公司员工报销政策

公司员工报销政策公司员工报销政策（试行）目录一、员工报销流程以及相关规定1.员工报销的内容及分类2.员工报销单递交时间及递交方式的规定3.员工报销的审核流程图4.员工报销的支付方式以及时间5.其他规定二、差旅费用报销细则1.差旅费申请2.差旅流程概述3.差旅费用报销标准和指导原则三、商务用餐和业务招待费用细则1.指导原则四、公司报销总体原则本规定该如何使用员工必须了解和遵守公司的费用报销规定。本规定叙述了有关员工个人报销的规定，宣布之日起生效。本补充政策提供以下细节内容：内部联系人比全球政策更适应中国运营的政策。有关费用提交和批准流程的细节。二、差旅费用报销细则差旅费申请1.出差申请人填写电子版《员工差旅申请计划》，并打印出来。2.员工将《员工差旅申请计划》交部门负责人审核，必要时需副总经理签字确认。3.通过审核后，员工在《员工差旅申请计划》上签上姓名及日期，交由财务部留存。4.申请人自己或由前台协助，预定机票、车票、住宿等一系列事宜。5.申请人出差归来后，需在5个工作日内按员工报销流程，申请此次差旅费的报销。差旅费用报销标准和指导原则对所有跨城市的国内旅行和海外旅行制定了如下的报销标准，公司全体同事应以节省公司运营成本为基本原则：1.国内跨城市差旅费用标准和指导原则（货币：人民币）2.相关细则：机票：-员工需要自己购买机票，或申请由前台行政人员协助购买。-火车票/汽车/轮船票等可以自行购买或通过后勤人员购买；-在申请报销时，登机牌应该附于报销申请单上；-在获得副总经理批准的情况下，行李托运费可以报销。-国内机场/火车站/码头所要求的管理费用，凭税务发票据实报销；.住宿：-员工需自行预定酒店住宿，或申请由前台行政人员协助购买；-在团体出差（会议、训练以及其它）时，公司的同性别员工需同住一间房间；-在订票的时候，出差申请人应考虑减少住宿天数，并在身体允许的情况下，尽量考虑清早或晚间的航班、车次；-详细的旅店费用清单是作为报销的必要凭据；-使用旅店的电话是很昂贵的，因此所有的员工被要求使用更经济有效的方式。个人费用（比如私人电话）将不会被报销；其它：-路线的更改必须提供足够的理由，并且在更改/取消之前获得GM的批准，否则相关的费用不会获得报销；-超过限额的差旅费用不允许报销，任何旅行的报销都必须提供税务发票三、商务用餐和业务招待费用细则指导原则1）公司只允许以下正常的招待交际：和客户、专业候选人一起用餐/喝茶或喝咖啡；公司给客户的礼物等；2）任何其它形式的招待交际必须在进行之前经过副总经理级别的批准（副总经理可以授权下属部门负责人对其所属团队行使该批准权，授权文件需交由财务部保管）；3）超过100元人民币的招待交际，应事填写《业务招待费用项目申请》，并且在进行之前获得部门负责人的批准；经过授权的部门高级经理可由批准权4）总监级别以上的员工在获得总经理的授权后，无需事先申请，即可以在规定的时间内使用一定金额的业务招待费用。5）如果未遵守公司政策或者没有提供足够的理由，公司不会批准招待交际费用的报销；6）如需赠送客户礼物的，以公司统一制作的礼物为首选，对于任何价值超过100元人民币的礼物，员工必须获得市场营销部门或当地支持团队的建议，并且遵守审批流程；7）财务和人力资源部门将会审核所有的内部用餐和招待交际，以确保遵守公司政策和达到预订目标；如果没有支持性的