胶业有限公司双体系资料之安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单风险点

(真空捏合机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施真空捏合机1供电配电柜外体完好，电器元件完好，无异响、发热；按钮、开关完好，指示清晰触电低风险班长√√2设备设施2进料泵泵运转良好，无异响、哨音；密封完好，不渗漏；电机完好机械伤害,触电低风险班长√√2设备设施3加热系统导热油管线阀门开关灵活、密封，管线垫片密封良好，无渗漏灼烫,火灾低风险班长√√2设备设施4电机转动良好，无异响、过热现象；接引线规范触电,灼烫低风险班长√√

风险点

(三辊研磨机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施三辊研磨机1配电箱线路敷设规范，按钮开关齐全、完好；电器元件完好、无异响，过热触电低风险设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查电气专业指示培训1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生触电事故时，启动公司触电现场处置方案；3、事故进一步扩大时，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施2电机转动良好，无异响、过热现象；接引线规范触电,灼烫低风险设置接地线电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训穿戴防护手套、防护服等1、发现漏电，切断电机电源，联系电工维修排查，修复后合闸送电，启用；2、发生人员灼烫，启动公司灼烫现场处置方案；3、发生触电事故，立即切断电机电源，启动触电现场处置方案，抢救触电人员；4、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施3三角带磨损适宜，松紧调节合适，无裂纹、老化现象物体打击低风险设置转动部位防护罩机械设备专业安全检查，使用前安全检查，日常安全检查机械设备专业知识培训穿戴防护服，防护鞋，护目镜等1、切断电源，悬挂安全警示，联系机修人员维修；2、发生物体打击，启动公司物体打击现场处置方案班长√√

风险点

(压胶机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施压胶机1液压系统油质达标，液压杆完好，无渗油；液压管线完好，无皲裂、破损；液压泵转动良好，电机接地可靠，电源线完好，无皲裂、破皮灼烫,火灾,触电低风险电机设置接地线，电源线设置防护套管定期维护保养，机械设备专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训配戴防护手套，防护服，防护面罩等1、液压油位不足时，联系设备管理员加注液压油；2、发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案；3、发生触电时，启动公司触电现场处置方案；4、发生火灾时，首先组织进行扑救，必要时启动公司火灾、爆炸专项预案；5、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施2配电配电盘按钮和指示部件齐全，标识清晰，电气元件无过热，异响触电,火灾低风险配电柜等电位连接，设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查；设置清晰开关指示标识电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、发现漏电现象，立即切断总电源，联系电工进行排查，问题解决后，方可开机作业；2、发生触电事故，立即切断上游电源及总电源，启动触电现场处置方案，抢救出点人员3、发生电起火灾，立即切断上游电源及总电源，采用干粉或二氧化碳灭火器灭火，事态无法控制启动公司火灾、爆炸事故应急预案；4、事故进一步扩大启动公司综合应急响应班长√√

风险点

(制胶机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施制胶机1搅拌电机无异响，过热现象，三角带完好，磨损量正常，无皲裂，破损；电源线完好，无皲裂、破皮物体打击,触电低风险设置接地线，转动部位设置防护罩；电源线设置防护套管电气专业安全检查，使用前安全检查，机械设备专业安全检查电气专业和机械设备专业知识安全培训穿戴安全帽，防护服等1、切断电源，人员触电启动触电现场处置方案；2、物体打击人员受伤，启动公司物体打击现场处置方案，3、事态严重时启动公司应急救援预案班长√√2设备设施2液压系统油质达标，液压杆完好，无渗油；液压管线完好，无皲裂、破损；液压泵转动良好，电机接地可靠，电源线完好，无皲裂、破皮淹溺,触电,火灾低风险电机设置接地线，电源线设置防护套管定期维护保养，机械设备专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训配戴防护手套，防护服，防护面罩等1、液压油位不足时，联系设备管理员加注液压油；2、发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案；3、发生触电时，启动公司触电现场处置方案；4、发生火灾时，首先组织进行扑救，必要时启动公司火灾、爆炸专项预案；5、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施3配电配电盘按钮和指示部件齐全，标识清晰，电气元件无过热，异响触电,火灾低风险配电柜等电位连接，设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查；设置清晰开关指示标识电气专业知识培训配戴绝缘手套，绝缘鞋等1、发现漏电现象，立即切断总电源，联系电工进行排查，问题解决后，方可开机作业；2、发生触电事故，立即切断上游电源及总电源，启动触电现场处置方案，抢救出点人员3、发生电起火灾，立即切断上游电源及总电源，采用干粉或二氧化碳灭火器灭火，事态无法控制启动公司火灾、爆炸事故应急预案；4、事故进一步扩大启动公司综合应急响应班长√√

风险点

(高速分散机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施高速分散机1搅拌电机及减速机电机转动灵活，无异响、过热；减速机运转正常，无异响，过热、缺油触电低风险设置电机接地线机械专业安全检查和电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训，机械设备专业知识培训1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生触电事故时，启动公司触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施2液压系统油质达标，液压杆完好，无渗油；液压管线完好，无皲裂、破损；液压泵转动良好，电机接地可靠，电源线完好，无皲裂、破皮灼烫,触电,火灾低风险设置接地线，设置转动部位防护罩机械专业安全检查和电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训，机械设备专业知识培训1、切断空压机电源，联系机修人员维修；2、发生机械伤害，启动公司机械伤害现场处置方案；3、发生触电事故，启动公司触电现场处置方案；4、发生物体打击，启动公司物体打击现场处置方案；5、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施3供配电系统接引线规范，电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾低风险设置机体接地线，设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查，使用前安全检查电气专业知识培训1、发现漏电现象，立即切断总电源，联系电工进行排查，问题解决后，方可开机作业；2、发生触电事故，立即切断上游电源及总电源，启动触电现场处置方案，抢救出点人员3、发生电起火灾，立即切断上游电源及总电源，采用干粉或二氧化碳灭火器灭火，事态无法控制启动公司火灾、爆炸事故应急预案；4、事故进一步扩大启动公司综合应急响应班长√√

风险点

(107反应釜)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施反应釜1电机电源线、电机外壳接地连接完好，轴承无异声；绝缘良好，电压、电流正常，转动方向无误触电低风险设置接地线电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训穿戴防护手套、防护服等1、发现漏电，切断电机电源，联系电工维修排查，修复后合闸送电，启用；2、发生触电事故，立即切断电机电源，启动触电现场处置方案，抢救触电人员；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施2机械密封动密封环无掉瓷、无泄漏；水套静密封环无掉瓷、无泄漏中毒和窒息低风险机械设备专业安全检查，使用前安全检查，日常安全检查机械设备专业知识培训穿戴防毒口罩，护目镜，工作服等1、操作人员发现加热系统异常，立即联系设备管理人员检查，故障无法排除，捯出物料，更换机械密封；3、发生人员中毒事故，启动中毒应急预案，抢救中毒人员；4、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施3人孔人孔垫子完好，人孔盖卡子配备齐全中毒和窒息低风险机械设备专业安全检查，使用前安全检查，日常安全检查机械设备专业知识培训1、切断电源，紧固螺栓，采用四氟带缠绕人孔垫片；2、发生人员中毒事故，启动中毒应急预案，抢救中毒人员；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施4导热油进出管线导热油管线阀门开关灵活、密封，管线垫片密封良好，无渗漏灼烫低风险保温处理日常安全检查，管道巡线检查配戴防护服、防护手套，护目镜等1、导热油系统异常，关闭上游导热油管线阀门，联系机修人员维修；2、若发生人员灼烫事故，启动灼烫现场处置方案；班长√√2设备设施5冷凝系统冷凝器固定牢靠，进出水管线及阀门垫片齐全，完好；冷凝效果达标，真空管线完好，无泄漏点；冷凝器进出物料管线畅通灼烫,其他爆炸,中毒和窒息一般风险设置观察视盅机械设备专业安全检查，日常安全检查机械设备专业知识培训1、操作人员发现冷凝系统异常，对反应釜进行降温，断电停机；2、联系设备管理员和机修人员排除故障，故障排除后再按照操作规程恢复作业；3、灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案；4、发生中毒，启动公司中毒应急预案；5、发生容器爆炸，启动公司火灾、爆炸应急救援预案；6、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应主任√√√2设备设施6底阀垫片完好，无泄漏；开关灵活、无泄漏，开关指示清晰中毒和窒息,其他伤害低风险机械设备专业安全检查，日常安全检查，使用前安全检查机械设备专业知识培训穿戴防毒口罩，护目镜，工作服等1、操作人员发现底阀泄漏，联系设备管理人员和机修人员排除故障；2、故障无法排除，应降温反应物料，捯料，维修；3、发生中毒，启动公司中毒应急预案；班长√√2设备设施7电源开关外观完好、干燥，指示灯指示正常触电低风险电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训1、切断配电上游电源；2、发生人员触电事故，启动触电现场处置方案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√

风险点

(除尘罐)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施除尘罐1本体密封良好，无泄漏点，内部有效空间充足，真空表指示清晰、灵敏其他爆炸一般风险设置静电导除线日常安全检查，防雷防静电检测1、发生粉尘爆炸事故，启动公司火灾、爆炸应急预案；2、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应主任√√√

风险点

(小型升降机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施小型升降机1液压系统液压缸完好，油封严密，无泄漏点；液压油管线完好，无皲裂、破损；液压泵及电机运转完好，泵体及密封无泄漏触电,火灾低风险设置电机接地线机械专业安全检查，日常安全检查机械设备专业知识培训穿戴头套等1、液压油位不足时，联系设备管理员加注液压油；2、发生触电时，启动公司触电现场处置方案；3、发生火灾时，首先组织进行扑救，必要时启动公司火灾、爆炸专项预案；4、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施2本体护栏齐全，完好；升降柱关节连接牢固物体打击低风险机械专业安全检查，使用前安全检查电气专业知识培训1、悬挂停用安全警示标志，联系机修人员维修；2、发生物体打击，启动物体打击现场处置方案班长√√

风险点

(喷码机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施喷码机1传送带润滑到位，试运转不跑偏，带体无破损；转速调节开关灵敏，转速适宜机械伤害低风险机械专业安全检查，日常安全检查机械专业知识培训穿戴防护手套，防护服，头套等1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生机械伤害，启动公司机械伤害现场处置方案班长√√

风险点

(自动捆包机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施自动捆包机1送丝滚轮转动灵活，防护罩齐全机械伤害低风险机械专业安全检查，日常安全检查机械设备专业知识培训和灌装机安全检查穿戴头套等切断电源，启动公司机械伤害现场处置方案班长√√2设备设施2电热装置烫头温度控制合理，温度适宜灼烫,火灾低风险电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训穿戴防护手套1、切断电源；2、发生灼烫事故，启动公司灼烫现场处置方案；3、发生火灾，采用灭火器扑救，事态无法控制，启动公司火灾、爆炸应急预案；4、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施3供配电系统接引线规范，电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾低风险设置机体接地线，设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查，使用前安全检查电气专业知识培训1、切断电源；2、发生触电，启动公司触电现场处置方案；3、发生电器火灾，首先采用灭火器扑救，扑救无效，启动公司火灾应急救援预案；4、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√

风险点

(空压机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施空压机1电机转动正常，无异响、过热，接线完好、规范灼烫,触电低风险设置接地线电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训穿戴绝缘手套，绝缘鞋等1、切断电源；2、人员灼烫，启动灼烫现场处置方案；3、人员触电，启动触电现场处置方案；4、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施2减荷阀启闭灵敏，无渗漏容器爆炸低风险机械专业安全检查，日常安全检查，定期校验机械设备专业知识培训1、发现异常，联系机修人员维修；2、发生容器爆炸事故，启动公司应急救援预案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施3控制装置控制仪表显示清晰，参数设定准确，自控装置运转可靠，有效容器爆炸一般风险电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训1、发现异常，联系机修人员维修；2、发生容器爆炸事故，启动公司应急救援预案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应主任√√√2设备设施4吸气口吸气口周边环境洁净，无可燃，有毒气体聚集，防尘网完整，无破损，无过多积灰火灾,其他爆炸一般风险机械设备专业安全检查，日常安全检查机械设备专业知识培训1、切断设备上游电源；2、发生火灾，爆炸事故，启动公司火灾、爆炸应急救援预案；3、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应主任√√√

风险点

(全自动包装机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施全自动包装机1传动装置机械转动部位润滑良好，转动无异响；机械手给件有序机械伤害低风险机械专业安全检查，日常安全检查机械设备专业知识培训和灌装机安全检查穿戴头套等1、切断电源；2、启动公司机械伤害现场处置方案班长√√2设备设施2供配电系统接引线规范，电控开关、按钮完好，标识清晰，无异响、过热现象触电,火灾低风险设置机体接地线，设置漏电保护器电气专业安全检查，日常安全检查，使用前安全检查电气专业知识培训1、切断电源；2、发生触电，启动公司触电现场处置方案；3、发生电器火灾，首先采用灭火器扑救，扑救无效，启动公司火灾应急救援预案；4、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√

风险点

(半自动包装机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位2设备设施半自动包装机1压胶机械机械转动部位润滑良好，防护装置齐全，电机转动灵活，无异响过热机械伤害,触电低风险设置电机接地线机械专业和电气专业安全检查，日常安全检查电气专业知识培训，机械设备专业知识培训1、切断电源，联系机修人员维修；2、发生触电，启动公司触电现场处置方案；3、发生机械伤害，启动公司机械伤害现场处置方案；4、事故进一步扩大，启动公司综合应急响应班长√√2设备设施2供配电系统接引线规范，电控