ISO9001：2015仓库管理控制程序

文件编号：JF-OP-CK-01版本：A/01文件名称：仓库管理控制程序生效日期：页次：第1页共3页目的：为高效有序地开展仓库的工作，保证物流畅通、进仓、贮存、出仓的产品质量符合相关要求，降低库损、成本，防止积压，更好服务于生产。范围：辅料仓库。分类：主要辅料:磨轮、钻嘴、PVB胶片、结构胶、聚硫胶、丁基胶、分子筛、铝条、转角器、高低温油漆、釉料及稀释剂等。设备备件：陶瓷辊、电器元器件、电线电缆等。工具类：钳子、抛光机、检测工具、游标卡尺、卷尺、切割刀等等。低值易耗品类：碎布、刀片、煤油、酒精等等。主要包装材料：纤维板、木板、泡沫板、纸箱、钢带、钢带扣等。劳保用品类：厂服、护腕、手套、胶鞋等等。办公用品类：文件夹、计算器、订书机、笔等等。其它归辅料仓管理的有关材料等。仓管员职责：负责提供适用于仓库物品的存放的条件：安全、美观、便于取放。负责每月材料的盘点，做到帐物相符；负责制作账物报表并进行分析。负责物料的发放，做到先进先出，减少积压，杜绝报废。负责每天仓库的巡检，巡库内容：物品摆放是否合理、美观、标识是否齐全、存放是否安全、有无质量问题，发现隐患要及时消除。负责制定相关物料的最低库存量，同时不定期检查最低库存量。负责控制物料合理发放，防止浪费。负责办理物料进仓、出仓手续以及有关单据的签收工作，负责检验进货物品的质量，清点数量。负责进仓物料的装卸、摆放和仓库现场管理。负责完成上级交办的其它工作。有关运作规定：建立合格供应商清单，由总经理审批后执行，对重要辅材要有二个以上供应商，物品的采购必须在合格的供应商处采购，新的供应商必须经考核审批后方可采购，特殊情况下可经主管以上人员同意后进行采购。各相关部门填写《物品申请单》逐级审批后交仓库汇总后交相关采购人员采购。最低库存品及工具类、办公室用品、劳保用品根据最低库存要求,低于最低库存下限时仓管员应第一时间填写《物品申请单》,批准后交相关采购人员采购。设备备件由设备部根据需要写《物品申请单》批准后交相关采购人员采购。重要辅材由仓库和生产部根据最低库存或《生产加工任务单》填写《物品申请单》交相关人员批准后交采购人员采购。物品进仓：检验：仓管员根据供方送货单（或合同）检验进料产品的品种、规格、数量是否正确。品控部负责主要辅材入库检验。设备部负责备品、备件及工具入库检验。生产部负责包装材料入库检验。办公室用品采购员负责办公用品的入库检验。程序采购员采购的物料到厂后应第一时间以《备忘录》形式通知相关人员验收。并核实送货品种、数量与送货单是否相符，核对无误后填写《材料入仓单》并由仓管员和检验人员签字后办理入库手续，同时在物品上填写《物品标示卡》标示清楚“入库日期”、“品名”、“规格”、“数量”、“供方名称”及“检验状态”，检验不合格应第一时间通知送货人员和采购人员进行处理。入库物品第一时间进帐，并在料卡上加数。物品堆放要整齐、美观便用取放，对于危险品：乙醇、煤油、溶剂油等要置于通风处并勿挤压，同时要有醒目的警戒标识并单独存放。发现异常要及时上报处理。对将要过期物品要尽快通知相关使用部门优先尽快使用。领料出库：下列物品（磨轮、钻嘴、手套、护腕、笔、胶鞋、工具类）必须是以旧换新。领料人员开《领料单》经审核后，发放物料。仓库物料在转运过程中要重点监护，防止多领少领，同时要及时消账和重新整理货架，并在料卡上减数。退货：使用中发现批次不良，将该批货物隔离，通知采购员进行处理，需要办理退货的由供应商拉回处理，仓管员要开具《退货单》交供应商，并做好账目。报废物品处理：对于贮存过久或超过使用期限的物品予以报废。低值易耗品报废由总经理办公室确认。工具类和设备备件报废由设备部确认。主要辅料和设备报废由生产副总经理以上人员确认。仓管员应经常与采购员沟通，第一时间内将《物品申购单》上的物品采购齐全，以免耽误生产。账目及单据每日进出库流水账、最低库存账目。每月各班组物耗明细表、每月盘点。入库单、申购单