9完整版本.2-01-ISO22000：2018-内部审核计划(方案)

XXXXXXX食品有限公司保存地点：办公室保存时间：3年ISO22000:2018年度内部审核计划（方案）文件编号:XX/FSR-9.2-01版本号：A/01、审核目的：确保每三个日历年对公司的产品食品安全体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与食品安全体系标准ISO22000:2018的符合性、有效性。2、审核范围：适用于本公司食品安全管理体系审核。3、审核依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。4、审核准则4.1、ISO22000:2018标准（含产品标准）；4.2、相关的法律、法规；4.3、合同/顾客特殊要求（含相关程序）；4.4、含食品安全方针/食品安全目标的食品安全手册、程序文件；4.5、《前提方案》、《作业指导书》、糕点、鱼糕、馅料《HACCP计划书》。注：若有标准变更，则以审核时公司体系文件制定依据的版本为准则。5、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。6、方案内容：（要含审核方法和时间策划）6.1、体系审核：6.1.1审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）6.1.2方案内容：审核过程/内容日期备注2019年2020年2021年4组织的环境×××4.1理解组织及其环境×××4.2理解相关方的需求和期望×××4.3确定食品安全管理体系的范围×××4.4食品安全管理体系×××5领导作用×5.1领导作用和承诺××5.2食品安全方针××5.3组织的岗位、职责和权限××6策划×××6.1应对风险和机遇的措施×××6.2食品安全目标及其实现的策划××6.3变更的策划×××7支持×××7.1资源××7.1.1总则×××7.1.2人员×××7.1.3基础设施×××7.1.4工作环境×××7.1.5食品安全管理体系外部开发要素×××7.1.6对外部提供过程、产品和服务的控制×××7.2能力×××7.3意识×××7.4沟通×××7.4.1总则×××7.4.2外部沟通×××7.4.3内部沟通×××7.5文件化信息×××8运行×××8.1运行策划和控制×××8.2前提方案×××8.3可追溯性系统×××8.4应急准备和响应×××8.4.1总则×××8.4.2紧急情况和事故的处理×××8.5危害控制×××8.5.1危害分析预备步骤×××8.5.2危害分析×××8.5.3控制措施和控制措施组合的确认×××8.5.4危害控制计划（HACCP计划/OPRP计划）×××8.6前提方案PRPs和危害控制计划信息更新×××8.7监视和测量的控制×××8.8前提方案PRPs和危害控制计划的验证×××8.8.1验证×××8.8.2验证活动结果的分析×××8.9不符合产品和过程的控制×××8.9.1总则××8.9.2纠正××8.9.3纠正措施××8.9.4潜在不安全产品的处理×××8.9.5撤回/召回×××9绩效评价×××9.1监视、测量、分析和评价×××9.1.1总则×××9.1.2分析和评价×××9.2内部审核×××9.3管理评审×××10改进×××10.1不符合和纠正措施×××10.2食品安全管理体系更新×××10.3持续改进×××注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。7、方案（审核频率）评审结论及会签：体系审核整体结论FORMCHECKBOX同意、FORMCHECKBOX不同意FORMCHECKBOX同意、FORMCHECKBOX不同意会签（各部门主管和内审员）：日期：批准（最高管理者/管理着代表）：FORMCHECKBOX同意FORMCHECKBOX不同意签名/日期：8、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉）8.1体系审核日期2019年度2020年度2021年度FORMCHECKBOX未调整、FORMCHECKBOX调整FORMCHECKBOX未调整、FORMCHECKBOX调整FORMCHECKBOX未调整、FORMCHECKBOX调整调整原因：FORMCHECKBOX过程更改、FORMCHECKBOX内部不符合、FORMCHECKBOX外部不符合、FORMCHECKBOX顾客投诉、FORMCHECKBOX其它。调整具体情况概述：描述人（管理者代表）/日期： 9、审核方案有效性评审结论及会签：审核时间体系审核方案2019年度FORMCHECKBOX有效FORMCHECKBOX无效2020年度FORMCHECKBOX有效FORMCHECKBOX无效2021年度FORMCHECKBOX有效FORMCHECKBOX无效2019年度FORMCHECKBOX整体有效；FORMCHECKBOX整体无效无效说明：。2019年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：日期：2019年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：FORMCHECKBOX有效FORMCHECKBOX无效签名/日期：2020年度FORMCHECKBOX整体有效；FORMCHECKBOX整体无效无效说明：。2020年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：日期：2020年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：FORMCHECKBOX有效、FORMCHECKBOX无效签名/日期：2021年度FORMCHECKBOX整体有效；FORMCHECKBOX整体无效无效说明：。2021年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：