速冻果蔬技改事项可行性研究2

可行性研究报告XXXX实业有限公司可行性研究报告05016项目负责人：程益先技术经济负责人：李杰审核:陈建海师注册咨询工程师技术注册咨询工程师注册咨询工程师经济李杰高级经济师目录第一章总论..........................................................................................3第一节项目背景 3第二节编制依据和原则 3第三节可行性编制中的工作范围 3第四节研究简要结论 3第五节对有关问题的说明 3第六节主要技术经济指标 3第二章需求分析 3第一节市场需求情况预测 3第二节产品竞争力分析 3第三章产品方案及生产规模 3第四章工艺技术方案 3第一节概述 3第二节生产工艺流程 3第三节主要设备选用 3第四节选用进口设备的必要性 3第五章原材料、燃料及公用系统的供应 3第一节主要原料、辅助材料用量表 3第二节公用系统 3第六章厂址情况 3第一节地区(厂址)地理环境 3第二节地区(厂址)自然环境 3第三节交通运输现状 3第四节公用工程基础设施情况 3第五节当地施工和协作条件 3第七章工程设计方案 3第一节项目范围 3第二节工艺 3第三节总图运输 3第四节厂内外管网布置 3第五节给、排水 3第六节供电及电信 3第七节通风及空调 3第八章环境保护 3第一节设计依据 3第二节主要污染物种类、来源及排放量 3第三节处理方案 3第四节结论 3第九章职业安全卫生 3第一节工程建设的安全卫生要求 3第二节生产过程中存在的职业危害因素 3第三节安全生产所采取的主要防范措施 3第四节职业安全、卫生管理及教育 3第十章消防与节能 3第一节消防 3第二节节能 3第十一章工厂组织和劳动定员 3第一节工厂组织 3第二节生产班制及定员 3第三节人员的来源 3第十二章项目实施规划 3第十三章投资估算及资金筹措 3第一节建设投资估算 3第二节资金筹措 3第十四章财务评价 3第一节财务评价依据 3第二节产品成本 3第三节财务评价 3第四节盈亏平衡分析 3第五节敏感性分析 3第十五章结论 3第一章总论蔬生产线技术改造承办单位:XXXX食品实业有限公司XX公司成立于1996年，于2001年投资1000余万元建成了全省规模最大、最先进的蔬菜加工基地。公司目前拥有职工550人，主要经营加工、CP品主要销往日本、韩国、欧盟、美国等国家和地区。TO菜类出口总金额20.34亿美元，约占出口总金额的1/3；种植业产品进出口总逆差10亿多美元，但蔬菜顺差达19.67亿美元，居出口农产品国际贸易中的地位十分突出。据估算，我国蔬菜产值已达到3100多亿元，仅次于粮食，位居农产品第二。据中国蔬菜流通协会资料，2000年全国城乡集贸市场亿元多出1000多亿元，比水果2000亿元也多出1000多亿元。在我收入中，有350元来自蔬菜种植业；其中蔬菜种植面积超过30万亩的160多个县，9900多万农民的人均收入中，有650多元来自蔬菜种植业。04年食品出口产品增长表水产品罐头糖及制品谷物水果蔬菜检测设备，使产品面对国际上的各种壁垒时，能够有足够的竞争力。大幅提高产品品质，增强了企业在国际市场的竞争力。 (3)项目符合国家相关产业政策项目达产后，可实现年产3000吨速冻果蔬的生产规模，产品主技术目录》(2000年修订)中“一、农业”“10.农产品储藏、保鲜、加工及综合利用”鼓励的范围。设计的合同供的水文、气象、地质等资料1.严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外成熟的、先进的工艺技术和设备，力争新建工厂在设施上达到国内先进水平。2.编制中考虑到工厂将来的发展，各基础设施有一定的预留量，为将来的发展打下基础。3.厂房的布局、设备的选用体现合理、先进、实用的原则。建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工提供项目可行性研究报告书。成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。厂家可供，产、供、销均无问题。会造成不利影响。(4)项目的建成，将促进当地相关行业的发展。(5)该项目总投资为620万元，全投资财务内部收益率(税后)达到29.67％，投资回收期(税后)4.97年。该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。析，该项目可行。由建设单位另行解决。当地的运输部门协作解决。采购解决。府有关部门具体实施，要求同步进行。1.6.1建设规模：年产3000吨中绿色速冻保鲜果蔬。1吨2吨3吨4吨吨1.6.3主要原材料年消耗量(如表1－2所示)吨吨吨吨0项目1投资2年新增收入(不含税)产年附:年均收入(不含税)34成本5利润总额6润率%357税率%8衡点%三年9收期年7后收期年0前现值现值收益率%7收益率%72用。加长。4,700吨；意大利为3,842吨；加库，配套环保、试验、检测、装运等设备和设施等工程建设。项目完成后实现年生产能力为3000吨绿色速冻果蔬系列产品的生产规模。1吨2吨冷却冷却3吨4吨吨的绿色速冻果蔬生产线进行技术改造。速冻蔬菜加工工艺流程图如下：收样分析挑选清洗浸烫设备的如下：台流水线套台测仪MYKACS台DZ00/2S台C台炉台.1引进设备工艺技术特点其主要技术参数如下：MYKA－CS部ZA500G=230FEΦ0.8mmSUS:Φ2.0mmmmmmin30m/min24m/minAC0V/3Φg或块。.可切材料：马铃薯、胡萝卜、竹笋、洋葱、大蒜、苹果、桃、栗子等。.能力：1000公斤/小时(15mm方块)达到保鲜或延长储存期的目的。设备结构新颖紧凑，性能稳定可靠，用户选择。对不同的产品可作相应的调整，以达到最好的加工效果。主要技术参数：样、物美价廉而在国际市场上逐步建立自己的战地。尤其是近年来，口蔬菜200万吨左右(1999年从我国进口87万吨)，主要进口品种有洋葱、扁豆、马铃薯、豌豆、甜玉米、毛豆、大蒜、大葱、生姜、黄瓜等蔬菜品种，其中速冻方便食品市场处于持续扩大状态.近5年增，1999年速冻蔬菜进口总量为62.7万吨，中国大陆(占其进口量的35％)和中国台湾，而随着美国和中国台振。明显。某些国家对我国出口的农产品的检测不仅由抽检变成了批检，绿色贸易壁垒限制最多的国家。今年1—3月美国药品管理局扣留的进口产品达12025批次，其中，中国为1140批次，占同期被扣产品总批量的9.4%，居受阻国家和地区的首位。其中福建省被扣的产品国东南地区被扣产品累计896批次的17.63%，仅借口的贸易保护壁垒还会大幅增加。绿色贸易壁垒正在成为21世纪初中国出口贸易发展的巨大障碍。质量，提高出口产品附加值，生产出高科技含量、高质量的产品。产品的质量和档次。本项目的主要原料为各类无公害绿色果蔬，安徽XX周边地区的厂家为其主要的原料来源。项目需要的主要和关键的生产设备拟采用国际及国内的先进水平的设备以保证产品的质量水平。吨吨吨吨以上产品，市场可以提供充足的资源。要9.5万方/年，电需求120万度/年。条件源由三山开发区电站供应。座，可满足现有设备之用，基本无余量，不会产生水资源浪费的情况。本项目需要燃煤供应标准煤580吨/年，柴油3.4万升/年。第一节地区(厂址)地理环境5.1.1区位情况繁昌县是XX市辖县之一，位于皖南北部，长江黄金水道南岸，口密度523人／平方公里。XX绿色食品经济开发区地外长江中下游平原，平均海拔7—9在地质构造上位于扬子准地台(℃级大地构造)下扬子台坳(℃级大地构造)，苏、浙、皖断褶束(℃级大地构造)，基岩埋藏很浅，是最佳的桩基础持力层。亚粘土，地下水位一5米以下。南部齐落山为侵入岩体(主要为长玢岩、鱼闪和岩、花岗岩并伴生生赤铁矿)出露部分，地基耐力高，工程地质良好。而下分为四层，现分述如下：一层：素填土，不均匀，松散。比贯入阻力标准值Ps=1.5MPa；承载力标准值fk=0.96KPa；压缩模：粉质粘土，硬塑，厚度大于5.40米，顶板埋深0.50-6.60米，比贯入阻力标准值Ps=280MPa；承载力标准值fk=280KPa；压缩模其它物理力学性质请参见原勘测报告。地下水对砼无侵蚀性。XX市的地震设防按地表基本烈度为6度地区的重要城市标准设防。第二节地区(厂址)自然环境江下游南区，其特点是：温和湿润、季风明显。bb极端最低气温c最冷月平均气温d均气温f室外计算干球温度-2℃季通风3℃32℃季空调-5℃35℃32.2℃g湿球温度h日平均温度小于、等于+5的天数aa湿度b最冷月相对湿度a1906.5mmb日最大降雨量233.2mma频率b夏季1615风与东风2013a夏季2.3m/sb冬季2.4m/s基本风压330-410N/m2基本雪压320-370N/m2a102.39KPab100.28KPam水)XX水文站实测资料统计，采用黄海基面，吴淞-黄海=1.911米。建厂地区经济现状XX经济开发带的龙头地位，也是长江经济带沟通东西称谓，自古即是皖南皖北的重要商贸与经济之都。协调发展的特色经济开发区。立体交通网络；港口：XX港是长江溯江而上的深水枢纽港，长江岸线XX段全长71公里，全港区共有码头70余座，年综合通过能力2300万吨，其中朱家桥外贸码头是长江对外开放的重要口岸；可停泊万吨货轮。XX业园距离上海398公里，距南京103公里，距杭州290公里。铁路：XX是华东铁路第二通道重要接点，芜宁、芜铜、皖赣、已建成通车。工业园距XX火车站16公里，正在建设的沿江铁路、宁西铁路、宁芜高速将进一步强化XX的区域交通枢纽地位。航空：XX距南京禄口和合肥骆岗国际机场仅1个半小时车程；交通枢纽地位。通讯：建有数字光纤通信、GSM和CDMA移动电话、宽带有线及无线互联网和邮政快递业务。.1供水由开发区统一布置，供水由市第四水厂供应，供水管道长度为路布局，开发区供水沿主干道布置Φ400mm一200mm管道。6.4.2供电厂区供电全部来自工业园供电，电源来自华东电网，园内现有35千伏变电所一座，近期拟建110千伏变电所一座，可以保证企业的电力供应。与空气调节本项目中的检测中心内的计算机对室内冷凝要求(-36)℃以下，系统进行改造。防规范(GBJ16-86)要求，厂房内、外均设置消水栓，室外消防栓水量来自厂区用水管网及自吸泵站。其各个分支回路的控制内容,起到预检的效果.km本厂设有企业消防队，规模有10人，企业已有完整的消防系统。可供消防使用。给水和电气消防利用现有消防设施均能满足本项目设计要求。高素质的产业工人，完全有能力满足施工要求.本项实施地处于沿江江南,土壤和气候适宜果蔬生长,是全省重点蔬菜产区.项目所在地三山镇及周边地区是全县蔬菜最为集中力量的地区,种植面积和产量均占全县70%以上.此外与三山绿色食品工业园相距种植面积。扩建年产3000吨出口型速冻果蔬生产线。技术及流程说明详见第四章工艺技术方案。设备的选择遵循以下原则：在保证产品质量和设备先进性的前提下，尽量选用国际先进水平设备。设备配置一览表低温房(3间)m2mKACBY低温房(3间)m2m低温穿堂m2制冷压缩机选用山东烟台冰轮有限公司生产的带经济器液氨冷JKA6CBY两台,制冷量为180KW,能够满足要求.本系统为氨泵强制供液方式,选用低压循环桶ZDX-6L,容积6m3,并为低压循环桶配备两台性能稳定的屏蔽式氨泵50P-40,氨泵的流量为12.25m3/h,扬程为40m。主机：平时开启一台,互为备用。冷凝器：采用山东烟台冰轮有限公司生产的氨单元模块蒸发式冷凝结构紧凑,换热效率高,耗水量低,耗电量小,耐腐蚀,使用寿命长,可大大降低运行管理费用。和公用工程消耗详见相应各章节。，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用原有厂房及各项设施。竖向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，设计的道路为求的道路环式布置。化环境，改善劳动条件,工厂绿化率为30%.车及手推车运输。线短捷、减少搬运.区供水沿主干道布置Φ400mm一200mm管道。厂内给水采用环状管网，各单体引入口设给水表井进行计量。排空压站至各单体。空压站卫生标准，接管地点为厂区东南距离围墙5M的市政自来水干管。水并分别设水表单独计量。直接引用外网供水系统,负责全厂的饮用、淋浴、洗涤、烹调等生活上的用水，水质完全符合国家规定的饮用水标准。2)生产给水由于生产工艺种类繁多，生产给水系统一般分为：原料、产品用水，减少水资源的浪费，最大限度的合理利用资源。流程图冷却站3)消防给水入生活给水系统的设置,可以满足消防用水的水压和水量.室内排水采用不完全分流制，只设污水排水系统而不设雨水排水系统，污水通过污水排水系统流至厂区污水管网。厂区内设置完全流制，分设污水和雨水两个排水系统、污水排水水排水系统汇集雨水和部分工业废水(较清洁)就近排入水体。力供应。A缆有四路，分别为电信、移动、联通及厂工厂采用局部通风系统，局部通风系统只使室内局部工作地点设备间、库房等对厂房内和厂房外均设单排窗。坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。为了确保园区环境质量，防止污染和其它公害，保障人体健康，量标准：放量再利用，不对环境产生污染，符合国家要求。收集后定期送废品站回收；其它杂物运往指定地点丢弃。方案净化后达标排放。处理后排放。减少污染，使厂区成为布局合理的花园式工厂。度，就能保持一个良好的生产、工作环境。地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工切实可行、行之有效的治理措施。具体执行如下标准：1．劳动部文件劳字(1988)48号《关于生产建设工程项目职业监察的暂行规定》《机械防护安全距离》(GB12265-90)；因素此生产过程中无对人体危害的因素。措施1.根据《建筑设计防火规范》，车间在布置上均按规范要求，留有安全通道。保持通风，并且布置了消防栓。2.车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气3.为确保产品达到卫生质量标准，为防止空气浑浊，设有良好的排体检查。 (1)合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。 (2)加强防尘、噪音等治理，改善劳动环境，消除职业危害等全因素可以得到控制和消除。 (3)对于振动和噪音较大的设备，采用加设减振垫、消声器和在室内装饰吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散。 (4)车间设有男、女更衣室、厕所等生活辅助用房，设有排气扇。 (5)本工程建成投产后，实行对全厂职工作业人员定期体检，建立健康档案。按不同工种岗位发放劳动保护用品，以满足安全生产要求。规范(GBJ16-86)要求，厂房内、外均设置消水栓，室外消防栓水量来自厂区用水管网及自吸泵站。其各个分支回路的控制内容,起到预检的效果.km本厂设有企业消防队，规模有10人，企业已有完整的消防系统。可供消防使用。给水和电气消防利用现有消防设施均能满足本项目设计要求。提高能源利用率。前0.71提高到0.9确保有效利用能源。：在厂区独立变电所低压侧设有补偿电容器柜，进行无功功率自动补偿。率补偿装置，提高功率因数0.94以上。成套荧光灯具要求厂家配备补偿电容器，就地补偿以减少导线的电能损耗。变压器及配电设备选择低损耗节能型。生产设备尽可能采用国家推荐的节能型设备。进口设备能耗同类型产品节电15-25%。所有热力设备主管道均采用高效保温材料进行保温，以减少热能损耗。设置各类必要的计量仪表，对电、水、气以及物料，燃料等进行监测计量，节约能耗。生产用水，尽量采用循环使用。本项目承担单位为XXXX速冻事品有限公司，管理部门采用现有的编制，负责公司的日常管理工作。工必须经过一至三个月的岗位培训方可上岗。项目工作制度按国家有关规定每周五天工作制执行，全年工作按250天计，主要生产车间为二班制。员45人，管理部门有15人，其中主要管理人员4人，一般管理人并培训的办法解决，管理人员适当增加，从人才市场招聘。建议书和可行性研究报告编制，具体进度如下：2004年6月~2004年12月：基础设施完善；2004年12月~2005年7月：设备选型、订购；2005年8月~2005年12月：设备安装以及调试；006年1月：项目试产；2006年2月：项目验收。报审批。项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。3.加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。目实施进度安排，进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。6.项目达到要设计求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，验收申请。强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。，对做出显著成绩的单位和的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。从而实现企业的既定目标。流培训的方式，平均每人培训不少于2个月时间。项目进度(月)04年05年06年345678912345678912第一节建设投资估算资产投资60万元。购置及项目前期费用等。其中设备及安装工程估算工艺设备部分是根据工艺设计人员提备原价的3%计算，包含在设备的购置费中。结构比例见辅助报表1。辅助报表2。表13-1建设投资明细表项目建设工程程1244线及相关设备22关设备77冷库及相关设备机组清洗池资产投资60万元，全部资金由企业自筹解决。项目试行资本金制度的通知》中有关规定。筹措见辅助报表3。本项目无银行贷款，全部资金由企业自筹。产规模。生产年达产情况为：06年达到生产能力的80％；冷冻南瓜2007年达到生产能力的100％。冷冻南瓜2年，其中建设期2年。产品销售价格均按不含税价格计算，产品外销率100％。格的估算按国际市场平均价格估算，详见表14-2。 (美元) (万美元)例1冷冻草莓吨2冷冻青刀豆吨3冷冻南瓜吨4冷冻山芋吨5吨／3各产品年产量饼状图冷冻山芋冷冻草莓冷冻青刀豆冷冻青刀豆33冷冻青刀豆33.6万美元冷冷冻草莓43万美元冷冷冻山芋冷冷冻南瓜33.6万美元项目税金主要有企业所得税、城市建设维护税和教育费附加等，产及其他及递延资产摊销表见辅助报表4.6。税率(％)1维护税72附加33‰4金入6‰5南瓜(2)青刀豆(1.南瓜(2)青刀豆(1.5)本项目的主要组成原材料为外购。详见辅助报表4.1。在考虑原料消耗后，各产品的原料需要量(达产后)为：草莓60吨；青刀豆630吨；南瓜840吨；山芋4300吨。具体消耗比例详见下图。山芋(2.5)草莓(1.5)010002000300040005000吨0煤580吨；柴油3.4万升。具体燃料、动力消耗情况详见辅助报表4.2。项目需要新增人员300人。具体工资及福利情况详见辅助报表4.3。各项费用参考企业现有费用水平测算。管理费用中的工会经费和职工培训费分别按工资总额的1.5%和2%计算。研发费用按年销售收入的2％计算。制造费用：修理费用(含物料消耗)按折旧额的40%估算，其它制造费用按固定资产原值的8%估算。销售费用：销售费用：其它销售费用按销售收入的5%估算。据本次设计的分年度生产纲领进行测算。用估算详见辅助报表4。万美元，销售税金附加18万元，利润总额为354万元，税后利润为237万元。税金情况详见辅助报表5。主要财务指标计算如下表：据与指标汇总表称1资备费000建设期利息023%400款05税)678额9润利能力分析部收益率资所得税前%72资所得税后%7%现值资所得税前ic=12%资所得税后ic=12%ic=12%收期资所得税前年0期资所得税后年7期润率%35税率%%%ic=12%率%6三年率%三年%三年衡点%三年投资财务内部收益率为29.67％。项目财务净现值为480万元(ic=12％)。各项经济指标计算表明，本项目盈利能力指标高于基准评价指标(基准收益率取12％)，高于同行业平均水平，有较强的盈利能力，经济效益较好，本项目财务上可行。第四节盈亏平衡分析本项目实施后总