锅炉和压力管道安装、改造程序文件资料

锅炉和压力管道安装、改造

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文件编号GGLAW版号壹共1页第1页

章节号0标题目录生效日期

序号文件编号名称归口部门页码

1管理评审控制程序总经理1-4

2质量计划控制程序技术科5-6

3文件和资料控制程序管理部7-10

4合同评审控制程序营销部11-12

5设计和开发控制程序技术科13-15

6采购控制程序供应科16-19

7产品标识和可追溯性控制程序质检科20-21

8工程施工过程控制程序工程部22-24

9焊接过程控制程序技术科25-29

10设施、设备控制程序管理部30-32

11检验和试验控制程序质检科33-37

12计量控制程序质检科38-40

13不合格品控制程序质检科41-43

14纠正和预防措施控制程序质管办44-45

15产品防护和交付控制程序营销部46-48

16质量记录控制程序档案室49-50

17内部质量审核控制程序质管办51-53

18人力资源控制程序管理部54-56

19顾客满意度控制程序售后服务科57-59

20数据分析和应用控制程序质检科60-61

21持续改进控制程序质管办62-63

22热处理过程控制程序技术科64

23压力试验控制程序质检科65-67

24无损检测控制程序质检科68-69

25理化试验控制程序质检科70-71

26工艺过程控制程序技术科72-73

27材料控制程序质检科74-76

28标准化控制程序技术科77-78

29分包产品质量控制程序供应科79-80

30程序文件修改记录页档案室81

文件编制说明

1、本《程序文件》壹版为按照《锅炉安装改造质量保证手册》与《压力

管道安装改造质量保证手册》壹版要求进行编制的，具体描述了体系

活动的目的和范围，具体该做什么、为什么做、何时、何地，由谁来

做，如何做，如何对活动进行控制与记录。

2、本《程序文件》为第壹版，生效日为2008年3月1日。

3、本文件内叙述的质量保证责任师职务在ISO9001：2000体系内等同于

管理者代表应行使的职务。

4、本《程序文件》同时适用于ISO9001：2000的管理。

5、本《程序文件》壹版，如果部分内容的描述与《质量保证手册》相违

背的，应以《质量保证手册》或标准（法规、规程、标准）为准。

6、如果《质量保证手册》壹版进行更改或换版，则本《程序文件》壹版

视情况进行更改或换版。

7、本公司人员参与质量体系活动的人员，必须了解与执行。

XXXXXXX有限公司

2008年3月1日

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文件编号版号壹共4页第1页

章节号1标题管理评审控制程序生效日期

目的：

确保公司的质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分

性和有效性。

2适用范围：

本程序适用于总经理组织的公司管理层对质量管理体系、质量方针和

质量目标进行的评审。

3职责：

总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。

质管办负责编制管理评审计划，并负责对管理评审报告中提出的各项改进

措施进行跟踪和验证。

各部门负责人及各专业责任师参加管理评审会议，制订并实施直接与本部

门或各责任师有关的各项改进措施。

4工作程序

评审频次

4.1,1一般情况下，公司每年进行一次管理评审，评审时间应在内部质

量审核之后；也可在第三方评审前增加1次评审。

4.1.2当公司的质量体系发生重大变化、公司结构发生重大调整或环境

发生变化、法律法规和标准变化、市场需求变化、内部审核中发现严

重不合格项时，由总经理确定是否增加管理评审的频次。

评审人员

4.2.1管理评审由总经理负责组织，质量保证工程师协助，质管办做好

与管理评审有关的各项准备工作。

4.2.2参加管理评审的人员有：总经理、技术负责人、质量保证工程师、

各部门负责人及各专业责任师。

4.2.3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。

4.2.4参加管理评审的人员，在管理评审计划中做出具体要求。

管理评审计划

4.3.1一般情况下，在评审前一个月编制6《管理评审计划》质量保证

工程师审核、总经理批准。

4.3.2质管办负责将批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的相

关人员或部门。

4.3.3管理评审计划的审批原件由档案室归档保存。

管理评审的输入

4.4.1评审输入的准备

参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，

通过调查研究、分析有关的质量记录准备好需提交的资料。通常情况

下，各职能部门（人员）按以下分工，准备管理评审所需的各类资料：

1

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文件编号版号壹共4页第2页

章节号1标题管理评审控制程序生效日期

质检科

▲产品质量统计分析报告（包括巡检、质量控制点的监控情况）。

▲生产过程测量和监控情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生

产过程的能力信息等）。

▲改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

b）技术科

▲工程设计开发情况报告。

▲工程设计符合性情况。

▲工艺纪律执行情况报告。

▲改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

c）工程部

▲工程施工计划的执行情况报告。

▲工程现场进度及安全控制情况报告。

▲服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况，顾客投诉处

理的情况以及顾客反馈的其他信息）。

▲改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

d）供应科

▲供应商业绩及物料供应时间情况报告。

▲改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

e）仓管科

▲仓库管理、产品贮存状况报告。

▲改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

f）管理部

▲组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告报告。

▲人员培训情况报告。

▲设备维修保养情况报告。

▲改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

g）质管办

▲内、外部质量审核的结果情况报告。

▲质量管理体系文件的实施情况报告。

▲纠正和预防措施实施情况报告。

▲改进建议、本部门质量目标实施情况报告。

j）质量保证工程师

▲充分了解情况及对各专业责任师提交的报告进行分析，并在此基础上

编写G/W03.13.7-06《质量管理体系运行情况报告》，内容包括：

▲质量方针、目标实施情况。

▲上次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。

▲内、外部质量审核的结果。

2

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文件编号版号壹共4页第3页

章节号1标题管理评审控制程序生效日期

质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。

▲改进建议。

k）总经理

必要时，总经理就公司实力（市场占有率、社会信誉、设计能力、

管理水平）的评价、公司发展战略、营销策略的要求提出报告。

4.4.2评审输入资料的提交

各职能部门准备的各类报告于管理评审实施前一周提交给质管办。

召开管理评审会

4.5.1公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，当确定评审举

行的时间后由质管办发出G/《管理评审通知单》到各单位及人员，

管理评审会由总经理主持，质管办负责会议的准备工作，做好G/《管

理评审会议记录》，会议记录并予以保存。

4.5.2管理评审的内容

参加管理评审会的人员按管理评审计划的安排，对所提交的报告进

行逐项的分析并就以下内容进行评审：

a）内、外部质量审核情况；

b）纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审改进的实施情况）；

c）过程控制情况（包括过程是否受控？某些过程是否需要改善？）;

d）工程质量状况（包括重大质量问题）；

e）顾客的满意度、与顾客的沟通情况、顾客投诉处理的情况以及顾客

反馈的其他信息；

f）质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量管理体系符合

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和IS09001:2000

标准的程度、实施的有效性以及适应环境变化的能力；

g）质量方针、质量目标的适宜性。质量方针、质量目标是否被全体员

工所理解和贯彻、质量目标是否能够达到。

h）《质量手册》、《程序文件》等是否需要修改；

i）资源是否配置得当；

j）组织结构、管理职能是否合适和协调；

k）有无影响质量管理体系的环境变化；

I）改进建议的合理性。

4.5.3管理评审中对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建

议，落实责任部门或专业责任师。

4.5.4评审输出（评审结论）

总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提

出明确要求，评审结论包括：

a）质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论；

b）组织机构是否需要调整；

3

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文件编号版号壹共4页第4页

章节号1标题管理评审控制程序生效日期

质量管理体系文件（主要指质量手册、程序文件）是否需要修改？

d）资源配备是否充足？是否需要调整增加？

e）质量方针、质量目标是否适宜？是否需要修改？

f）需要对体系、过程实施改进的措施。

管理评审报告

4.6.1

4.6.2管理评审报告经总经理批准后，由质管办分发给参加管理评审会

的有关部门或专业责任师。

改进、纠正和预防措施的实施与验证

4.7.1对管理评审中确定的重大改进项目，按《持续改进控制程序》的

要求实施与验证。

4.7.2工程师批准后，下发给相应的责任部门或专业责任师。纠正和预

防措施的实施与跟踪验证执行《纠正和预防措施控制程序》。

档案室负责按《质量记录控制程序》的有关规定，保存与管理评审有关

的质量记录。

由管理评审所引起的文件更改执行《文件和资料控制程序》。

5相关文件

《文件和资料控制程序》

《质量记录控制程序》

《持续改进控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

5.5G/W03.10.1-06《纠正和预防措施要求单》

5.6G/W03.1.1-06《管理评审报告》

5.7G/W03.1.2-06《管理评审会议记录》

5.8G/W03.1.3-06《管理评审通知单》

5.9G/W03.1.4-06《管理评审计划》

5.10IG/W03.13.7-06《质量管理体系运行情况报告》

4

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文件编号版号壹共2页第1页

章节号2标题质量计划控制程序生效日期

目的

针对常规或特定工程合同的要求，制定适当的质量计划，确保其满

足规定的质量要求。

2适用范围

本程序文件适用于特定工程合同、客户特殊要求的质量计划的编制、

实施和控制。

3职责

技术科组织针对客户特殊要求或特定工程合同的质量策划，并编制质

量计划。

质量保证工程师批准质量计划，质管办负责对实施计划的效果进行监

督、验证。

质量计划涉及的部门负责组织实施质量计划。

4工作程序

质量计划的编制

4.1.1技术科组织进行针对客户特殊要求或特定工程合同首先要求质

量计划的，进行质量策划并编制G/《质量计划》。

4.1,2质量策划确保实施所需的安装能力、检测能力、验证方法等。

质量计划编制的基本要求

4.2.1质量计划应符合公司的质量方针和质量目标，为质量工作的支持

性文件之一。

4.2.2质量计划是原有质量体系文件的补充，凡原有体系文件已有规

定的相同部分应尽量引用，一般不再重复，着重对新增加的特殊要

求作出具体规定，并予以优先执行。

4.2.3制定质量计划前，进行充分的调查研究和全面策划及评审，确

保所制定的计划满足顾客的需求与体系要求，及具有可操作性。

4.2.4同一项目或合同的各个质量计划可分阶段制订，但应相互连贯

和协调一致。可编写总体质量计划，也可只编写采购质量计划、检

验质量计划等。

4.2.5质量计划的格式无特定固定要求，凡是能满足对特定工程合同

明确地作出规定和要求的可对原格式进行修改。

质量计划的内容

4.3.1质量计划的内容及要求包括：

a）应达到的质量目标或技术要求；

b）按顺序列出应进行质量活动的项目以便达到控制要求；

c）明确计划各阶段中每一项工作的责任部门（责任人），确定每个环

节为什么控制点（见证点、审核点、停止点）；

d）列出说明每一项工作何时开始和何时完成的时间表；

e）需配置的资源；

f）明确主要质量特性和影响质量的诸因素的控制方法和合格要求；

g）确定验证、检验的方法、项目，合理配置检验器具；

5

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文件编号版号壹共2页第2页

章节号2标题质量计划控制程序生效日期

适用的统计技术及验证记录等。

i）质量计划还应包含其它过程控制的控制点。

4.3.2

4.3.3特定工程合同的质量计划除应执行公司通用的质量计划外，还应

按客户要求单独编制，并要求逐项验证，该质量计划只针对单次使

用，质量计划中规定的要求一旦完成之后，质量计划自动中止。

质量计划的审批与发放

4.4.1质量计划的审批

质量计划由技术科负责人审核，质量保证工程师批准。

4.4.2质量计划的发放

质量计划文件是质量体系的受控文件，按照《文件和资料控制程序》

的规定发放和管理。

质量计划的实施与验证

4.5.1各部门按确定的工作职责和质量计划的有关要求，安排本部门工

作进度并组织实施。

4.5.2质检科对质量计划的要求进行检验与记录；质管办对质量计划的

实施过程进行检查、监督。

4.5.3特定工程合同的质量计划完成后，由质管办负责确认，在“质量

计划”完成的确认栏上作出记录，并送质保工程师审阅。

质量计划的修订和存档

4.6.1质量计划的调整与修订

质量计划实施中的更改由编制者提出，质量保证工程师批准后实施；

凡有以下情况的必须实施修改。

a）项目、工程、过程或合同发生变化时；

b）工程施工或提供服务的方法发生变化时；

c）开展的过程活动、资源需求发生变化时：

4.6,2质量计划的存档

特定工程合同的质量计划实施经审核后，按《文件和资料控制程序》

的有关要求，由质检科整理归档，随工程档案一齐保存。

常规工程的质量计划即为公司制定的记录性表、卡、单，质量控制一览

表及其它质量文件。各部门按照安装工程的每个环节质量特性，提

前策划出详细且通用的质量计划，作为施工与检验对工程安装实施

过程的质量要求及标准。

5相关文件

《文件和资料控制程序》

5.2G/W03.3.26-06《质量计划》

6

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文件编号版号壹共4页第1页

章节号|3|标题|文件和资料控制程序生效日期

目的

对与质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用

的文件和资料为有效版本。

2适用范围

适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。（以下出现的“文件”

包含技术资料与质量体系，但单独说明文件名称的为独立的。）

3职责

总经理负责《质量保证手册》和《程序文件》的批准、发布。

质量保证工程师负责《质量保证手册》和《程序文件》的审核，负责

组织对使用中的文件进行评审。

档案室负责所有受控文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。

各职能部门负责相关文件的编制和使用保管，部门负责人负责相关文

件的批准。

质量记录文件由所在部门负责人负责整理归档，并做好交接记录。

4工作程序

文件的编号与组成

文件的编号规定见《编号规定》；文件的组成层次参考《质量保证手

册》的描述。

文件的编写

4.2.1《质量保证手册》和《程序文件》由质量保证工程师负责组织编写。

4.2.2技术科负责编制设计文件（图纸）和工艺文件，包括技术标准、

工艺守则等。

4.2.3质检科负责编制检验资料、文件、工作、检验标准等。

4.2.4其他管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。

4.2.5同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不作

统一栗求。

文件的审批

4.3.1一阶《质量保证手册》和二阶《程序文件》由质量保证工程师审核，

总经理批准。

4.3.2设计文件由设计责任师审核，技术负责人批准。如果技术负责人

和设计责任师为同一个人，由技术负责人指定人员审核。

4.3.3三阶检验文件由检验责任师审核，质量保证工程师批准。

4.3.4工艺文件由工艺责任师审核，技术负责人批准。如果技术负责人

和工艺责任师为同一个人，由技术负责人指定人员审核。

4.3.5其他部门级管理文件、三阶作业文件由相关部门负责人负责审

核，上级主管批准；公司级管理文件由总经理批准。。

4.3.5三阶记录性文件的检验点一般由相关责任师或主管审核，停止点

都需要第三方的签字与批准。

4.3.6更改后的文件审批由原审批部门及人员进行，原审批人员变更后由

新的执行人员进行。

4.3.7三阶管理制度由相关部门主管或责任师审核。

7

程序文件

文件编号版号壹共4页第2页

章节号3标题文件和资料控制程序生效日期

文件的入档与发放

4.4.1受控及其它文件原稿在提交档案室前，对文件进行以下确认：

a）是否进行有效的批准。

b）标题、文件号、版本号、页数是否完整。

c）如有不完整和格式不符合要求的情况时，退回编写人员进行修正。

d）受控文件的范围见GGLAW03.0.0-08或《受控文件清单》。

4.4.2确认完毕的文件底稿（含更该后的文件）移交档案室时必须附送

该分发的部门或人员清单，便于档案室发放文件。

4.4.3入档的文件档案室在

4.4.4档案室将已盖“受控”

4.4.5受控文件或其它文件原稿存放在档案室。

4.4.6"受控''红色印章的受控文件复印件，一经发现，由档案室收回，并

追究其责任。

4.4.7

文件的以旧换新

4.5.1对于使用过程中损坏的文件，文件使用人可用损坏的旧文件到档案室

换取新文件。

4.5.2

文件的更改

4.6.1质量管理性03.4.6-06《图样、技术文件更改申请表》，由原设计、

工艺、焊接责任人会签，质保师批准。

4.6.2文件更改批准后，由相关部门负责人实施更改。更改完成经重新审批

或

a）如果文件只是局部少量更改，档案室收到《文件更改通知单》与《图样、

技术文件更改通知单》后，由档案室资料员将所有人员的文件需修改内容

划去，并在旁边加上更改后的内容，写上更改的标志与签字。更改以英文

小写字母表示，如a表示第一次更改，b表示第二次更改.依此类推。

b）当文件（除图样）更改时为换页，换页应在原版本号后加hi、h2,表示

第一、二……次换页，依此类推。

8

程序文件

文件编号版号壹共4页第3页

章节号3标题文件和资料控制程序生效日期

文件经10次划改与换页（修改状态从a到j时或从hi到hi0时）或文件

更改幅度大时应进行换版，换版文件直接用新的版号，原版文件作废。

d）技术资料的更改一般为划改或更换，不存在换版，技术资料更换（尤其

是图纸）时必须加盖修改章；

e）质量保证手册与程序文件不允许划改。

4.6.3更改或划改的文件，档案室文件管理人员应在该文件的更改记录页或

G/W03.4.4-06《文件更改一览表》内登记清楚。

更改后作废文件的处理

更改后作废的文件由档案室资料员根据《文件发放、回收记录表》的记

录收回。作废文件原稿加盖红色“作废保留”印章后保存于档案室，不

作销毁。其余作废影印文件由档案室资料员填写G/W03.4.9-06《文件销

毁申请表》，质量保证工程师签字后，统一进行销毁。

文件的管理。

4.8.1文件应有序的存放以便于存取和查阅，基于电脑硬盘等作为载体的电

子文件，控制方法如下：

a）对于电子文档的受控文件，由专人专门电脑加密管理。经总经理受权的

人员可进行电脑操作使用，文件要备份两份软盘或移动硬盘（U盘），

分别于不同人员不同地方进行保管，注意保管条件，以防损坏。

b）对于以电脑软件传入的外来文件，由相关部门进行接收，并在文件上设

置密码加密保管。文件由使用人员备份两份软盘或移动硬盘（U盘），

做好标识，分别置于不同的地方保管，注意保管条件，以防损坏。

4.8.2不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自外借，确保文件的清晰、整洁

和完好。

4.8.3公司运作方式及外部法律、法规及标准变更时，应及时更改相应文件。

4.8.4

4.8.5公司编制的原版文件一律不外借。

4.8.6质管办负责在每次内部质量管理体系审核前全面检查各类在用文件

的有效性，发现问题及时处理。

外来文件的控制

4.9.1作为设计、采购、生产、检验、校准等依据的各类外来文件，由各部

门负责人审查后交档案室登记、编号、发放。发放时加盖“外来文件”印

章。

4.9.2国家标准、行业标准、法律、法规等，档案室可以不留存。其他外来

文件，档案室应存一份备案。

4.9.3为保持外来文件的有效性，在每年的管理评审前，由质管办组织各部

门负责人对外部文件的有效性进行审查。

4.9.4公司不执行对外来文件的更改。

发外文件的控制

4.10.1发外文件必须由质量保证工程师批准后方可发外（供应科提供给供

应商的图纸除外）。

4.10.2提供给供应商的文件（如提供给外协厂的加工图纸、技术规范），提

9

程序文件

文件编号版号壹共4页第4页

章节号3标题文件和资料控制程序生效日期

供部门必须做好发外文件登记、更改及作废的控制。

4.10.3提供给检验机构的受控文件应加盖受控印章，做好换版控制但不做

更改控制，需做好发放记录。

4.10.3提供给客户的质量文件，不加盖受控印章，不做更改控制，但需做

好发放记录。

文件的评审

每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审，必要时予以修

订。

文件的保存

4.12.1公司除记录性以外的其它文件全部按其版本使用的有效期限保存，

长期有效。

4.12.2公司的记录性文件至少保存5年，记录性文件需要销毁的必须经过

质量保证责任师与总经理批准后才可以进行。

安装竣工资料的提供

a）锅炉及压力管道的安装、维修、改造竣工资料的提供，工程部按锅炉安装

前、中、后提供资料明细》或GGD压力管道安装前、中、后提供资料明细》提供给

客户保存。

5相关文件

5.1G/W03.3.3-06《图样、技术文件更改通知单》

5.2G/W03.4.1-06《文件发放、回收记录表》

5.3G/W03.4.2-06《文件更改申请表》

5.4G/W03.4.3-06《文件更改通知单》

5.5G/W03.4.4-06《文件更改一览表》

5.6G/W03.4.5-06《文件归档登记表》

5.7G/W03.4.6-06《图样、技术文件更改申请表》

5.8G/W03.4.7-06《文件入档发放清单》

5.9G/W03.4.8-06《文件领用申请表》

5.10G/W03.4.9-06《文件销毁申请表》

5.11G/W-06《文件借阅登记表》

《锅炉安装前、中、后提供资料明细》

GGD《压力管道安装前、中、后提供资料明细》

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程序文件

文件编号版号壹共2页第1页

章节号4标题合同评审控制程序生效日期

目的

明确工程安装要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。

2适用范围

工程要求的确定与合同的评审。

3职责

工程部负责确定工程施工要求，负责组织对合同进行评审，对合同的规范负

责。

工程部负责评审满足合同要求的生产能力。

供应科负责评审满足合同要求的物资采购能力。

质检科负责评审满足合同要求的安装检测能力。

技术科负责评审满足合同要求的新工程设计开发能力和新工程安装的工艺

能力。

总经理批准合同的G/W03.2.1-06《合同（订单）评审表》。

4工作程序

合同分类

4.1.1价值在2万元以下的工程合同，一般不做合同评审。

4.1.2价值在2万元以上的工程合同，根据工程时间、质量要求、工程难度

等视情况进行合同评审。

工程要求的确定

a）凡委托安装的锅炉产品必须是有生产资格的厂家生产的，且委托安装的产

品有全套的技术资料（经过审查的锅炉总图、本体图、管阀图、强度计算

书、安全阀计算书、质量证明书、监督检验证书、安装使用说明书等）。

b）委托单位必须具备经营资格，有合法的营业执照等。

C）管道安装委托单位只需要具备合法的经营资格，不需提供其他文件。

d）委托的安装工程不可超过本公司行政许可的范围。

e）委托单位满足上述条件的，工程部业务人员才可以基本确定该工程可以为

公司接受。

评审准备与方式

4.3.1符合公司安装资格及条件的，工程部销售代表与客户洽谈工程预算，

并落实基本价格与合同草案，合同草案交给工程部管理人员。

4.3.2工程部管理人员根据客户合同草案的内容及公司附加的必要的要求，

筛选对需要进行评审的合同草案及其它资料准备进行评审。

4.3.3评审以会议方式进行。

4.3.4对于不需要评审的合同，只要满足条要求的，且在价格合理的条件下，

可以直接签安装合同。

合同评审

4.4.1工程部组织将《合同（订单）评审表》提交各部门及总经理进行评审。

4.4.2评审时注意：

♦确定客户的合同要求（工程质量要求、工程范围、工程级别、结算方式、

服务要求、附加条件等）是否合理、明确。

♦供应科要估计外购协件、材料的采购能力和到货日期。

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程序文件

文件编号