医院项目可研

关于海南医学院附属妇女儿童医院项目的初步可行性研究报告SEICOM管理咨询第一部份、项目概况1.项目1.1.海口市区人口调查与统计全市人口100万人，农业人口30万人、非农业人口70万人。1.2海口市及海南省医疗现状调查与分析根据全国卫生统计年报、海南省区域卫生规划、海南统计年鉴等修相关数据做了以下分析。1.2.1医疗卫生基础指标A.相关的指标表格1.出生率、死亡率与自然增长率（‰）年份出生率死亡率自然增长率1998年1999年2000年2001年2002年据海口市2000年调查，全市人均期望寿命为岁，其中男性岁、女性岁。B.情况据海口市年妇女儿童卫生服务需求调查结果，全市两周患病率为‰持平；慢性病的患病率为‰；其中：妇女概况儿童概况C.市场总量估算根据海口卫生局及海南省统计资料海口市区医院（含卫生院）资料分析，估计妇女医疗服务需求现有1亿元业务量，儿童医疗服务需求现有0.5亿元业务量加上一些单位卫生站（所）、社会诊所、药房等市场，以全国平均水平估计全区目前应有2个亿的市场总量。随着城市人口的增加和医疗市场的自然增长全区医疗总费用5年内可达3亿元以上。其中，妇女医疗服务及健康服务需求概况：孕、产妇的医疗服务及健康服务需求概况：儿童医疗、保健的服务需求概况：目前，海南医学院附属医院妇产科的服务收入及概况：作为拟建海南医学院附属妇女儿童医院（原海南医学院附属医院妇产科则并入新成立的医院）。1.2.2海口市区主要医疗机构基本情况表格2海口市区主要医疗机构基本情况（统计截止：年）医疗机构等级相关科室床位预计年度收入技术服务评估海南省人民医院海口市人民医院海南农垦医院海南医学院附属医院海南省妇幼保健院海口市妇幼保健院海南省中医院海南妇产科医院海口琼山区医院442医院187医院海口卫生院府城卫生院武警医院边防医院其他2.1.项目调查评估与小结2.1.1海南医疗机构简况年全市相关科室总床位达张（每千人床位率为）;2.1.2海南医学院附属医院与海口市区同等级医院主要相关妇女儿童的指标比较表格3各医院的相关经济技术指标项目千人病床率日门诊量(人次)病床使用率(%)备注海南医学院附属医院海南省人民医院海口市人民医院海南农垦医院海南妇产科医院海南省妇幼保健院海口市妇幼保健院海南省中医院表格4各医院的运营指标项目门诊收入（万元）住院收入（万元）总收入（万元）备注海南医学院附属医院海南省人民医院海口市人民医院海南农垦医院海南妇产科医院海南省妇幼保健院海口市妇幼保健院海南省中医院表格5各医院技术力量比较表项目高级技术人员（人数）中级技术人员（人数）开展具技术优势相关项目技术薄弱环节医院管理水平初步评价海南医学院附属医院海南省人民医院海口市人民医院海南农垦医院海南妇产科医院海南省妇幼保健院海口市妇幼保健院海南省中医院表格6各医院的经费、社会、优势比较分析表项目经费来源社会群众偏好传播管理及服务水平海南医学院附属医院海南省人民医院海口市人民医院海南农垦医院海南妇产科医院海南省妇幼保健院海口市妇幼保健院海南省中医院传播：为某医院的社会公众认知的途径。例如：附属医院靠生殖技术优势传播；省医院靠整体优势传播等；2.2项目性质本项目是国家和/或企业（含中资、外资）、民营合资新建的、现代化、具有妇女儿童医疗、保健专业特色、满足海口乃至海南省的妇女儿童基本医疗、保健服务和社会特需、高消费医疗市场的一体化、结合高校技术优势资源的、海南首家引进职业经理人管理的大型妇女儿童专业医院。2.2.1规划标准参考国家三级甲等医院、按国际标准设计；学科体系完善、实用、专业技术有特色；市场定位清楚；服务标准化；管理人性化，流程化；国际概念强。2.2.2项目体系项目参照企业化管理，建立现代管理制度，实施产权和经营权分离；医院从非营利性注册开始，逐步向营利性经营过渡，最终实现项目金融性资本运作。项目着重在特色学科建设、技术及管理优势培育为两个基本目标，建立医院人力资源、运营管理、服务营销、绩效评估、客户管理、药物安全监控、成本目标控制、技术风险管理、财务管理控制、MIS、项目管理等系统。2.2.3管理模式全面实施大医疗、小行政、开放学科专业和医生执业机制，后勤服务社会化和以医生为主导的医疗经营项目负责制。2.3项目主管项目目前为海南医学院所有；项目规划、立项和建设由海南省卫生厅主管；项目筹备实施由负责，项目建设实施由负责，项目运营由负责卫生厅、计委、医学院等部门统筹协调。3.项目调研3.1项目分析与讨论3.1.1关于项目立意：社会、经济调查显示了海口市良好的地域环境、社会现状和经济基础；提示了招商引资、改革开放、加速发展的需要，规划与建设一所现代化的“妇女儿童医院”，符合海口市未来的妇女儿童医疗的服务需求。海口市区医院主要问题：海口医疗卫生行业内地比较无论是投资、技术、服务，还是社会、经济效益方面都存在显著的差异；目前海南医学院附属医院妇产科与儿科的运营概况分析：A.现有的千人床位数与2.39的全国平均水平比较；B.三级甲等医院建筑面积/每床平方米比较63平方米的全国水平；医院占地面积和床位净有建筑面积的达标率都只在%左右。C.三级甲等医院而言，人次的日门诊量比较于海南省人民医院日门诊业务量与%的病床使用率低海南省人民医院水平（）。D.无论是医院总收入、门诊人均费用、日均住院费用还是单病种费用只达元，比较海南省人民医院甚远。3.2项目规划：海南医学院附属妇女儿童医院规划基于海南及海口当前经济建设、对外招商、城市化建设和未来社会发展需要，按三甲医院标准250张床设计；3.3项目投资的必要性分析我国医院管理发展趋势随着我国经济和社会的发展，群众医疗保健需求的持续增长，社会对医院的期望上升，必然推动医院服务功能与任务逐步扩大，由此带来医院管理内容、管理方法以及管理手段等一系列的变化。研究分析医院管理发展趋势，有助于管理者自觉遵循事物发展方向，促进管理工作。当前，我国医院管理具有如下一些趋向。第一、管理职能分离化医院作为社会大系统中一个具有特定功能的子系统，其管理不仅要依靠自己的力量，还需要社会大系统中的其他子系统的参与，才能取得最佳的社会效果。由于种种原因，医院办得“小而全”，承办管理着许多与社会其他部门相重叠的生产或服务性事业。如药品制剂、水电安装、基建维修、绿化清扫和食堂幼托等，使医院成为“社会型医院”。造成医院管理工作中医疗业务与非医疗业务混杂，增加了管理工作难度，既不利于管理者集中精力抓好医疗卫生的质量管理，也不利于办好非医疗服务事业。因此，随着商品经济以及社会服务其他子系统的发展完善，那些非医疗卫生技术服务工作将从医院管理中分离出去，由社会来承办与管理。目前，海南医学院附属医院的管理存在上述的一些特点。第二、信息管理自动化医院科学管理首先应强调标准化管理，强化医院质量评估和医院规章制度、技术质量标准。在工作中严格按标准程序办事，强调医院整体功能，达到医院的整体功能与系统层次的优化组合，以提高工作效率与效能，并要在医院建立信息系统，及时准确地收集分析处理各种信息，保持医院内外环境信息的畅通。应用MIS，应该统一规划、分期实施、统一型号、配置软件。这样，易成网络，便于扩充。第三、管理制度化医院管理“法治”，是社会主义法制建设的组成部分，也是医院管理改革的重要内容。加强医院法制建设，对提高医院管理水平，促进医学事业发展有着十分重要的作用。医院与社会存在着广泛的联系，如医院经济投入、人才来源、用水用电、急救的交通与通讯等医院正常运行的社会保障措施。因此，医院制度化、法制化可以使医院复杂的社会关系成为稳定的法制关系，医院正常的运行有法律保障。第四、管理人员职业化内行管理是管理成功的基础条件。医院管理者应该是医院管理的内行，医院管理应是一种专门的职业。只有这样，才能真正提高医院管理水平。近几年，我国医院管理队伍充实了一大批医疗业务技术骨干，对提高医院管理水平和促进医院建设起到了重要的作用。但是，并没有解决内行管理的问题。因为医疗技术与医院管理是两个不同的专业，医疗方面的内行并不等于医院管理工作的内行。从总体上看，我国医院管理队伍的现状与提高医院管理水平的需求很不适应，其突出表现为：大部分管理人员没有经过医院管理知识的专门学习和培训，缺乏科学管理知识与能力；相当部分管理人员是医疗业务的尖子，医疗业务与管理工作双肩挑，不能集中精力搞管理；一部分管理人员并未将管理作为一种稳定的职业，工作经常处于不安心状况。随着医院管理要求的不断提高，必须引入职业经理人。医院管理逐步成为一门独立的专业。经理人必须经过医院管理专业的专门学习与培训；医院管理工作将逐步成为一种社会职业，出现一大批医院管理的专门人才，专门从事医院管理工人作。第五、医院管理结构企业化在管理结构上，院长将由技术型硬专家逐渐被管理型软专家所替代。智囊机构（如专家组、顾问团、学术委员会、科学技术委员会、决策研究室）将日益成为决策体制中不可缺少的组成部分，依靠智囊机构的群体智力，完成系统规划的决策和未来发展的预测。决策方法也由传统的定性分析提高到定量分析与定性分析相结合的高度。医院的经营战略的需求进入新世纪，随着经济全球化趋势的发展，我国的医疗市场将逐步向全社会开放，给医院经营提出了新的机遇与挑战。第一、品牌经营战略医院经营中要采用品牌战略，那就是要创造出自己医院特有的服务模式，即符合市场，又适合病人，才能保证医院竞争力的持久发展。医院的品牌，除了服务产品固有的技术含量，服务质量和服务价格三大要素外，还应有专家知名度、专科特色、高精尖仪器及技术水平等要素形成的无形资产，包括医院的社会信誉度高、专家知名度高、人群中口碑好等等。第二、规模经营战略首先目前海南医学院附属医院的框架已经不能满足妇产科的快速增长需求。基于现有的框架及运营管理模式，妇产科难于得到长足的发展。在现有的技术、、品牌、管理以及其他成功的经验，在产权制度、人事制度、绩效制度、财务决策制度等方面的改革。第三、优质经营战略21世纪是一个医疗服务质量竞争的世纪，病人选择医院将以医疗质量的高低为第一要素。从战略角度来看，医疗质量的确是医院的生命。近年来“以病人为中心”，走质量-效益型的发展道路已在国内医院经营者中达成共识。第四、特色经营战略在医疗市场中，大医院靠实力雄厚的设备、人才、技术及规模优势竞争，而中小医院靠优质服务和低成本策略在求生存，特色经营战略小医院比大医院显得更加重要。医院实施特色经营的基础是，“院有重点学科、科有专科特色、人有技术专长”。专家预见的我国医疗市场变革趋势：——医院院长由职业经理人出任，董事会管理下的总经理负责制会出现在公有制医院中。原来医院院长专业当医生，业余当院长的现象将越来越少；连锁医疗管理集团将不限于目前的几个，新的医院管理集团将出现，旧的管理集团则将尽全力扩大自己的影响和领域；医院作为企业运作、ＭＢＡ出现在医院管理队伍中将不足为奇。医院管理者将注意到医院流程的科学和简便，医院将设立品质管理、企业策划、危机公关等部门，以应付可能出现的意外情况。——由于竞争的激烈，医院将从各个方面体现以病人为中心，而并非以管理者为中心。——医院服务将向五星级饭店及航空公司服务靠拢。医院将改变潜意识中服务低人一等观念，大胆地承认自己就是服务部门，病人就是消费者，是医院的衣食父母。以人为本的医疗服务将成为主导，人的感情、隐私将被尊重。——医疗行业的职业培训将盛行，医院的职业化管理将成为管理者的必修之课，另一方面的培训将针对于医院的硬件、软件不相配现象，世界最先进的医疗设备与气味难闻的厕所比邻而居的局面将被视为管理者的失职。——医疗保险和健康保险的介入将缩短病人平均住院日，由此，医院将盯住住院前和出院后潜在医疗人群，延伸视点，进行多元化医疗服务。4.项目规划建议4.1项目战略定位：4.1.1医院总体水平处于全省医疗业界的领先地位：要求在规划设计、基建、装修、人员、设备设施、组织与管理、服务流程设计、经营等各个方面迅速超越省内现有的三级甲等医疗机构的水平，尽快达到全省医疗业界的领先地位，在适当的时机建立特色学科，形成产学研一体化的基地与具备科研、医疗、管理优势。如：硕士点、博士点的建设；临床培训；医院管理培训等；4.1.2重点专业成为周边市场的竞争者：全面调查、周密规划，实施国内、外纵横联合，树立项目品牌、建优势医疗学科、专业技术，争夺周边医疗市场（广东湛江地区、广西北海、钦州等地区），做周边市场的医疗服务竞争者。4.1.3高端医疗市场的跟随者：在实施跟随海南省医疗战略体系规划的同时，针对“海口、三亚经济圈”和海南省的高端医疗市场（特别是高新医疗技术和保健需求），提供国际标准、技术和行为模式的医疗服务。4.2医院定位4.2..1市场定位A.以主导海口医疗市场为目标，建立重点学科、重点专业技术。B.以项目为基础，提供有一定技术水平的、服务档次的医疗、保健业务。C.以现代化的规划设置、一流的服务和国际化运作与管理来吸引海南当地的高端医疗服务人群，并开展涉外医疗和健康管理服务。4.2.2技术定位保证基本规划与设置在全省领先，重点专业学科达到或超过全国先进水平，高端医疗和健康管理业务同国际服务标准接轨，全面实施网络信息技术和标准流程管理。4.2.3服务定位按现代化医院规划设计；充分体现人性化、个体化（人流、样本流、医药物流、病历检验单据流、信息流、车流、立体交通、室内外绿化）环境、全方位的保障系统（电、水、空调）、延伸服务（餐饮、信息、商务中心等）；全面实施标准化、流程化、信息化和国际化管理。4.3项目建设规划指标项目规模指标备注医院用地面积10亩医院床位250张其中：妇科160张儿科80张医院建筑面积10000平方米急诊部500平方米妇科急诊、儿科急诊门诊部1000平方米大厅住院部3500平方米其中：妇科儿科各医、护科室500平方米办公室500平方米医疗技术及保障系统2500平方米公共通道1500平方米4.3.1业务设置A、门诊：按300人次/天工作量规划。B、病房：最大收治病人量为14400人次/年（250张床、平均住院5天，80%的使用率计算、每年360天）。C.手术：按5个手术间计算，每年300天，每天3台/间手术室，最大量可达4500台次/年。D.产房：接生1000例/年。E、辅助生殖：1000例/年。F、健康体检：按每年10000人次规划。.基本部门设置七大基本部门包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房。基本专业设置按卫生部规范完善专业医院一级学科、二级学科、三级学科的设置。临床有急诊科、儿童内科、儿童外科、妇科、产科、生殖医学科、麻醉科、妇幼康复科和妇幼预防保健科；医技有药剂科、检验科（含输血）、放射科、手术室、病理科、核医学科、理疗科、消毒供应室、病案室、实验室、检验中心、营养部和相应临床功能检查室。4.3.4重点设置专业A、儿童急救与创伤中心；B、生殖医学研究中心；C、儿童妇女微创外科中心；D、妇科肿瘤治疗中心；E、儿童肿瘤治疗中心；F、优生优育研究中心；G、生殖遗传研究中心；H、特需医疗部（含高危门诊、特护病房、体检和健康管理中心）。4.4医院组织与管理4.4.1按现代企业制度实施医院管理从规划开始就把“海南医学院附属妇女儿童医院”作为一个综合经济项目来运作，全面实施项目的企业化运作，把战略规划、经济发展、社会需求；医院的行业性、技术性、经营性和项目的投资目的、市场问题、利益回报有机的集合起来贯穿其始终。社会效益与经济效益两头抓。A、产权和经营权分离；B、经营管理和业务管理分开；C、科室管理和专业技术经营结合；D、建立建全企业化的经营与财务模式。E、建立医疗风险控制系统第二部份、项目规划5.1规划设置原则遵从以下重要设置原则。A.国家计委、卫生部颁布的“医院规划原则”和专业医院分级标准为基础；B.海南省卫生区域规划为依据；C.西方发达国家和我国港台及发达地区医院管理模式为参考；D.紧扣医院的总体目标、建院宗旨；医疗市场定位、医院服务任务和医院发展规划；合理分配项目资源，设置、并且具有确实的可行性；期望达到最佳效果和最大经济效益与社会效益。5.2规划设置概要《项目可行性研究报告书》是实施项目设置规划的指南，其主要思想和基本数据包括。A、项目预算总投资6860万元人民币；B、规划占地10亩；C、总建筑面积10000平方米；D、规划病床250张；E、日门诊量600人次；F、年手术量4500台次；5.3医院市场、技术和服务定位以主导海南省妇女儿童医疗市场为目标；争夺周边广东、广西部分医疗市场；吸引高端医疗服务人群，并逐步开展涉外医疗和个体化健康管理服务的市场定位。6．医疗规划6.1.门诊部规划设置门诊部是医院重要的医疗功能单位，是绝大多数病员实施医疗的开始和其终点，是展现医院形象的重要窗口。门诊初步建筑面积按医院总规划面积的1000平方米计算。365天开诊，每天小时对社会提供诊疗服务。6.2.急诊室规划设置急救医学是医院必备专业科室，是现代医学最重要的专业之一，也是本院计划的重点专业科室，负责医院院前和入院时的急救工作。按总规划面积的平方米设置。6.3医疗技术及保障部规划设置医疗技术是实施临床工作的重要保证。在投资确定时，为保证医疗服务的品质，须统一规划，合理搭配、集中管理以保证医院建院目标和功能实施，方案计划建筑面积按医院总建筑面积的2500平方米规划。6.4住院部规划设置住院部是医院对重症疑难病员的主要诊断治疗场所，是体现医院技术力量、学术水平的关键，也是医院主要的收入来源。因此，搞好病房规划是医院建设的重点，本方案按医院建筑总面积的3500平方米规划设置。6.5特色门诊部特诊部是项目医院的特色之一，也是医院吸引海南地区高端医疗健康市场的重要手段。特诊部包含儿童特诊、生殖特诊、遗传特诊等。6.6医院支持系统医院支持系统是维持医疗业务的保障，方案计划建筑面积按医院总建筑面积的平方米计划。6.7行政管理系统行政管理系统是医院正常运转的指挥中心和枢纽，方案计划建筑面积按医院总建筑面积的计划。第三部分项目的经济及财务评价7.医院项目综合评价7.1投资投资总额合计6860万元，其中固定资产投资合计6650万元，流动资产投资210万元。详见附表1《固定资产投资估算表》、附表6《总投资估算表》；7.2经济及财务评价（计算数据详见附表）年均投