料等）。对调用财务档案按要求办理相关手续；

9.编制应收帐款及在途资金日报表报总企业财务部；

10.依据配送部货物进、出、内部调拨等原始单据登记库存货物台帐，并和库存货物实际盘点情况查对；对库存货物帐、物存在差异，督促责任单位查明原因，并提出对应处理意见；

配送中心出纳

1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日立即登记现金日志帐及银行日志帐并结帐，要求做到“日清月结”。

2.查对银行未达帐项,编制银行余额调整表

3.立即取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。

4.天天查询总企业银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。

5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；

6.立即取得银行对帐单，查对银行未达帐并编制银行余额调整表

7.按人力资源部核定职员工资标准，立即发放本单位职员工资；

8.办理货款收支业务,立即登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

9.立即取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；

10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；

11.向用户开具发票。

销售人员岗位说明

、业务销售副总经理

1、实施上司授命任务，推行工作范围内决议，管理业务销售行政工作

2、制订销售策略，提供给各分区（营业网点）业务总监，方便其推行任务

3、搜集市场上同行对手营销策略资料，制订竞争方案，呈交上司审批后，分别指令各下属遵照推行任务；

4、审查各分区（营业网点）及其下属工作表现及其效益，作为各职员年底评核奖励；

5、确保各区（营业网点）总监把每七天业绩报表呈上，合并后给上司审阅；

6、指导各区（营业网点）总监及其下属制订每十二个月业务销售预算，合并后给上司审批

7、制订销售业务职员作守则，确保各人在工作上操守

8、长久帮助各分区（营业网点）或其下属，共同开拓业务发展空间

9、提供在职员工个人在销售上知识，常期开设工作之时间培训，给增值

销售部经理

1.分析市场走向并做出市场估计

2.确定市场及销售目标

3.制订市场拓展及销售目标确定销售策略

4.设置组织模式

5.帮助人员招募、选择、培训、调配

6.依据企业政策合理制订业务人员激励方案

7.对销售主管市场拓展业绩考评评定

8.销售渠道和用户管理

9.财务管理，帮助账款回收

10.制订部门多种规章制度

销售部助理

1.建立分企业（各营业网点）销售部档案

2.将企业会议决定及业务计划传达成区域（各营业网点）销售主管

3.帮助区域（各营业网点）销售主管做好销售统计及分析销售情况

4.定时搜集分企业（各营业网点）用户销售情况并整理汇报给企业

5.帮助负责区域（各营业网点）销售主管做出业绩分析汇报

6.处理用户投诉并提供给用户档案人员

7.负责完成销售部经理临时交待工作

销售部文员

1.负责部门会议统计并存档和传输

2.配合企业（营业网点）各部门要求进行文件分发和传输处理部门传真和邮件

3.整理用户档案并分类保留

4.帮助处理用户投诉并整理档案

区域销售主管

1.在所负责区域市场范围内做好用户维护工作

2.对区域市场进行市场调查，寻求更多市场机会

3.管理销售代表，对她们工作进行督导、考评和指导

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