部门年度计划范本第十节管理部年度经营计划范本

第十节：管理部年度经营计划范本壹、20XX年度工作目标／实绩检讨贰、企业环境查勘一、企业外环境二、企业内环境参、年度目标肆、执行方案与对策A．人事行政B．教育训练C．人力发展D．总务管理E．员工福利管理伍、组织与人员配置（一）组织架构与机能（二）职位设计（三）职务说明陆、部门革新计划柒、预算壹、年度工作目标/实绩检讨年度工作目标实际完成工作差异分析1.全公司教育训练经费：200万元门市：140万总部：60万2003/1-2003/10门市教育训练经费：307，771元总部教育训练经费178，032元合计485803元1．总部各单位计划——实绩差异项目：总经理室2营运部7，管理部1，商企部02．门市部分见第3目标项目检讨2．人事费用控制在销售额22%以下2003/1-2003/9平均人数费用占销货额比例：25.53%平均薪资费用占销货额比例：25.49%1．店数未拓展至80家，销货实绩与销货额目标差异大2．二次计划总调额10%实际总部9.72%实际门市11.19%3．加强门市人员培训（2003/1-2003/9）第43期新进训练18名第44期新进训练12名第45期新进训练16名第46期新进训练14名第17期技术士鉴试36名第18期技术士鉴试14名第19期技术士鉴试12名第2期配镜师甄训10名第7期储备干部甄训10名门市经营管理甄训3名年中主管研习营（2003/10-2003/12）第48期新进训练第3期配镜师甄训第1期光学师甄训第8期储备干部甄训第3期储备店经理甄训1．与人力资源发展委员会未能整编美式21道验光教材与光学师培训内容2．未办光学专业讲师培训3．未办店主管潜能激发营4．未办门市强化训练5．未办销售力训练6．停办大专储干训练7．各项训练品质之待提升4．持续强化内部训练师资1．专属内训讲师林志忠2．新进课程由店主任级讲师负责1．门市人力不足致部分店经理不支持2．新进之名的内训讲师未能建立5．全面监控固定资产仅完成固定资产软体测试1．未能妥善常控规划及进行时间6．主动推展各项凝聚全员共识之活动总公司旅游门市旅游第一届垒球比赛总部清洁比赛岁末尾牙活动1．部分活动之参与层次过狭2．未能凝聚共识功能7．其他专业人力资源发展委员会公司简介制作退职金办法1．人资委员会功能未尽发挥2．退职金办法自84.01起实施贰、企业环境查勘企业外环境（一）薪资1、20XX年军公教调幅3%g——政府财政困难2、20XX年上半年台湾受雇劳工薪资成长率5.6%，为近9年最小增幅，扣除20XX年上半年消费者物价平均年增率3.28（002年消费者物价平均年增率2.94）：实质薪资增加幅度：2.32%——企业用人成本趋势3、工业与服务业薪资差距，20XX年达13.9%——市场劳动流向。年份1995-2000年20XX年20XX年20XX年薪资成长＞10%10.29%6.84%5.6%（二）政府法令1、基本工资调幅历年来最低——反应企业成本压力2、全民健保上下限订出，自14,010~29级52,800——增加企业成本支出基本工资调整幅度1997年8，1301998年8，8208．49%1999年9．75010．54%2000年11，04013．23%20XX年12，36512．00%20XX年13，3507．96%20XX年14，0104．94%（三）劳动力投入1、台湾劳动生产力年增率日降，20XX年7.78%，2年4.94%——社会人心结构。2、高学历失业率1.89%，高劳动参与率67.19%——教育投资效益3、劳委会计划减少标准工时，三年至44小时，六年至40小时——潮流V.S.效率参、年度目标：（人尽其才，物尽其用）A、人事行政1、总部及门市之人事费用（含广告）控制在销货额24.5%以下。2、修订总部及门市章则汇编3、确实发挥总管理处机能。B、教育训练1、总部及门市之全年训练专案费用240万，总部70万，门市170万。2、各类人员年度至少受训2次。3、建立并落实总部在职员工内外训体系。4、改善与强化小林眼镜门市各级人员之教育训练。C、人力发展1、100%满足营运发展及展店人力之需求。2、上半年养成门市储备店经理10名，储备店主任20名。3、减少门市一职等人员人数比例至35%4、提高门市大专人员人数比例至35%。5、建立并实行总部员工职涯规划、评估及升迁制度。6、改善与强化门市员工职涯规划、评估及升迁制度。D、总务管理1、改善与强化各项总务流程。2、确实整建管理固定资产。3、发挥总管理处机能。E、员工福利管理1、年度内推动4项活动2、带动并凝聚向心力。肆、执行方案与对策A．人事行政目标1.总部及门市人员之人事费用（含广告）控制在销售额24.5%以下执行方案：1、CO2-8402-01：四月份考绩调薪（1）人事费用控制在（收现额×90%÷1.05）之24.5%以下（2）二月规划，三月送呈、计算，四月结案，五月发薪（3）调薪预估：1）一至四月计划收现额：226,666,6672)（226,666,667×90%÷1.05）×24.5%=47,600,0003)一至四月人事广告费：200,0004)一至三月薪资预估额：34,071,339（67-73店含公司人数增加6名门市人数增加24名）5）四月未调薪薪资预估：11,531,717（73—74店含门市人数增加四名本薪：8,656,786）6）四月调薪后理论薪资：13,328,661(本薪：10,453,730)7）四月理论全薪调幅：16%，理论本薪调幅20.76%8）建议本薪调幅：5%9）调额：432,839（总公司：110,687，门市：322，152）（4）负责人：人资课主管2、CO2-8408-01：十月份薪点调薪（1）人事费用控制在（收现额×95%÷1.05）之24.5%以下（2）八月规划，九月送呈、计算，十月结案，十一月发薪（3）调幅预估：1、一至十月计划收现额：566,666,6672、（666,666,667×90%÷1.05）×24.5%=125,611,1113、一至十月人事广告费：486,0004、一至九月薪资预估额：107,797,981（74—80店含门市人数增加24名）5、十月未调薪薪资预估：12,615,414（四月调本薪5%，本薪：9,557,535）6、十月调薪后理论薪资：17,327,130（本薪:14,269,251）7、本月理论全薪调幅：37%，理论本薪调幅49%8、建议本薪调幅：5%9、调额：477，877（总公司：116,222，门市361,655）（4）负责人：人资课主管3、CO2-8401-01：83年年终奖金发放（1）20XX年十二月规划、送呈，20XX年一月发放（2）负责人：人资课专员A4、C02-8406-01:84年节金发放（1）端午礼金600元/人，六月发放（2）中秋礼金600元/人，九月发放（3）负责人：人资课专员A目标2：编（修）订总部及门市章则汇编执行方案：1、C02-8401-02：编订总部章则汇编（1）20XX年十二月总部章则汇整，20XX年一月边订，二月完成（2）负责人：人资课专员A2、C02-8405-01：修订门市章则汇编（1）立案原因：门市章则汇编部分已不符目前运作方式（2）五月修订，六月完成（3）负责人：人资课专员B目标3：确实发挥总管理处机能执行方案：1、C02-8401-03：人事薪资电脑程式修改强化（1）一月研订需求项目，二月确认规格，五月教育训练，六月正式运作（2）负责人：人事课专员A2、CO2-8401-16：关系企业考勤，薪资计算（1）立案原因：关系企业人事行政纳入运作体系（2）一月承接（3）负责人：人资课主办3、C02-8401-17：健保、团保、劳保作业（1）一至十二月（2）三月进行团保评估，四月投保（3）负责人：人资课主办B．教育训练目标1.总部及门市之全年训练专业费用预算240万执行对策：1、门市170万2、总部70万：C02-8401-19（1）部门分配方式采职位权数经理级（含）以上权数8：31,000元/人副理级权数6：23,000元/人课级权数3：12,000元/人组长、主办级权数1.5：5,800元/人事务员权数1：3,900元/人（2）负责人：人资课专员A目标2.各类人员年度内至少内训二次执行对策：建立个人资料档（1）20XX年十二月底前确立部门人员内训需求（2）成立进修教室（C02-8401-04）（3）建立个人训练记录以嵌入职涯规划体系（4）资料档负责人：人资课主办目标3.建立并落实总部在职员工内外训练体系执行方案与对策1、C02-8401-19：满足各部门人员外训需求（1）20XX年十二月底前确立各部门人员外训需求（2）每月20日前提供适合外训课程（3）负责人：人资课专员A2、C02-8401-04：成立进修教室（1）一月呈送实施办法，二月成立（2）每月20日公布下月课程，报名10日，满10人开课（3）上课时间：非上班时间（4）凡外训人员，外训结训后，二周内开课（5）各部门逐月轮流开课，顺序于办法中订出（6）负责人：人资课专员A目标4.改善与强化门市各级人员之教育训练执行方案与对策：1、现任店经理提升教育（1）每次店经理会议中排教育训练时间，研议、提供营运部课程内容及方式，会前提呈。（2）负责人：管理部主管2、配合其他部门对门市之教育训练（1）负责人：管理部专员B3、C02-8401-05：门市人力资源发展委员会会议（1）一月：检讨“人力资源委员会组织实施细则”运作方式，并研发改选事宜。（2）四月、七月、十月：各级训练改善与强化对策，检讨项目于前一个月提出。（3）负责人：管理部主管4、C02-8401-06：改善职训教室软、硬体设施（1）一月提呈职训硬体设备改善需求，并完成改善。（2）每期训练，排学员值日，负责教室清洁维护（3）每季由人资课人员负责大扫除一次（4）负责人：人资课专员B5、C02-8401-18：内训讲师之培立（1）统一教材：一月完成，光学师：三月完成（2）培养建立各级内讲师：a.新进训—资深配师、店主任级讲师b.配镜师训—光学师级讲师c.光学师训—高级光学师级讲师d.储务干部训—总公司课级（含）以上主管e.储备店经理—总公司部门主管（3）负责人：人资课专员B6、C02-8403-10：光学师、高级光学师培立计划（1）依第一届光学师训练实施结果提出扎根与辅助计划，三月提呈（2）负责人：人资课专员B7、各级训练计划：负责人-人资课专员B（1）CO2-8401-07：新进人员训练1）一至十二月，每月一次七日（一段或两段式），七至十月以不调门市现有新人员为原则2）认识公司，职涯发展，基本眼睛生理学，镜片、架、C.L.认识，基本仪器操作，销售技巧。（2）C02-8401-08：技术士鉴定考试1）一、四、七、十月2）基础学识与技术测试3）营管课，人资委员主办（3）C02-8404-01：配镜师培育1）四、十月，一次四日训练（含C.L.之销售）2）五、十一月学科鉴定3）六、十二月术科鉴定4）中级技术人力培立，美式21道验光先期导入课程（4）C04-8402-02：储备干部培育1）20XX年十二月，20XX年四、十月，一次六日训2）二、六、十二月甄试3）门市管理人员之培立，建立销售、财务、人事等各项管理之基础观念。（5）C02-8401-09：储备店经理培育1）20XX年十一月，20XX年五月，十一月，一次六日训2）一、六月、20XX年一月甄试3）门市最高管理人员之培立（6）C02-8401-10：光学师培育1）20XX年十二月，20XX年一、二月，20XX年十一、十二月，20XX年一月一次四日训（含学术科测验）2）美式21道验光课程3）第一届课程全程录音以订定教材内容4）门市高级技术人员培立（7）C02-8406-02：主管研习营1）年中：六月．年终：十二月，一次二日一夜训2）门市店经理及总部课级（含）以上人员之共同研习训练C．人力发展目标：1、100%满足营运发展及展店人力之需求2、上半年养成门市储备店经理10名，储备店主任20名3、减少门市一职等人员人数占比至35%4、提高门市大专人员人数占比至35%执行方案与对策1、人力征募（1）每月营管课务会研讨征募数据状况与问题，必要时参与运作（2）一至六月北区人力面试由人资课主管负责（3）晋用适合残障人员（4）加速门市大专人员职涯发展时间（5）C02-8401-11：登报求才1）每月第一周日2）负责人：人资课主管（6）C02-8403-02：校园招募1）三月确立学校目标2）四月发函，海报3）配合学校说明活动4）负责人：人资课主管（7）C02-8404-02：退辅会专案1）四月确立需求并发函退辅会2）五月进行3）六月面试结束4）负责人：人资课主管（8）C02-8401-12：就业辅导机关1）每月第一周日前登记表辅会、退辅会2）负责人：人资课主办目标5：建立并实行总部员工职涯规划，评估及升迁制度执行方案与对策C02-8401-14：建立总部职涯规划1）20XX年十二月完成各单位职务分类与工作说明2）一月完成各单位职务工作评估标准、应具条件及应受训练3）二月完成总部人员考核方式修订4）三月完成总部员工职涯体系之规划5）负责人：管理部主管目标6：改善与强化员职涯规划，评估及升迁制度执行方案与对策1、CO2-8401-15：修订门市考核方式1）立案原因：门市原有考核表已因门市无个人业绩达成率之计算致无法使用2）20XX年十二月完成门市非店经理人员考核方式修订3）二月完成门市店经理考核方式修订4）负责人：人资课主管2、20XX年十二月完成门市大专人员职涯规划修订，每次人资委员会中研议改善D．总务管理目标一：改善与强化各项总务流程执行对策：CO1-8401-01：汇编标准总务流程1）六月完成2）20XX年九月~20XX年六月每月总务会议自总务手册内提出两项总务流程予以研议改善3）负责人：总务课主管目标二：确实整建管理固定资产执行方案与对策：1、C01-8401-02：门市已有资产建档1）83年十一月完成资产编号，十二月上标签2）一至六月，每月输入13家门市3）负责人：总务课2、CO2-8401-03：健全门市仪器进出管理流程1）一月，相关资料移转营管课，一至三月进行个案教育训练2）四月起，总务课仅负责执行机能3）负责人：总务课主管3、CO1-8403-01：总公司资产管理1）三月进行并完成2）总公司资产编号并上标签3）铁柜及办公桌钥匙编号归档4）负责人：总务课主办A4、CO1-8403-02：总公司影印机汰换1）三月评估，四月完成2）影印室佳能，财会部全录影印机汰换3）负责人：总务课主办B5、CO1-8401-05：总公司档案柜建立1）20XX年十二月评估完成，84年三月归档完成2）负责人：总务课主办B6、CO1-8407-01：门市商综险办理1）七月评估完成，八月投保2）负责人：总务课主管7、CO1-8403-03：总公司办公室外窗防水处理1）立案原因：雨季前强化处窗防水功能2）三月进行、完成3）负责人：总务课主办B目标3：发挥总管理处机能执行方案与对策1、1-8407-02：汇编关系企业标准总务流程1）一至六月2）负责人：总务课主管2、CO1-8401-04：统一印刷表格1）一至六月2）负责人：总务课主办A3、CO1-8401-09：办公费用排行榜1）立案原因：藉此加强费用控管观念之建立2）一月起，逐月公布总公司各部门邮资、影印等办公费用排行榜3）负责人：总务课主办BE．员工福利管理目标1：年度内推动4项活动执行方案与对策：1、CO1-8410-01：员工旅游活动1）十月举办总部人员旅游2）十一月协办各区门市人员旅游3）负责人：管理部主管2、CO1-8412-01：年度尾牙活动1）20XX年元月举办总部年度尾牙活动，协办各区门市年度尾牙活动2）十二月筹划84年度尾牙活动3）负责人：管理部主管3、CO1-8404-01：桌球比赛1）四月份各区初赛，总公司决赛2）负责人：总务课主管4、CO1-8406-01：桌球比赛1）六月份举行2）负责人：总务课主管5、CO1-8410-02：羽球比赛1）十月份各区初赛，总公司决赛2）负责人：总务课主管6、CO1-8401-07：总公司清洁比赛1）一、四、八、十一月举办2）负责人：总务课主办B目标2：带动且凝聚员工向心力执行方案与对策：1、CO2-8401-16：问卷调查1）立案原因：知其所欲，对症下约2）一、四、七、十月，各季进行一次3）由部门主管提出各部门问卷项目，管理部主导统筹，对象包含门市及总部各级人员，问卷内容事前呈核，结果分析事后呈报4）负责人：管理部主管2、CO2-8401-13：员工退职金办法实施1）一月起实施2）负责人：人资课专员A3、CO1-8401-08：员工福利自主1）20XX年十二白提“员工活动委员会实施办法”，一月选举委员并成立“活委会”。2）负责人：管理部主管4、CO1-8408-01：员工运动服办理1）三月完成厂务访寻，八月制作，九月实发2）负责人：总务课主管伍、组织与人员配置人力资源课总务课人力资源课总务课人事行政教育训练人力发展总务规划总务行政员工福利管理部（二）职位设计1）2004.01~2004.06人力资源课管理部管理一人总务课管理一人专员A人力资源课管理部管理一人总务课管理一人专员A专员B主办一人事务员一人主办A主办B事务员一人（2）2004.07~（3）职务说明职务别工作说明管理部主管1．管理部工作计划2．管理部工作过程管理3．管理部工作结果管理4．管理部人力规划与训练人资课专员A1．薪资管理2．总部内、外训体系之规划与执行3．总部章则汇编编订4．人资制度研拟5．退职金实施管理人资课专员B1．门市各级人员培立之计划与实施2．门市内训讲师之培立3．门市章则汇编修订4．人资制度研拟人资课主办1．健保、劳保、团保作业2．登报作业、就业辅导机关之登记3．人事资料档建立4．人事考勤系统5．关系企业考勤、薪资计算6．其他人事行政作业人资课事务员1．健保、劳保、团保作业2．人事考勤统计3．人事资料档建立4．其他人事行政作业职务别工作说明总务课主管1．总务课工作计划与执行2．总务课工作过程管理3．总务课人力训练4．总务课标准工作流程之确立总务课主办A1．门市SP单点活动之处理2．全省SP活动之处理3．北一、北二门市仪器采购作业4．专案性采购5．文书归档及管理6．各汇总资料制表总务课主办B1．门市消耗品采购、库存及出货管理2．总部文具用品采购及仓储管理3．中区、南区门市仪器采购作业4．总公司及门市资产登录作业5．电话系统管理作业6．庶务管理作业（环境管理、事务机器管理）总务课事务员1．总管理处、事业部电话管理2．总管理处、事业部信件收发管理3．总务课帐款行政处理4．邮资管理陆、部门革新计划——加强工作效率与品质——建立人员责任感与荣誉心——清除本位心态一、部门工作报告1、总务课主管、主办A、主办B填具日报表交部门主管，报告工作状况并反应问题2、人资课专员A、B填具周报表交部门主管3、内容如附件4、主管见问题立即与负责人检讨处理之5、每周六管理部主管与总务课开会，检讨一周内交代事项处理结果与反应。二、部门会议1、二周一次部门会议2、传达公司政令，检讨工作成果，讨论工作问题，研议计划工作3、会议记录内容传阅后，为下次会议检验项目三、个别约谈1、部门各级主管每周与辖内人员正式个别约谈一次，双向沟通，促进了解2、人资、总务主管每周对人员正式约谈内容报告管理部主管3、管理部每月聚会一次四、工作代理制度（工作轮调基础）管理部主管——人资课主管管理部主管——总务课主管人资课主管——部务课主管人资课专员A——人资课专员D人资课专员A——人资课主办总务课主办A——总务课主办B总务课主办B——总务课事务员人资课主办——人资课事务员五、作业标准化1、由每月总务会议之检讨，确立并汇编总务作业标准流程2、以章则汇编之编（修）订为基础，建立人资作业标准流程3、以上标准流程包含各项作业处理时之Q&A管理部工作日报表日期：年月日例行工作：交代事项进度报告预定完成时间突发问题及门市反应处理结果部门主管：单位主管：填表人：柒、预算一、总务课：（一）20XX年度费用预算明细表汇总表（二）20XX年度一般费用预算明细表（三）20XX年度专案费用预算明细表（四）20XX年度专案支出计划表（五）20XX年度预算编制工作底稿二、人资课：（一）20XX年度费用预算明细表汇总表（二）20XX年度一般费用预算明细表（三）20XX年度专案费用预算明细表（四）20XX年度专案支出计划表（五）20XX年度预算编制工作底稿捌、年度工作计划表（人资课）编号工作内容一二三四五六七八九十十一十二说明C