CNAS质量管理手册文档版(ISO17025)

质量管理手册/TC-QM-2020A/0***未经批准，不得复制***2020/TC-QM-2020****有限公司检测中心依据：CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》版本：A/0受控状态:分发号：编写:文件编写组日期：2020-6-20审核:日期：2020-6-20批准:日期：2020-6-20发布日期：2020年6月20日实施日期：2020年7月1日******有限公司检测中心发布页共94页***未经批准，不得复制***附件1：检测能力一览表序号检测对象项目/参数领域代码检测标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围说明序号名称1天然花岗石1外形尺寸1005.04天然花岗石建筑板材GB/T18601-20092吸水率1005.01天然饰面石材试验方法第三部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T9966.3-2001只测吸水率3体积密度1005.02天然饰面石材试验方法第三部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T9966.3-2001只测体积密度4弯曲强度1005.05天然饰面石材试验方法第二部分：干燥、水饱和弯曲强度测试GB/T9966.2-20015压缩强度1005.05天然饰面石材试验方法第一部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度测试GB/T9966.1-20016耐磨性1005.06天然大理石建筑板材GB/T19766-2005附录A7光泽度1005建筑饰面材料镜向光泽度测定方法GB/T13891-20082天然大理石1外形尺寸1005.04天然大理石建筑板材GB/T19766-20052吸水率1005.01天然饰面石材试验方法第三部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T9966.3-2001只测吸水率3体积密度1005.02天然饰面石材试验方法第三部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T9966.3-2001只测体积密度4弯曲强度1005.05天然饰面石材试验方法第二部分：干燥、水饱和弯曲强度测试GB/T9966.2-20015压缩强度1005.05天然饰面石材试验方法第一部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度测试GB/T9966.1-20016耐磨性1005.06天然大理石建筑板材GB/T19766-2005附录A只测耐磨7光泽度1005建筑饰面材料镜向光泽度测定方法GB/T13891-20083天然石灰石1外形尺寸1005.04天然石灰石建筑板材GB/T23453-20092吸水率1005.01天然饰面石材试验方法第三部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T9966.3-2001只测吸水率3体积密度1005.02天然饰面石材试验方法第三部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T9966.3-2001只测体积密度4弯曲强度1005.05天然饰面石材试验方法第二部分：干燥、水饱和弯曲强度测试GB/T9966.2-20015压缩强度1005.05天然饰面石材试验方法第一部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度测试GB/T9966.1-20016耐磨性1005.06天然大理石建筑板材GB/T19766-2005附录A7光泽度1005建筑饰面材料镜向光泽度测定方法GB/T13891-20084天然砂岩1外形尺寸1005.04天然砂岩建筑板材GB/T23452-20092吸水率1005.01天然饰面石材试验方法第三部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T9966.3-2001只测吸水率3体积密度1005.02天然饰面石材试验方法第三部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T9966.3-2001只测体积密度4弯曲强度1005.05天然饰面石材试验方法第二部分：干燥、水饱和弯曲强度测试GB/T9966.2-20015压缩强度1005.05天然饰面石材试验方法第一部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度测试GB/T9966.1-20016耐磨性1005.06天然大理石建筑板材GB/T19766-2005附录A5天然异型石材1外形尺寸1005.04异型装饰石材JCT847-1999(1-3)2吸水率1005.01天然饰面石材试验方法第三部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T9966.3-2001只测吸水率3体积密度1005.02天然饰面石材试验方法第三部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T9966.3-2001只测体积密度4弯曲强度1005.05天然饰面石材试验方法第二部分：干燥、水饱和弯曲强度测试GB/T9966.2-20015压缩强度1005.05天然饰面石材试验方法第一部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度测试GB/T9966.1-2001附件2：内外部组织架构图内部组织架构图中心主任中心主任质量负责人技术负责人质量负责人技术负责人检测室综合管理室检测室综合管理室人事管理采购管理人事管理采购管理档案管理设备管理样品管理力学性能检测室技术监督员检测技术员3~5人外部组织架构图环球石材（东莞）有限公司中国国家质量监督检测检疫总局环球石材（东莞）有限公司中国国家质量监督检测检疫总局采购部行政资源部营销事业部采购部行政资源部营销事业部生产事业部研发中心……财金资源部主管中国合格评定国家认可委员会中国合格评定国家认可委员会认可认可相关支持相关支持委托检测委托检测委托检测相关支持相关支持相关支持委托检测委托检测委托检测相关支持************检测中心协助认可直属管理附件3：授权签字人员一览表序号姓名职务签字领域签字识别备注中文英文1中心主任所有检测项目2质量负责人所有检测项目

需新购置的编制采购计划并选定外部服务和供应试验过程和质量控制监督为待选外部服务和供应方考核不合格人员离岗或不能独立上岗工作，并继续参加培训、考核上岗工作计量检定合格的设备进行标识交付使用并按期校验计量检定不合格的设备停止使用进行退赔或维修质量验收不合格的材料及标准物质进行退赔或销毁不满足条件停止检测或使用需新购置的编制采购计划并选定外部服务和供应试验过程和质量控制监督为待选外部服务和供应方考核不合格人员离岗或不能独立上岗工作，并继续参加培训、考核上岗工作计量检定合格的设备进行标识交付使用并按期校验计量检定不合格的设备停止使用进行退赔或维修质量验收不合格的材料及标准物质进行退赔或销毁不满足条件停止检测或使用完善环境条件检测环境、标准物质、档案等存放地水、电、温度、湿度条件监控，并进行记录满足条件进行检测或使用，并进行设施和环境的维护新购置的检测设备、材料及标准物质进行验收质量验收合格材料及标准物质交付使用，检测设备进行计量检定对所需的外部服务的供应方的质量保证能力进行考查考查合格的外部服务和供应方登记并建立质量档案和名录对新进人员及技术岗位人员进行培训、考核和继续教育考核合格人员获取资格证书建立人员技术业绩档案并进行业绩考核对分包检测单位的检测和质量保证能力进行调查满足要求签定分包检测合同保存对分包检测单位质量保证能力调查的记录并建档责任部门实施对投诉所涉及到问题的处理客户的投诉涉及的问题严重时，质量负责人要亲自组织处理针对客户的投诉涉及的严重问题制定纠正措施，防止投诉再次发生设施和环境检测设备材料外部服务和供应人员管理分包管理投诉检测环境、标准物质、档案等存放地水、电、温度、湿度条件按检测标准要求选择设备材料按检测领域和范围对所需的外部服务和供应方进行调研进行人员配备，岗位人员任命并满足资历条件要求选择合格分包检测单位，并征得客户同意收集来自客户的投诉信息反馈到质量负责人进行内部质量管理体系审核利用实验室间比对进行验证利用检测过程对其质量实施监督检查提出纠正措施防止问题再次发生并对可能造成的影响进行整改每年进行一次质量管理体系管理评审修改质量管理体系文件完善质量管理体系接受客户的检测委托样品登记并标识根据客户的检测委托进行资源配置 按检测内容要求准备设备和材料按检测工艺或试验实施细则进行检测 数据处理和校核检测记录报告资料归档附件5：质量管理体系程序文件目录NO.内容文件编号版本实施日期1保护委托方机密及所有权程序2020/TC-QP-4.1-01A/02020.07.012监督管理程序2020/TC-QP-4.1-02A/02020.07.013内部沟通管理程序2020/TC-QP-4.1-03A/02020.07.014保证公正性程序2020/TC-QP-4.1-04A/02020.07.015文件控制程序2020/TC-QP-4.3-01A/02020.07.016要求、标书、合同评审程序2020/TC-QP-4.4-01A/02020.07.017检测工作分包管理程序2020/TC-QP-4.5-01A/02020.07.018采购控制程序2020/TC-QP-4.6-01A/02020.07.019客户满意度管理程序2020/TC-QP-4.7-01A/02020.07.0110投诉处理程序2020/TC-QP-4.8-01A/02020.07.0111不符合检测工作控制程序2020/TC-QP-4.9-01A/02020.07.0112改进管理程序2020/TC-QP-4.10-01A/02020.07.0113纠正措施控制程序2020/TC-QP-4.11-01A/02020.07.0114预防措施控制程序2020/TC-QP-4.12-01A/02020.07.0115记录管理程序2020/TC-QP-4.13-01A/02020.07.0116内部质量管理体系审核程序2020/TC-QP-4.14-01A/02020.07.0117管理评审程序2020/TC-QP-4.15-01A/02020.07.0118人员培训及考核管理程序2020/TC-QP-5.2-01A/02020.07.0119设施和环境管理程序2020/TC-QP-5.3-01A/02020.07.0120检测工作管理程序2020/TC-QP-5.4-01A/02020.07.0121检测方法确认程序2020/TC-QP-5.4-02A/02020.07.0122允许偏离控制程序2020/TC-QP-5.4-03A/02020.07.0123测量不确定度评定程序2020/TC-QP-5.4-04A/02020.07.0124数据控制程序2020/TC-QP-5.4-05A/02020.07.0125新检测项目评审程序2020/TC-QP-5.4-06A/02020.07.0126仪器设备管理程序2020/TC-QP-5.5-01A/02020.07.0127仪器设备期间核查程序2020/TC-QP-5.5-02A/02020.07.0128量值溯源管理程序2020/TC-QP-5.6-01A/02020.07.0129标准物质管理程序2020/TC-QP-5.6-02A/02020.07.0130样品管理程序2020/TC-QP-5.8-01A/02020.07.0131检测结果有效性质量控制程序2020/TC-QP-5.9-01A/02020.07.0132实验室间比对和能力验证程序2020/TC-QP-5.9-02A/02020.07.0133结果报告管理程序2020/TC-QP-5.10-01A/02020.07.01

附件6：质量管理体系职责分配表组别领导层综合管理室检测室质量要素中心主任技术负责人质量负责人管理室主任样品管理员文件管理员设备管理员人事管理员质量监督员检测员4.1组织●○○△△△△△△△4.2a质量方针、质量目标●○○△△△△△△△4.2b管理体系○●△△△△△△△4.3文件控制●○○○○△○○○○4.4要求、标书和合同评审○●△○△4.5检测的分包●○○○△○○○4.6服务和供应品的采购○●○△○○○○4.7服务客户○●○△○○△△4.8投诉○●△○○○△△4.9不符合检测工作的控制○●○○△△△△○△4.10改进○○●○○○○○○△4.11纠正措施○○●○△△△△○△4.12预防措施○○●○△△△△○△4.13a技术记录的控制●○○△△○△4.13b质量记录的控制○●○△△△△△△4.14内部审核○●○○○○○○○4.15管理评审●○○○○5.1技术要求总则●○5.2人员○●○○○○○△○○5.3设施和环境条件○●○○○△○△5.4检测方法及方法的确认●○○○△5.5设备○●○○○△○△5.6测量溯源性●○○△○○5.7抽样N/A5.8样品的管理●○△○○△5.9检测结果的质量保证●○○○△5.10结果报告●○○○△注：“●”表示决策；“○”表示协助；“△”表示执行。质量管理手册2020/TC-QM-2020A/0附件7：检测中心人员情况一览表序号姓名性别年龄职称文化程度所学专业毕业时间所在部门岗位从事本岗位年限备注1男47中级本科机械制造及其自动化1987.7检测中心中心主任、技术负责人42男33中级硕士材料加工工程2006.6检测中心质量负责人23男29中级硕士分析化学2009.7检测室检测室主任34男29/本科化学2006.7检测室质量监督员15男26/硕士机械制造及其自动化2012.7检测室质量监督员16女29/本科化学工程与工艺2008.7综合管理室综合管理室主任37女26/本科生物工程2011.7综合管理室采购管理员28男25/本科机械设计制造及其自动化2012.7检测室检测工程师1.59男29/硕士材料学2011.7检测室检测工程师210菊女26/本科资源勘查工程2010.7检测室检测工程师3质量管理手册2020/TC-QM-2020A/0 附件8：关键岗位人员任命书序号关键岗位人员任命1技术负责人2授权签字人3报告解释人员4质量负责人5综合管理室主任6检测室主任8质量监督员9设备管理员10资料管理员11样品管理员12培训管理员13采购管理员14内审员中心主任：年月日附件9：检测中心平面图质量管理手册2020/TC-QM-2020A/0