低级质量问题的管控方案（2篇）

第2页共2页低级质量问题的管控方案成立科室质控小组，选举产生小组人员____，每月底召开科室质控小组会议，内容要体现全面、全过程质量管理，并有记录。成立科室质量管理小组及工作制度，工作职责。组长。杨娟副组长：陶鸿菱成员：杨众剀、罗开芬、周婷、鲁凤兰、罗相洲、肖绍珍工作职责：(一)在医院质量与安全管理委员会和机关职能部门的指挥下，全面负责本科室的医疗，护理质量与安全质量工作，对本科室医疗和护理质量进行实时监控。(二)组长为本科室质量控制第一责任人，全面负责，科室医疗质量与安全，并____实施质量控制相关活动及措施。(三)副组长负责科室临床护理质量与安全工作。(四)质控小组成员对组长及副组长安排的____工作进行具体实施，贯彻落实国家的法律法规及医院的各项质量管理规章制度，对科室医护人员进行医疗质量与安全教育，提高医护人员的医疗风险，安全责任意识，及质量管理理论和实际操作能力。工作制度：(一)组长每月____一次科室质量与安全管理小组活动，全面排查和梳理科室质量与安全隐患，薄弱环节；检查本科室会诊疗常规，操作规范，医院规章制度，各级人员岗位职责的落实情况，对存在的问题提出整改意见，根据检查情况确定科室工作人员的奖惩，实现科学质量的持续改进。(二)认真贯彻落实医院有关质量与安全的相关要求，及时通报医院质量管理信息，严格执行各项核心医疗，护理制度，提高医疗质量，保障医疗安全。(三)每月由科室主任(护士长)主持召开科室质量与安全管理活动及反馈会，分析探讨科室医疗质量状况，存在问题以及改进措施，并作好会议记录。(四)小组成员起草科室质量计划，总结，质量____落实医疗质量管理方案，实施日常自查，自控和持续质量改进。(五)传达全院质量管理计划措施并____实施；维持科室正常的医疗秩序，严防医疗差错发生；根据科室工作需要，完善健全科室医疗质量提高相关规定。(六)____全科学习卫生法律法规及规章制度，强化质量意识，服务意识；(七)树立良好科室风气，强化科室文化建设，努力营造医疗质量，人人有责，“发展大计、质量第一”的氛围。低级质量问题的管控方案（二）针对近期出现严重的低级错误，制定低级错误预防方案：1，检验员对每道工序的产品外观加大抽查，抽查比率____%，并在流程卡上签字确认，方可流转到下道工序；2，外观等的不良率超过____%的，质量部开《返修通知单》，通知车间主任，由责任人负责全检并进行相应的返修；当天的不良，当天处理，最多不得超过____天，未及时处理的按____元/每天进行考核；特殊情况，必须提前通知，并由各部门领导评审确定；3，车间把流程卡做好，必须能追溯到个人，如无法追溯，则追究部门领导责任；4，关键工序编制控制点，对客户投诉及重复性问题加以说明，并悬挂在操作工操作现场；5，新员工，上岗前由车间主任培训，在正式上岗前，通知综合管理部、生产部考核，并确认培训合格，才能转正上岗；(要有存档)6，生产部工作安排要合理，避免在晚间挑选、包装；特殊情况要晚间包装的，提前通知质量部，由质量部安排质量人员监督；7，对重复性出现的问题，低级质量问题，加大处罚，对提出合理建议并被采纳且对问题有较大改善的给予奖励；各工种在每半年内未出现低级质量事件，给予____元/每半年奖励；8，在产品出货前，由质量部进行抽检，抽检比率不低于____%，不良允值为0；出现一例低级质量问题，对相关责任人处罚____元/每例。会签：质量管控方案一、外购件质量控制1、建立供应商质量档案，对同一规格产品连续出现____次，则申请停止采购该厂家该规格产品，转入送样流程。2、供应商质量考察，计划____月份安排人员去供应商厂家进行现场质量抽检，与供应商进行质量对接，就不合格项要求改进，统一质量要求，对检验方法进行沟通。3、签订质保协议，明确规定产品质量责任及处罚。4、供应商产品送第三方检测，阀门类常用的几种产品要求供应商送检付型式试验报告给我公司，不锈钢钢带要求有第三方材质分析报告。5、将外购产品使用质量，及时反馈给供应商，每周到环焊、包装等工序了解外购件使用中出现的问题，减少过程中的不合格品。二、内部工序质量根据____年质量情况，____年是公司的管理年，质量工作要从“源头”抓起，源头有两部分，一是车间工序的“源头”如一车间成型工序、二车间包塑工序和三车间下料工序。第二个源头即“人”的改变，影响质量的因素有很多“人、机、料、法、环”等，但最根本的一个因素就是“人”。1、加强人员的管理加强专业性，1)定人定岗，减少人员频繁调动，调动后总有一个熟悉的过程，从效率和质量方面都会存在一定的影响。2)提高专业技能，培养主机手、培养班组长，培养检验员，人的管理，提高有序性(即做事井井有条)，重在工作习惯的培养，1)产品自检的习惯，首检、巡检、自检是一体的，少那一道都存在问题；2)产品有序摆放，产品的摆放不仅是整齐美观，更多是能减少质量隐患；3)遵照有序的流程，减少口头传达，有任务就有任务单，有流转就有流程卡人的改变，专业的检验人员(专业的“医生”，合格的“警察”)，1)定员定岗的同时，要深入了解产品和工序过程，检验人员不能局限只了解自己所在的工序或是一个车间，必须结合整个产品和前后各道工序来思考检验。2)提高检验人员对质量问题的分析和预防。2、细化质量考核(1)一车间成型工序加强质量监督和考核，提高检验人员和操作人员责任心。a、考核细化，由原来的班组整体考核改为直接考核到个人，同时加大考核奖励，质量好与质量差形成一定的奖励差距。b严格控制废品，废品报废过程中，仓库登记，质量部也进行登记重量，入库时质量部现场监督。每月总废品数量列入质量考核。c、加强自检，检验在巡检过程中发现的不合格问题纳入考核，检验更多的是监督职能，对不合格事项进行明确规定，班组长和检验人员进行监督。d、操作人员个人技能提高，新员工实行班组长“帮扶带”，规定“帮扶带”期限，期满后进行考核上岗。e、检验员责任考核，通过监督考核提高检查力度。4、____质量意识培训。每月在生产班组晨会上对质量问题进行一次宣贯，总结上月的质量情况，对工序质量问题提出改进。并计划在____月份和____月份____次质量意识培训，培训主题为“零缺陷质量管理”和“一次性做好”。5、召开质量分析会，针对阶段性的质量问题重点____，分析原因，制定纠正预防措施，对预防措施张贴公示。6、加强特殊订单管理，进入专项订单质量管控，根据销售部订单，安排专人跟踪。待订单完成后存档。三、质量体系1、iso9001-____版标准培训学习，计划在____月份____质量体系标准学习，对质量体系的条款内容文件格式，记录编号等进行学习。并确定各部门体系管理员，____月份进行公司体系内部审核，形成审核报告。2、新版体系认证申请以及第三方审核，计划在____月份提出申请，____月份对体系资料内部检查和完善。预计第三方来公司审核时间在____月份。四、试验室工作1、试验设备管理，试验设备的使用、维护、以及新试验设备的申购，根具公司产品检测需要和新试验中心的规划，申购超柔管试验机，金相检测仪等。2、检测设备和计量器具的检定，对车间和试验室使用的计量器具和检测设备没月检查一次，设定专门的检查人员，并做好检查记录，确保计量器具合格，且在有校的检定期内。3、试验人员培训学习(试验依据和试验方法)，至少保证有____名检验员熟悉检测设备的操作以及试验方法。4、试验室管理制度建立和完善，记录、试验室6s管理。根据产品型式试验计划，安排试验员进行试验，同时配合技术等做