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文档简介

IS09001+IS014001+IS045001质量环境和职业健康安全三体系内部审核检查记录表审核日期：2020.12.10序号内容标准条款检查内容审核证据和不符合事实的描述符合情况1理解组织及其环境询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些?如何对质量、环境和安全管理产生影响?对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何?2理解员工及相关方需求和期望询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些?员工和相关方分别有哪些要求?对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的?3确定管理体系的范围查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件?是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等?针对质量管理体系是否存在不适用的条款?若有是否说明理由?是否合理?4管理体系及其过程查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系?管理体系所需的过程包括哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行?是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据?5领导作用和承诺询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺?6以顾客为关注焦点询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺?7方针检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通?8组织的岗位、职责和权限查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何?职责和权限如何得到分派、沟通和理解?询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。9员工协商和参与询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动?询问员工代表协商和参与的内容?应对风险和机遇的措施总则询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些?应对风险和机遇的措施包括哪些?如何整合并实施这些措施?如何评价这些措施的有效性?环境因素查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”,确认环境因素的识别是否完整?重要环境因素的评价准则是否有文件化?重要环境因素的评价是否合理?危险源辨识、风险评价查看“危险源清单”,确认危险源清单的识别是否完整

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