GBT45001-2020职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价及控制措施表总表

活动/过程/服务危险源识别风险等级控制措施备注危险源可能导致后果工作场所环境工作场所夏天高温作业中暑667二重大1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；2、夏季常备防中暑药品，风油精、藿香正气水等，3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。2工作场所存在职业危害因素职业病667二重大1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。3工作场所环境卫品堆积疾病36五般1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。4工作场所未定期实施安全巡查人员伤亡367三般1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见《EHS运行巡查记录表》;2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。5工作场所温湿度不达标健康损害3139五般每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/去湿等控制措6消防安全各区域消防器材配备不齐全火灾317四般各区域配备足够数量的消防器材7灭火器粉末/溶剂充装不足火灾/人员伤亡7五般每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量8消防器材失效火灾/人员伤亡3四般1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；2、及时更换损坏的消防器材。9重点防火区域无警示标识火灾/人员伤亡313五般重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾363四般1、到配备消防器材的指定区域吸烟；防火门材质达不到要求火灾363四般1、防火门材料应具有防火功能；2、防火门应常闭且不得上锁，并保持可向外开启状态，关键时刻可逃生烟雾感应器探测不到烟雾火灾363四般定期对烟感的灵敏度进行测试，发现问题及时况不报警火灾363四般定期对警铃的有效性进行报警测试，发现问题及时喷淋系统损坏致各区域漏水引发触电触电6三般定期点检喷淋系统运行情况，发现老化/腐蚀/损坏/漏水及时报物业处理未组织消防安全应急演练人员伤亡37四般每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救各区域消防通道堵塞，影响逃生人员伤亡167四般每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡发生意外火灾火灾/人员伤亡16二重大1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。健康体检入职前无体检合格证明即上岗传染病363四般1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证明或健康证方可录用上岗；2、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；未定期组织全员健康体检传染病367三般1、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；2、当体检结果不合格时，应及时知会员工，进行相应诊治。3、入职前必须有正规医院出具体检合格证明或健康证方可正式录用。未按规定对职业病危害人员进行职业健康体检人身健康667二重大1、根据第三方出具的"工作场所职业危害因素检测报告",每年定期组织对接触职业危害因素的工作人员进行职业健康体检；2、日常工作中，由生产部负责人监督提醒接触职业危害因素的工作人员，正确佩戴符合安全要求的劳保防护用品；内外部培训新入职人员未接受三级安全教育及入岗培训各类事故363四般1、所有新入职员工均需接受安全教育培训，了解公司各项规章制度及安全控制点后方可上岗(生产现场员工必须接受厂级、车间级、班组级三级安全培训);2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源识别等；关键岗位及转岗人员未进行培训各类事故363四般1、用人部门将关键岗位及转岗异动人员列入年度培训计划，定期由所在部门对其进行相关岗2、行政部对用人部门的培训实施及考核情况进行监督与验特殊工种无证上岗各类事故667二经过学习，掌握了相对应的技能后，经管理部门考试鉴定合格，持国家相关部门颁发认可的场所照明晚间加班车间照度不够视力受损/摔倒363四般增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求车间照明灯掉落砸伤人物体打击363四般1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前，勿于有掉落风险的物体下面站立或停留。仓库防爆灯掉落砸伤人物体打击363四般1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前，勿于此灯下停留；3、防爆照明灯必须使用安全电压，防止照明电极接错漏电伤人。照明灯具不防爆火灾167四般1、各仓库安装的照明灯必须为符合国家标准规定的防爆灯；2、发现防爆灯异常或不亮灯时及时更换。照明光线不足或过度，视力下降视力损伤63五般1、请第三方进行照度检测，保持光照度在标准规定范围内；劳保防护劳保防护用品无产品合格证健康损害363四般1、通过正规渠道购买符合健康安全要求的劳保防护用品；2、必须有产品合格证及质量监督检验机构安全认可标志劳保用品准备不充分健康损害393三般劳保防护用品不符合安全防护要求人身健康36五般1、通过正规渠道购买符合健康安全防护要求的劳保防护用品；在有效期内。4、劳保防护用品必须有产品合格证、质量监督检验机构安全认可标志、质量检验报告等；5、对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训；未按要求正确佩戴劳动防护用品人员伤亡367三般1、接触职业危害因素人员按要求正确佩戴劳动防护用品；2、对作业员进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训；采购作业原材料含有对人体有害的危害物质健康损害367三般物料的环保报告；生产计划安排健康损害663三般根据出货交期合理制订生产计划，避免生产作业人员因工作强度过大，或工作时间过长而疲劳作业，确保员工有足够的休息时间以利劳逸结合。工艺安排工艺安排不合理人员伤亡363四般1、制订工艺流程及安排工站顺序时要充分考虑到员工操作的安全性与便捷性；2、员工操作时发现安全问题及时上报，领导必须第一时间处理；机械设备等布置不当人员伤亡363四般布置机械设备时，必须确保设备安全化，针对安全问题与有关操作人员充分沟通，提高其安工艺技术参数设定不合理各类事故363四般在产品正式投产生产前，应经过技术人员幸对工艺技术参数设定的合理性进行反复验证，既不会对产品质量构成影响，也不会对员工健康安生产过程生产流水线接地不良导致漏电触电363四般流水线传送带两侧边缘缝隙夹手夹伤363四般流水作业时，肢体及其它物品与传送带两侧边缘保流水线工作台面上工具及其它物品摆放凌乱砸伤163五般1、工作台面上的物品整齐摆放于中心位置；2、较大或较长物品占用空间超出台面时，放置于其它规划区域。焊接使用非环保锡线吸入有害烟尘职业病367三般1、加强现场通风，使用环保锡线；2、佩戴符合职业健康安全要求的防护口罩；3、定期做职业健康体检。4、于该岗位正确位置设置通风排气装置，将有害气体排出去。焊接工作未正确佩戴防护用品职业病367三般防护口罩佩戴于正确位置(遮住口/鼻部位),不肢体不小心碰到高温烙铁头灼伤663三一般下班后未关闭电源致烙铁温度过高火灾363四般1、作业人员下班后必须随手关闭所负责工序的所有电源；2、行政部主管每晚于所有人下班后对厂区进行安全检查，并关闭各区域所有电源。螺丝固定时电批扭伤手661四般依SOP要求设定适宜的扭力，作业时集中注意力，勿左顾右盼。度过快塑胶件批锋划伤手划伤66四般1、采购阶段要求供应商生产过程中采取办法消除批锋；2、手工割削批锋时戴防护手套，注意采取正确作业姿势。作业人员乱扔含油抹布/手套意外火灾167四般1、含油抹布或手套放置于指定垃圾桶内，勿乱丢弃；2、组织废弃物的分类及相关安全注意事项的培训。产品外观清洁时酒精外溢健康损害363四般1、进行清洁作业时正确佩戴符合要求的防护手套；2、倾倒酒精于抹布上时注意控制使用量，勿倒置。3、如有飞溅入眼或其它敏感部位，及时用清水冲洗。打包机熔接口长时间通电温度过高火灾/烫伤367三般1、220V可靠接地，并安装漏电保护装置；2、打包作业时肢体离熔接口保持10cm左右安全距离；3、于机身或周围张贴安全警示标识；4、每天上午/下午/晚上加班下班后及时关闭电源。搬运重物时动作不规范健康损害633四般1、佩戴防护腰带，以免腰部受损；2、搬动中力量集中于大腿及臀部，而非腰部；3、选择其它的搬动工具，如手动叉车协助货物转移。电气设备无漏电保护装置/电源线无接地保护触电367三般1、所有电气设备必须安装漏电保护装置；2、所有电源线必须有接地保护。3、各类机电设备、手持电动工具必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零。管理人员指挥失误人身伤害663三般1、下达指令前先确认其准确性与可操作性；2、工作态度积极，建立安全责任制机制；3、工作过程中加强巡视力度，与安全相关重要岗位安排必要监护人。作业人员违章作业、操作失误人身伤害663三般1、制订工艺流程时要充分考虑到员工操作的安全性与便捷性；2、员工操作时发现安全问题及时上报，领导必须及时处理；3、布置机械设备时，必须确保设备安全化，针对安全问题与有关操作人员充分沟通，提高其安全生产意识；4、严格依照工艺流程文件及设备安全操作规程执行安全生产作业，不得自行更改作业方作业人员注意力不集中人员伤亡16三般1、严格依照工艺流程文件及设备操作规程进行作业；2、晚上保持充足的睡眠；3、工作时精神高度集中，精力不分散，少看手机；4、定期组织安全生产培训，提升员工安全意识。用钳子进行分板作业夹伤/刮伤手363四般1、采用夹治具或其它自动化器具进行分板作业；2、戴上防护手套以免线路板子元器件刮伤手。地埋灯钢圈边缘有批锋割手363四般1、购买物料前采购与供方协商，确保钢圈周边圆滑不刺手；2、作业时佩戴符合安全要求的防护手套；落砸伤363四般1、依各工序不同特性安排合适人员作业；2、佩戴符合安全要求的防护鞋。压线作业时手接触到压线机端口夹伤363四般剥线作业时手接触到剥线机端口夹伤363四般1、安装保护装置，且保护装置需考虑安全间距，有效隔离双手与剥线端口的直接接触；2、作业时集中注意力。手与气动线槽冲孔机钻孔部位过近压伤363四般1、安装保护装置，且保护装置需考虑安全间距，有效隔离双手与冲孔机端口的直接接触2、作业时集中注意力。火灾367三般1、定期检查老化测试架线路运行情况，发现隐患及时排除处理；2、根据整架带载功率，合理上架需老化产品；3、作业时佩戴符合要求的绝缘防护手套及绝缘鞋。生产使用物料未于指定区域内放置绊倒、摔伤363四般打胶/清洁岗位有害气体挥发健康损害363四般1、正确使用及佩戴符合要求的劳动防护用品(防护口罩);2、每年定期对工作场所的空气质量进行法规符合性检测。开班前未执行安全确认就上岗人身伤害663三般每天开始作业前，先检查与本岗位安全相关隐患的排除情况，确认完全安全后严格依操作规作业现场安全防护缺陷各类事故663三般作业人员无故私自进入配电房触电/人员伤亡6四般1、配电房门口张贴警示标语：非专业人员，禁止入内；2、正常情况下，将配电室上锁，钥匙由物业专业人员保管。人身安全663三般1、定期组织员工座谈会或访谈，及时掌握员工心理动态；2、针对情绪消极员工，了解其原因并及时作心理疏导；3、安排合适的工作岗位；4、自我排解，并保持优质充分的睡眠及舒适的休息环境。下班未切断生产车间电源火灾13四般1、当天工作结束后，行政部主管对车间各区域安全情况逐一巡查，确定没有问题后统一断2、电工人员定期对公司电气线路进行检查，防止漏电。座老化或超电力负荷运载火灾663三般1、提供多处电压足够及性能安全的电力插座来分解电气设备的用电负荷，避免超负荷运行；2、每月由专业人员对用电线路进行检查，对于大功率电气设备，用试电笔测试其电压是否在3、更换新的符合安全及电力性能要求的电缆及电源开关插座；4、所有用电场所设置接地保护，并安装漏电保护装置。未经许可随意拆装改卸安全防护设施各类事故663三般除经领导指示及授权专业人员外，任何人不得随意拆装改卸安全防护设施；未经同意私自更换工作岗位人身安全663三般1、管理人员根据各员工掌握的技术熟练度合理安排任务；2、禁止员工之间私下调换岗位；非专业人员私拉乱接电线触电367三般1、接拉电线必须由有资格的专业人员执行作2、工作中所拆除电线要处理好，带电线头包好，以防其他人误碰触电。人员伤亡167四般1、合理安排工作时间，不得安排员工连续超长时间工作；2、每天上午、下午上班期间各安排一次5~10分钟中途休息；3、根据员工自身身体素质及技能熟练度，合理安排工作任务。空压机作业空压机运行或排体误接触旋转部位机械伤害367三般1、设置安全防护区域；2、非专业人员不得靠近相关设备；损飞出物体打击367三般1、定期检查并实时记录压缩管道及阀门的安全状况；2、发现破损物件第一时间检修或更换；3、压力容器、安全阀定期请第三方进行年检；4、每日停机后应放净储气罐内的油、水及压缩空气。触电663三般1、维修、更换受损线路；2、带电部位做好绝缘防护。听力受损363四般1、佩戴符合要求的防护耳塞；2、经常保持压缩机外部及其周边清洁，及时加足润滑油；3、每月应清洗一次消声过滤器，运行500小时后应清洁干净曲轴箱，更换全标容器爆炸167四般定期对储气罐的安全状态进行巡视，并记录压力表实际数值，确保其压力在储气罐锈蚀导致坠落物体打击16三般1、运转4000小时后，进行全机拆洗，工作完毕后再装配、调试直到正常运转为止。2、每年更换电机轴承润滑脂，进行储气罐检查与清洁，压力表检验。力表失灵容器爆炸16三般1、定期请第三方对安全阀、压力表进行年检；2、每季度更换安全阀工作可靠性检查，清洗进、排气阀部件的沉积物；3、每年更换电机轴承润滑脂，进行储气罐检查与清洁，压力表检验。设备使用安全电气设备无漏电保护装