仓储作业指导书医学检验中心库存物品管理规定与流程

《文件已阅声明表》

《Procedurecirculationform》

已阅声明：本人承诺已了解此文件中的相关内容，今后的工作中将严格按照此文件执行，不

随意对外传阅此文件，如有因与文件不相符的操作，责任由本人承担。

(IhaveunderstoodtherelevantcontentofthedocumentoIwillkeepthedocument

secretandberesponsibletoproperlyperformprocedure)

阅读人签名表

姓名职务(POSITION)签名(SIGNATURE)签名日期(DATE)

(NAME)

文件名称:仓储作业指导书表号:KM-S0P03.2.02

《文件修改记录页》

《Procedureamendmentform》

表号:KM-MP03.02.03

《文件信息表》

审批人批准生效日期

序号页码内容更改说明

(Approved(Approved

No.(Page)(DescriptionofModifiedcontents)

by)date)

《Procedureinformationform》

表号:KM-MP03.02.04

文件名仓储作业指导书（KM-SOP07.02）

TitleofDoc.(Doc.Code

牛效日期

版本号Edition6.0太双口初2007-03-24

(EditionNo.)(Operativedate)

文控部门

公司总文控（行政人力资源部）

(Doc.ControlDept.)

回顾人签名/日期回顾人(Reviewedby:Signature)回顾日期(Reviewdate)

(Reviewedby:

Signature/Reviewdate)

替代文件（Replaces）验收作业指导书（版本05）

存放地点（持有人）No.Location（Holder）No.Location（Holder）

1公司总文控、后勤文控14临床生化（胡志峰）

（Location（Holder））

室、行政人力资源部（黄

瑛）

2营销部（严穗贤）15临床放免（何增超）

3配送部（叶福南）16基因（曾征宇）

4实验室文控、实验诊断17微生物（张永军）

部、科研开发部（陈彬）

5总经办（邓云桥）18标本室（易文玉）

6客户服务中心（邹小凤）19细胞病理技术（苏银铭）

7财务部、供应部（郝必喜）20组织病理技术（钟学军）

8信息资源部（卜建国）21理化分析（程雅婷）

9品质管理部、公共事务22化学发光（段学成）

部、战略与发展部（汪凡

军）

10体检中心文控室（关雪23血液（徐霜清）

碧）

11卫检部文控（张远志）24遗传（梁间芬）

12总经办（梁耀铭）25流式（潘建华）

13临床免疫（周炜）26尿液（李文帆）

作者签名/日期敖远贵

(Authorsignature/Date)

审批人签名/日期郝必喜

(Authorizedby:Signature/Date)

接收人签名/日期

（Receiptor/Date）

副本号本文件是第个文件拷贝/共发放26个文件拷贝。

(CopyNo./CopyNum)

仓储作业指导书

(InstructorForstorage)

1目的(Purpose)：

为了管理广州金域医学检验中心的库存物品，规范物料流程，保障使用的需求。

2范围(scope)：适用于广州金域医学检验中心的任何仓库内任何物料。

3定义(Define)：物料指广州金域医学检验中心内所用的检测试剂、医用消耗品、办公用

品、医疗器械等所有由供应部负责采购的物品及原材料的总称。

4职责(Responsibility)：供应部负责管理仓库内物料进出仓及帐目

5流程图(WorkflowChart)：见《KM-MP07.01采购管理程序》

6.流程说明((FlowExplain)：

6.1物料入库(Materielenterstorage)：

6.1.1物料入库必须是验收合格的物料。实物入库由仓库员存放，金碟电子入库单由

记账员凭仓库管理员的手写《入库单》或供应商随货同行的送货单录入。

6.1.2物料入库按试剂、医用消耗品、办公用品、医疗器械分为四大类分类保存。对

有保存有要求的物料如需低温保存、化学试剂等有特殊标识保存要求的要做相应处

理,剧毒、易爆品等必须贴上白底红字标识，一般物料用白底黑字标识。

6.2.物料出库(Materielgostorage)：

6.2.1.物料的出库遵循“先进先出”的原则，防止废料的产生。

6.2.2.物料的出库手续必须齐全：仓库记帐员凭领用者经相关领导批准的合格请购

单打印相应出库单，仓库管理员凭出库单发货给领用人并双方签名确认物料的数量

等相关内容。出库单一式三份，一份仓库留底，一份交各领用部门，一份财务记

帐。需要配送部协助配送的物料必须填写《配送任务单》，交配送部安排工作，并

由配送人员在出库单上签名确认。

6.2.3对出库的物料要认真检查包装是否完好、标识是否清楚，在出库单上注明物料

的生产批号及有效日期，不能用原包装的，在出库时选择整洁的包装箱包装好。

6.2.4经由LIS系统申请的物料由申请岗位根据请购单以及《领料单》录入LIS系统

电子入库单，并在实物上面记下入库时间。

6.3.仓库管理(storagemanage)：

6.3.1库存管理:库存物料标识必须明显，摆放整齐有序。低温冰库由实验诊断部管

理，常温仓库由仓库管理员负责管理。账目由记帐员负责保管，物料库存尽可能做

到零库存。国内生产的一般库存量为1周，国外进口最大库存量不超过1个月。对

常用耗材的最低库存量规定一般以一周用量或不影响使用为主。

6.3.2确保物料的包装整洁完好，物料在搬运过程中要小心轻放，不得损坏货物之

原有质量。

6.3.3盘点制度：仓库的帐目要日清月结，不积压，记帐员每月底整理当月的出入库

单据及发票上交财务，确保帐物一致；财务部协同仓库记帐员每月循环对一大类商

品进行彻底盘点，以便及时发现问题，防止呆料、废料的产生。在盘点中发现即将

过期（三个月内）的物料，仓管员要及时通知相关部门以得到处理。盘点结束后，

整理出《盘盈盘亏表》由主管副总经理批准后交财务存档。账物不符，按公司相关

规定处理。

6.3.4仓库环境：仓库管理员对仓库、冰箱及仓库要定时检查温湿度等，并作好登

记，有偏差时，及时纠正。检查冰箱填写《冰箱温度登记表》，检查常温仓库填写

《环境温湿度登记表》

7.相关文件及表格（Documentandform）

7.1KM-MP07.01《采购管理程序》

7.2KM-S0P07.02.01《盘盈盘亏表》

7.3KM-S0P07.02.02《配送任务单》

7.4KM-S0P07.02.03《入库单》

7.5KM-S0P07.02.04《出库单》

7.6KM-S0P07.02.05《冰箱温度登记表》

7.7KM-S0P07.02.06〈环境温湿度登记表〉

盘盈盘亏表

Materielprofitandlosslist

日期（Date）：表号(Formnumber)：KM-S0P07.02.01

序号物料编码物料名规格型单位实物数量理论数量盘盈单价金额备注

(Unit

serial(coding)称Name号Untitsactualacademic(+)盘(Sum)remark

Price)

numberModelAmuountsAmuounts亏(-)

profit

and

loss

合计(total):

制单(lister)：记帐(Checker):审批(Authorize):保管

(keeper)：

配送任务单

(tasklistforputonrations)

表号(Formnumber)：KM-S0P07.02.02

日期(Date)：

18.15.

29.16.

310.17.

411.18.

512.19.

613.20.

714.21.

制单Author:接单Receiptor：

入库单

Listformaterielenterstorage

表号(Formnumber)：KM-S0P07.02.03

采购订单号(orderform)：采购方式(stock

mode)：

供应商名称(supplyname)：单据编号(NO.)：

序号物料编码物料名规格型单位数量单价金额批号Periodof产地备注

(UnitPrice)Manufact

No.(coding)称Name号UntitsactualSumvalidityremark

urer

ModelAmuounts

日期(date)：收料仓库(storage)：

记帐(Checker)：验收(accepter)：保管(keeper)：制单(lister)：

一审(firstChecker)：二审(secondchecker)：

生产领料单

Listfordrawmateriel

表号(Formnumber)：KM-S0P07.02.04

领用部门(Dept.)：单据编号(NO.)：

日期(date)：发货仓库(storage)：

序号物料编码物料名规格型单位数量单价金额批号Periodof产地备注

(UnitPrice)Manufact

No.(coding)称Name号UntitsactualSumvalidityremark

urer

ModelAmuounts

记帐(Checker)：验收(accepter)：保管(keeper)：制单(lister)：

一审(firstChecker)：二审(secondchecker)：

温度记录表(Temperatureregister)

表号(Formnumber)：KM-S0P07.02.05

仪器编号(fixturenumber)：负责人(principal)：时间(date)：

仪器名称(fixturename)温度控制范围(temperaturecontrol

■lfll2345678910111213141516171819202122233125262728293031

录

人

签

名

□

注：请直接在对应的温度格线上点，并绘制波动图及控制线;

每次记录人应签名，如有失控情况请另编写失控报告。

环境温/湿度记录表

RegisterForTemperatureandHumidity

科室(Dept.)：表号(Formnumber)：KM-

S0P07.02.06

温度控制范围(temperaturecontrolarea)：_负责人(principal)：

年(year)_________

日月1234567891011121314151617181920212223242526272830检

91件

者

湿度控制范围(humiditycontrolarea)

日月1>3456789101112131415161718120212223242526272829303检

91雀

者

精品文档精心整理

仓库作业指导书

一.仓库员的职责：

1.负责仓库所有的货物进出，统计数量并保管。

2.负责仓库里所有的产品安全及现场安全管理。

3.统计所有的产品（包括废次品）的数量并保证准确，以及所有产

品的处理。

4.负责产品的清洗工作以及为打砂车间的分发产品数量，同时监督

负责洗产品员工的纪律与日常事务。

二.流转程序：

1.所有的货物入库必须要开入库单，所有的货物出库也必须要开出

库单，且所有的单据上面必须有相关人员的签字后方可生效。

2.下料入库时必须由下料组长带领工人和货物入库，仓管员先对照

组长带来的生产指令单对货物型号进行确认，然后清点数量，经双

方确认数量无误后开具两联入库单，单据开好后由组长签字，并撕

下复印联交给组长。仓管同时要对生产指令单进行保存。

3仪表车间员工来仓库领取货物时必须有组长或车间主管的带领，

货物出库前先对货物的数量和型号等进行确认，确认后开具三联出

库单，由领取人或是车间管理人员签字后撕下复印联交给领取人。

一分仓库备存。

4仪表车间产品入库的时候必须要有出库单和生产指令跟踪单以及

质检的质量确认跟踪单方可入库，入库后准确清点数量，核对无误

后开具入库单，单据开好后需要仪表车间管理人员和质检签字才能

精品文档可编辑的精品文档

精品文档精心整理

生效，签字程序为管理--质检-一仓管的顺序签字。

5压底入库程序同上。

6仪表的产品有需要多次流转的，仓库员必须按照相关商议流程给

予配合。

7仪表程序完成后在进入打砂工序之前一定要在仓库里按打砂组长

要求的数量进行数数分配。

8在打砂车间领取产品时必须要有打砂组长带领和允许下才能发放

产品，发放完毕后在打砂组长开具的领料单上签字，同时需要仓库

员对数量进行备份和数据统计。

9仪表入库时必须对照出库单上的数量进行比对，如果有误差必须

要弄清楚误差的原因，是报废的一定要操作人把报废产品连同数量

一并交上，误差大的仓管员有权拒收。

10压底过后不用或是别的不用打砂的产品必须及时送入二好仓库。

并且要对数量统计和开具单据，在二号仓库员对产品进行数量上的

确认并在单据上签字收取，留下复印联交给二号仓库员保管。

11仓库要奉行先进先出的道理，对产品要按生产单号和批号进行整

批保管和流转。并且要配合生产部和跟单员的工作对产品进行流

转。

三.产品