配件仓储管理制度（三篇）

第3页共3页配件仓储管理制度为加强配件及材料的管理工作，提高车辆维修效率，控制配件消耗，特制订如下管理制度：一、领料（一）材料员与库房保管员配件、材料交接规定1、材料员根据配件、材料月计划清单到供应部领取配件和材料。计划清单中没有到货的配件或材料要在计划清单中注明。2、配件和材料领回后，材料员和库房管理员要按照清单项目，逐项核对实物种类、数量与计划种类、数量，核对无误后双方签认料单，料单一式两份每人保存一份，作为对账时所用。3、库房保管员根据进料清单，建立完善入库台账。（二）维修班领料规定1、库房保管员根据维修人员提供的车辆（设备）编码、型号，所需配件的种类、数量料单，快速准确地提供维修人员所需的配件、材料，并经领料人签字认可，料单入档保存。2、库房保管员根据维修人员所领的配件和材料，按照车辆（设备）编码、种类、数量、价格进行详细登记，建立完善出库台账。3、严格执行交旧领新制度，领新料的同时交回旧料，如因特殊原因无法在领新料时交旧料，需在维修工作结束时，交回旧料。二、配件、材料管理规定1、库房保管员对新入库的配件和材料，根据料单种类、数量逐一进行入库登记，并将配件、材料按照车型、系统、用途、种类分别码放整齐。2、库房保管员要每天核对库房各类配件、材料的库存数量，确保配件、材料供应充足。如有存量不足，要及时与材料员联系补足库存。3、出入库台账要记录详细，实际库存要与出入库台账记录相符。三、配件、材料计划编制规定1、库房保管员要熟悉各型配件、材料的消耗量，根据消耗量合理编制下月材料计划，并于每月____日前提供给材料员。2、维修班要根据下月保养计划，编制下月所需的配件、材料计划，并于每月____日前提供给材料员。3、材料员根据以上计划，编制下月全队配件、材料计划。四、奖罚1、库房保管员在与材料员及各领料人员，交接材料配件时，如实物与料单不符，应在料单中注明原因，出入库记录应如实登记物料出入库情况。如出现库存与库房账册不符，一经发现，根据所缺物料价值对责任库房保管员进行处罚，处罚规定如下：物料价值在____元以内，由库房保管员原价赔偿；物料价值超过____元，库房保管员承担____%的损失，但最低处罚不得低于____元；物料价值高于____元时，除罚款外，将责任人调离工作岗位，并保留追究其刑事责任的权利。2、材料员、领料人员不得私自将材料送人或转卖，一经发现有上述情况，对责任人按第一条进行处罚。3、旧料实行统一管理，集中交机电部。配件仓储管理制度（二）第一章总则第一条为了加强仓储管理工作，促进仓储管理规范化，充分发挥仓储管理的作用，制定本制度。第二条本制度适用于公司生产基地仓储管理。第三条本制度所称仓库区系指仓库及其周边____米以内的区域。第四条本制度规定的办事期限遇休息日顺延。第二章安全防范第五条严禁在仓库区吸烟、用火，严禁携带火种和取火工具进入仓库区。因维修等正常作业需在仓库区用火的，必须事先报公司安全生产负责人批准，并采取充分的安全防范措施。第六条仓库区应配置足够数量的消防器材；仓库工作人员应掌握火灾预防、扑救基本知识和基本技能。第七条易燃、____等危险品应存放在专门仓库并由专人管理，危险品仓库应设置警示标志。第八条非仓库工作人员无工作需要，不得进入或滞留仓库。第九条非工作时间，仓库入口应关闭并上锁，仓库朝外的窗门应关闭并上插销，人员应离开仓库。库门钥匙由专人保管、专人使用。第十条非工作时间，仓库应关闭用电器电源开关、各分支电路电源开关、总电源开关。第三章环境卫生第十一条仓库区每一工作日至少清洁一次，必要时应随时清洁；每月至少进行一次全面清洁。第十二条仓储管理部门应采取措施消除仓库区虫、鼠害。仓库区除虫灭鼠应定时间、定区域、定地点（指除虫灭鼠用品的放置点），行动结束应立即清除放置的药饵和非常设用品。第十三条仓库环境卫生标准为：1.仓库及其周边____米内无垃圾、污垢、积尘、积水；2.仓库内无异味、虫、鼠、蛛网；3.无影响储存物料质量的不良因素。储管理制度第1页共6页第四章环境管理第十四条仓库应划分功能区；各功能区应标线并设置标识。第十五条物料储区、储位应设置标识，货堆每种物料应分别设置货卡；储区标识、储位标识、货卡应明显易找；货卡记录应及时、准确、完整、清晰。第十六条仓库用品应定位存放，用毕应放回规定位置。第十七条仓库通道不得放置非作业需要的物品，作业完毕应及时移除占用通道的物品。第十八条不得携带与工作无关的物品进入仓库（个人必须随身携带的小件物品除外）。第五章物料储存第十九条公司规定各仓库存放物料的种类，物料按其种类存放在相应仓库。第二十条食品原料、食品辅料、食品成品、食品半成品、食品包装材料应分别独立存放，不得与其他物料同仓存放；食物性物料不得与非食物性物料同仓存放；有特殊储藏要求的物料应存放在专门仓库或设备。第二十一条待处理物料、不良物料、报废物料应存放在专门仓库或专门区域，并设置标识，严禁与正常物料、产品混合堆放。第二十二条库存物料按类别和品种定位存放。第二十三条物料堆放以“离地离墙，堆放整齐，堆高适当，堆放稳固，点数方便”为原则。第二十四条仓库管理员应经常检查库存物料的状况，针对物料异常情况及时采取措施，防止物料非正常损耗，对于无力处理的物料异常情况应及时报告。第二十五条每月终了____日内，仓库管理员向物流仓储部报送《呆滞、不良物料报告表》；紧急情况应立即报告。《呆滞、不良物料报告表》经物流仓储部负责人审批后报公司分管负责人审批。第二十六条物料出库按其保质期实行“先短后长”的原则，即剩余保质期较短的先出库；剩余保质期不明的，实行“先进先出”的原则，即先进库的先出库。储管理制度第2页共6页第六章财务管理第二十七条库存物料应纳入财务管理，但公司规定不需纳入财务管理的物料除外。第二十八条仓储财务凭证一律采用规定单据，不得用便条。第二十九条物料进出仓应立即办理手续，不得延后；领取物料应先办手续，后领物料。第三十条物料进出仓发生后应立即记账，不得延后；特殊情况未能立即记账的，最迟应在当班下班前记账。第三十一条公司制定库存物料正常损耗指标作为仓库盘点账实不符情况的处理依据。第三十二条公司制定库存物料异常损耗处理办法作为处理库存物料异常损耗的依据。第三十三条仓库应定期、不定期地进行盘点。（一）仓库盘点种类及____（1）月度盘点：每季第一、第____月各一次，于每月终了后____日内进行，盘点范围为在账物料的二分之一以上，由物流仓储部____本部人员实施。月度盘点的物料品种由物流仓储部负责人决定，所有在账物料每季轮留盘点一次以上。（2）季度盘点。每季度一次，于每季度终了后____日内进行，盘点范围为全部在账物料，由财务部____，物流仓储部协同。（3）抽样盘点。物流仓储部、财务部可各自____抽样盘点，盘点范围一般为在账物料的三分之一以内。（4）日常盘点。仓库管理员应根据业务需要定期、不定期地盘点库存，盘点时间和盘点范围由其自行安排，必要时物流仓储部应给予人力支持。（二）仓库盘点实施要点（1）确定盘点时点，提前完成已发生的账目记账工作和进出库截止工作。（2）仓库盘点的财务数据以管理系统实物账为准。（3）盘点前，仓库管理员和系统记账员先检查各自账目，账务有错误的应及时纠正。（4）采取实盘实点方式，不得估计数量。（5）逐一品种盘点，即时记录。（6）采取复盘形式，二次以上盘点数字一致才可确认。储管理制度第3页共6页（7）每个盘点组设组长一名主持本组盘点工作，设点数、记录、监盘岗位并分别由专人负责，盘点组长兼任监盘。（8）一般采取分组相互复盘形式；采取同组复盘形式的，点数、记录人员应对调。（三）仓库盘点后续工作（1）盘点后由盘点____部门提出《仓库盘点报告书》，盘点____部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应在《仓库盘点报告书》上签字确认。（2）对于盘点发现的账实不符情况，盘点____部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应就异常情况理各自提出书面说明和处理意见。（3）《仓库盘点报告书》附上有关人员的意见，报公司审批，经公司分管负责人审批后，送财务部备案并送物流仓储部、系统记账员、仓库管理员复印件各一份备案。（4）有关部门和有关人员应根据公司审批意见，按规定期限处理盘点异常情况。（5）盘点后仓库管理员和系统记账员应彼此对账，保证财务记录一致。（6）仓库管理员日常盘点可以不提交《仓库盘点报告书》。（四）仓库盘点异常情况处理原则（1）盘盈。以盘点库存数据为准调整仓库实物账。（2）盘亏。属于物料正常损耗和非责任事故造成的损耗，仅作账务调整，不追究责任；属于失责造成库存物料损耗的，应追究有关人员的责任。第三十四条物料领用数量实行“按需领用，节约物料”的原则，严禁超额领用。生产所需物料的实行“当日需要当日领取”的原则，严禁非正常储存物料。领用部门积压的物料应及时返回仓库并入账。第三十五条公司设定物料库存量上限和下限。物料库存量上限和下限是物料储备、申购、采购的依据之一。物料库存量上限和下限一般每月调整一次，紧急情况应随时调整。第七章业务管理第三十六条办理仓储业务应遵守公司制定的作业规程。第三十七条各部门、各职位应严格履行职权，不得超越职权。第三十八条物料进库储管理制度第4页共6页（一）原辅料的进仓应经质检员检验合格后，仓管员填写物料入库单办理入库手续。（二）货物进仓，必须计量准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。（三）待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证只能由仓管员签名暂收，不得加盖代表公司的任何印章。（四）对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。（五）自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；（六）车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。第三十九条物料出库（一）货物出仓，必须有经批准的凭证、指令，物料领用时由仓管员填写物资出库单，办理出库手续。1.生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；2.成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；3.委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；调让出仓凭《调让出仓单》；4.技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。（二）所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。（三）货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。车间领料必须是车间指定人员；本公司送货人、提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。（四）对外发货，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。（五）正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。（六）所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发储管理制度第5页共6页货专用章》方可办理出仓放行。第八章附则第四十条本制度未尽事项按公司有关规定执行。第四十一条本制度自____年____月____日起施行。配件仓储管理制度（三）机动车配件采购、检验、使用、公示制度公司配件部采取按需备货、临时采购的方式满足生产需要，仓库只备保养类、底盘易损件、多发故障配件等消耗量大的配件，其它的配件，待生产需要才开始采购。库存配件按先进先出的原则出库及计算成本。配件管理流程包括。询价、采购、入库、库存管理及出库五个方面，报价员负责配件的询价、报价，把配件采购回来，仓管员负责配件在厂内的日常管理及出入库，配件主管（经理）负责全面管理，包括仓库的财务处理。一、询价1、报价员根据该车底盘号或其他识别特征，选择正确的车型，查询配件系统，确定该配件的编码。2、输入询价配件名称及编码，先查询该配件库存量及销售历史，查找有无足够的存货可以供应。存货足够，则根据库存配件成本价格，加上规定的配件毛利，作为销售价报价（常规配件可参考历史销价，先行报价）。3、库存缺货时，报价员根据配件编码，查看连锁分店滞销库存信息，确认无分店销售后，通过电话、传真、网络等方式向配件中心询价。4、报价员汇总配件中心反馈的报价，并做好询价历史记录，选择合理的价格（含税），作为成本价格，加上规定配件毛利，作为销售价，报给维修顾问。维修顾问，以此为基础，根据不同客户背景，小范围调整，最终以调整后价格报给客户。二、采购1、仓库需要补仓或客户同意维修，需要备货时，报价员开始采购配件。2、将询价单中的配件转入《采购单》，或直接录入采购配件。查询库存情况，库存充足，则不需采购。3、库存不足，则在采购单上输入数量，合理的价格，形成最终《采购单》。4、将《采购单》传给供应商订货，通知供应商发货，确定到货时间，或直接安排人员去现场采购。5、金额较大的必须由配件主管（经理）进行采购审核。6、如果需要先付订金，申请由财务人员支付订金。7、报价员跟踪已订货配件，做好跟踪记录，到货后，及时通知前台人员。8、配件主管（经理）要选择好固定的物流公司，作为外地采购的配件发货渠道，再安排司机取货。9、维修车间使用的劳保用品的采购，原则上由行政采购，仓管协助入库管理。（特殊情况配件部协助采购）。三、入库1、配件到货后，报价员要先验货，如果报价员鉴别能力不足，则通知班组长一起验货检查。检查配件的数量、质量和供应商的《销售单》是否相符。2、如果有配件不符合要求，仓管员不能入库，由报价员要及时联系供应商，协商换货或退货。3、仓管员依据供应商的《销售单》入库输单。注意。入库时配件的数量、单位要换算成和出库用的数量、单位一致（例如机油按升入库）。4、如果该配件是第一次入库，由配件主管（经理）统一定义该配件的属性。5、仓管员打印《入库单》，将供应商的《销售单》和《入库单》订在一起，请配件主管（经理）先审核，再送总经理（区域总经理）审核。6总经理审核后，会计才能入账付款，实行月结的供应商，会计在月初汇总对好帐，总经理审核同意，出纳员到期付款。四、库存管理1、仓管员日常根据实际情况随时整理配件存放仓位，保持整洁，贵重配件要每天盘点，