编制质量奖自我评价报告需准备材料清单VIP

编制自评报告需准备材料清单0-1公司简介、组织机构图0-2公司文化（包括价值观、使命、愿景等）表述、图示、内涵阐释0-3公司市场分析（按区域、产品等不同特点描述）0-4公司重要顾客群划分（类别、需求、关注点、购买决策时重要考虑内容、查询信息方式、投诉渠道、交易方式）0-5公司重要产品及其交付方式0-6员工基本状况（年龄、学历、性别、工龄）0-7职业健康安全规定、控制目的、控制办法0-8环境因素辨认及其对策0-9公司拥有技术描述（与同行相比较优势）0-11公司拥有设备描述（核心设备数量、技术水平、先进限度）0-12与公司经营管理关于法律法规、政策规定，关于产品、服务认证/允许规定0-13公司法人治理构造简介0-14供应商状况简介（数量、作用、合伙方式、沟通方式）0-15经销商状况简介（数量、作用、合伙方式、沟通方式）0-16公司在行业内位置（用产值、产能、销售额、利税、产量等数据阐明，要阐明数据来源）0-17公司标杆、竞争对手状况（用产值、产能、销售额、利税、产量等数据阐明，要阐明数据来源）0-18公司成功核心因素阐明0-19公司面临机遇、挑战描述0-20公司所具备优势、劣势阐明0-21公司改进办法及成果阐明0-22公司知识管理办法及成果阐明0-23公司整体绩效改进办法（并非员工个人绩效）1-1公司文化（使命、愿景、价值观等）形成过程描述（涉及公司发展历程各阶段公司文化框架描述）1-2公司高层领导将公司文化在内部、外部进行推广努力1-3公司高层领导在将公司文化贯彻过程中示范作用1-4公司高层领导与员工进行沟通状况1-5公司高层领导增进内部沟通环境建设状况1-6公司高层领导勉励员工参加公司管理做法1-7公司高层领导在勉励改进、创新、迅速反映方面做法1-8公司高层领导勉励学习型组织建设做法1-9公司高层领导在提高公司产品质量、整体安全面做法1-10公司高层领导在品牌建设方面贡献1-11公司高层领导在提高全员风险意识、保证经营持续性方面做法1-12公司高层领导寻常评估公司经营、管理、发展绩效时指标体系内容（与否包括在第六章绩效测量系统中）以及由此引起改进活动状况1-12公司法人治理构造状况1-13股东大会、董事会、监事会、总经理等方面责权利是如何规定1-14公司内部审计制度、组织构造及审计成果状况（与否保证不受管理层干扰）1-15外部审计机构选取及其审计成果状况1-16公司有关方都涉及谁（如顾客、员工、供应商、经销商、股东/上级、社区、银行、地方政府等）1-17所有有关方利益关注点是什么？公司保护其利益办法、成果是什么？1-18董事会如何评价高层管理者绩效以及由此引起改进活动1-19董事会、监事会如何接受评价以及由此引起改进活动1-20公司关于环保制度、办法/过程、测量指标、测量办法及其成果1-21公司关于能源消耗制度、办法/过程、测量指标、测量办法及其成果1-22公司关于资源综合运用制度、办法/过程、测量指标、测量办法及其成果1-23公司关于安全生产制度、办法/过程、测量指标、测量办法及其成果1-24公司关于产品安全制度、办法/过程、测量指标、测量办法及其成果1-25公司关于公共卫生制度、办法/过程、测量指标、测量办法及其成果1-26公司关于风险管理制度、指标、管控过程、测量办法及其成果1-27公司诚信规范是什么？如何保证执行？1-28公司信用体系方针、目的、职责、资源、过程、测量指标是什么？1-29公司道德规范内容是什么？如何保证执行？1-30公司重点支持公益领域是什么？如何拟定？1-31公司关于公益事业支持制度、决定、资源提供及其实行成果2-1公司关于战略管理制度2-2公司上一战略规划期及当前实行战略文本2-3当前实行战略制定过程、参加者、制定期参照信息资料清单2-4公司战略目的及其实现环节阐明2-5分解公司战略目的子战略/职能战略文本2-6公司战略、子战略对资源规定及其满足状况2-7在战略规划期内，公司在产品、服务、顾客、市场、运营等方面也许发生核心变化描述2-8将来战略规划期内标杆公司、竞争对手也许绩效数据预测3-1公司细分市场过程描述及其成果3-2公司拟定顾客群过程描述及其成果3-3公司对竞争者顾客、潜在顾客研究成果及对策3-4公司理解不同顾客办法及其成果3-5公司运用顾客信息实行创新、改进状况3-6来自顾客信息在公司内部传递渠道描述3-7公司顾客投诉受理过程、指标及其成果3-8公司运用顾客投诉实行改进制度、过程、成果3-9公司测量顾客满意限度制度3-10公司针对不同顾客群实行顾客满意限度测量办法及其成果3-11公司运用顾客满意限度测量成果实行改进过程和成果3-12公司进行产品、服务质量跟踪办法和成果3-13公司获取关于标杆、竞争对手顾客满意限度信息办法和成果4-1公司当前组织构造与公司文化、公司战略关系描述4-2公司内部沟通过办法和成果4-3公司对员工数量、质量（涉及能力）方面规定是如何拟定4-4公司聘任新员工办法、测量指标及其成果4-5公司留住新员工办法、测量指标及其成果4-6公司员工绩效管理系统描述（是绩效管理而非绩效考核）4-7公司绩效管理系统与公司战略关系描述4-8公司关于绩效管理制度文本4-9公司关于员工绩效勉励制度及其实行成果4-10公司教诲工作和培训工作各自承担什么任务4-11公司教诲工作对象、目的、筹划、资源、实行、测量、成果以及效果评价4-12公司培训工作对象、目的、筹划、资源、实行、测量、成果以及效果评价4-13公司员工（含高层领导）职业发展规划制定、实行状况及其成果4-14公司关于群众性质量活动制度、指标及其成果4-15公司关于员工满意限度测量制度、指标及其成果4-16公司关于对员工提供个性化支持办法及其成果4-17公司资金需求筹划形成过程4-18公司保障资金供应办法及其成果4-19公司关于全面预算管理制度、办法及其成果4-20公司关于资金运用、周转制度、办法及其成果4-21公司经营管理活动中需要信息（种类、内容、形成方式、传递方式、重要使用者及其获取方式）描述4-22公司信息管理系统简介、管理指标及其成果4-23公司知识管理目的、办法、过程、成果4-24公司所具备基本设施与公司战略规划关系4-25公司所具备基本设施与过程规定关系4-26公司关于基本设施制度、测量指标、测量办法及其成果4-27公司关于基本设施更新改造筹划及其实行状况4-28公司关于技术管理制度、办法、测量指标、测量办法及其成果4-29公司开展技术对标根据、办法、成果4-30公司引进先进技术、先进原则办法及成果4-31公司关于技术创新能力评价办法及其成果4-32公司专利管理目的、办法、过程、成果4.33公司商业秘密（诀窍）管理目的、办法、过程、成果4-34公司技术开发与改造制度、筹划及其实行状况4-35公司有关方在实现公司战略目的过程中作用描述4-36公司与有关方共同成长办法及其成果5-1公司有哪些过程5-2公司辨认核心过程根据和办法5-3公司对各过程规定辨认（含对过程价值判断、对有关方结识及来自所有有关方规定、为使过程顺利实行所需资源规定）、过程设计、过程管理办法、过程测量办法及其成果描述5-4减少过程成本办法及其成果描述5-5过程改进办法及其成果描述6-1公司用于评价组织绩效及寻常运作水平测量系统构成（涉及与高层评价组织、对高层评价、有关方规定、战略、顾客与市场、过程管理等方面），包括测量指标、测量办法及其成果6-2公司选取对比数据原则及比较成果6-3公司分析、评价组织绩效办法及成果6-4公司运用绩效分析状况描述6-5公司对改进结识6-6公司对创新结识6-7公司整体改进目的、筹划及其成果6-8公司整体创新目的、筹划及其成果6-9公司对改进活动进行测量办法、指标及成果6-10公司对创新活动进行测量办法、指标及成果7GB/T19580原则4.7所涉及所有指标成果（持续三年）7-1第三方提供满意度数据。与所拟定标杆、对手比较。7-2组织对顾客满意度有无固定测量办法？有无持续数据？7-3忠诚顾客意见重要性与否得到辨认？7-4顾客忠诚度理解？7-5产品和服务获得顾客好评，适销对路，市场占有率高，产品品牌和服务在国内同行业享有较高名誉。7-6近三年产品和服务质量指标持续保持国内同行业领先水平，并达到或接近国际先进水平，出口产品信誉高。7-7近三年国家及我市质量监督抽查合格，评价良好。7-8产品和服务质量不断改进，逐年提高，创新成果明显.7-9所提供指标与否反映组织重要目的市场占有能力？与否针对重要顾客群？重要顾客群对产品和服务评价如何？7-10市场占有率指标来源？市场占有率指标比较？7-11产品和服务指标选取有无原则？与否与对市场和顾客理解一致（回应了市场和顾客需求）？7-12相似指标国内、国际水平是什么？记录口径与否一致？7-13如何反映出产品和服务质量改进与提高？如何反映出创新？7-14经营业绩绩效指标如何拟定？涉及哪些指标？相似指标国内、国际水平是什么？记录口径与否一致？7-15合同履约状况如何评价（政府、顾客、有关机构、自评）？合同履约率计算办法？7-16资产周转率指标状况如何？历史比较数据。银行信用级别。7-17市场份额历史比较。（数量、额度）与市场占有率排名比较。7-18财务指标可涉及主营业务收入、投资收益、营业外收入、利润总额、总资产贡献率、资本保值增值率、资产负债率、成本费用利润率等。7-19员工满意限度比较。7-20组织与否辨认出员工权益内容？拟定为哪些指标？这些指标完毕状况如何？有无对比？7-21组织创新机制所带来成果，如在新产品、新服务设计中，与否吸取了员工意见和建议？7-22员工参加质量改进活动数量和质量。7-23员工流失率、内部晋升率、全员培训（通过）率、培训投入资金状况、技术职称增长比例等。7-24组织工作环境、服务环境有哪些详细规定，其实行效果如何？7-25相应国家和我市规定，组织有哪些环境指标？提供历史数据。7-26对于组织所在行业，国家、我市、行业针对资源运用有哪些规定及规定？对这些规定和规定实现限度如何？7-27组织对供方管理办法是什么？与否明确规定了双方合伙原则？7-2