2015版ES环境职业健康安全程序文件

2015版ES环境职业健康安全程序文件ES程序文件(依据ISO-/T-2011编制),版本为A/0,状员未确定。该程序文件于2017年6月1日发布，实施日期为同日，共23页。序号修订编号修订内容摘要修订页数版本修订日期目录4、运行控制程序5、应急响应管理程序6、合规性评价控制程序8、信息交流管理程序9、不符合、纠正和预防措施控制程序一、环境因素、危险源的识别及评价控制程序本程序的目的在于通过区分风险的范围，特别是确定重要环境因素和危险源，选择科学合理的评价方法和评价准则，确定风险等级，采取有效措施，进行风险控制。本程序适用于生产设施的规划和运行、作业场所的活动、环境影响、事故及潜在的紧急情况以及人为因素，包括违反安全操作规程和安全规章制度等。3.1管理者代表负责对环境因素、危险源的辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。3.2行政部负责组织环境因素、危险源的识别，进行风险评价和重大风险的管理。3.3各部门积极配合行政部对本部门危险源的辨识、风险4.1环境因素的识别1)环境因素识别三状态：a)过去(过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来);b)现在(现在发生的，并对现在或未来产生环境影响);c)未来(现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响)。4.1.2环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素，并分析其对环境造成的影响。a)水体污染：包括生活废水和工业废水的排放。环境污染问题包括大气污染、噪音污染、固体废弃物、能源和资源消耗、土壤污染以及其他环境问题。其中，大气污染指向大气排放的33种污染物，噪音污染则是由各种活动产生的噪声。固体废弃物管理则包括生活垃圾、工业垃圾和危险固体废弃物。能源和资源的使用必然会对环境产生影响，因此节能降耗是减少环境污染的重要手段。土壤污染则包括各种化学物质、油类、有害物质和重金属对土地的污染。其他环境问题则包括放射性和辐射的污染、地方社区的环境问题以及相关方公司主要采用过程分析法进行环境因素识别。该方法的基本原理是将公司的运行和活动以及对应的职责部门按照产品生命周期和工艺流程进行排序。这些过程包括原料采购、周转、生产加工、检验、运输等主线，以及动力、行政、后勤等辅线。然后对每个职责部门或其运行活动按顺序进行进一步的过程细分。通过工艺分析、现场观察等方法识别确定每一细节过程中存在的环境因素(包括投入和产出),并将各个过程(各个部门)的环境因素进行汇总统计，出于管理方便，可将具有相同属性和相同控制手段的环境因素适当合并。环境因素识别步骤分为两个部分。首先，各部门需要识别和评价本部门的所有环境因素。然后，行政部门将各部门环境登记表汇总，并从中评价重要环境因素，填写《重要环境因素一览表》。重要环境因素的判定依据包括不符合环保法规和根据多因子评价法评价出的因素。多因子评价法考虑的因素包括环境因素的发生频率、环境影响涉及范围、公众和媒体的关注程度、排放量和法律法规符合性。综合评价得分境因素重要性与X值对应表可用于确定风险等级。环境因素的投入包括上一工序半成品、某一过程和下一工序(半成品或成品)。发生频率的对应值包括每日一次及以上、每周一次及4.5.10辨识出的危险源应进行风险评估，评估结果应用于制定控制措施和改善计划，确保职业安全健康管理的有效实施。同时，应对评估结果进行监控和审查，及时调整和完善控制措施和改善计划。在评估过程中，应充分考虑可能的失误和不确定性因素，以提高评估结果的可靠性和准确性。4.5.11危险源辨识和风险评估应定期进行，以确保职业安全健康管理的持续改进和有效实施。同时，应根据实际情况和需要，进行不定期的辨识和评估，以应对新的危险源和风险。在进行定期和不定期的辨识和评估时，应充分利用现有的数据和信息，结合现场观察和访谈等方法，确保辨识和评估的全面4.5.12危险源辨识和风险评估是职业安全健康管理体系的重要组成部分，是确保职业安全健康管理有效实施的基础和前提。组织应制定相应的程序和方法，明确责任和权限，确保危险源辨识和风险评估的科学性、系统性、综合性和适用性，以实现职业安全健康管理的目标和要求。危险源辨识的方法和方式一般采用基本分析法和工作安全b)现场观察法，组织有经验的专业管理人员到现场，根据现 b)发生过死亡事故、重伤事故、三次及以上轻伤事故且未采采用半定量法(LEC法),计算公式为：D=LxExC,其中LD表示风险性分值。LEC法的分级数值包括LE分数、事故或根据计算结果，将危险源划分为不同的等级，分数值>320为最高等级，<20为最低等级。志、警告和(或)管理控制措施、个体防护装备的顺序。管理者代表批准(除需用目标指标、管理方案控制的)。(如XXX、XXX、XXX等)、法律法规相关方(如客户及供应商)、法定出版物、新闻媒体、互联网站等，以及各级相关政府部门(如消防大队、公安局等)。获取的法律法规及其他要求，由责任部门根据其是否适用于公司环境因素及危害因素来进行识别后，记入《适用的法律法规及其他要求一览表》。以上职能部门应该参考本程序第4.2条中建议的渠道保持对法律法规与其他要求进行跟踪，形成修订后的《适用的法律法规及其他要求一览表》,由行政部下发相关部门后，相关部门组织宣贯及落实。法律法规和其他要求的电子版原文保存于行政部，相关部门需要时可以上网查阅。各部门环境与健康安全管理责任者应根据公司《法律法规及其他要求一览表》,了解并掌握本部门适用法律法规与其他要求，并对应法律法规的内容通过文件、会议及岗位培训等方式使本部门员工了解并遵守。与相关方沟通的部门将有关环境与职业健康安全法律法规要求传达到供方在制定公司的环境与职业健康安全目标、指标和管理方案时，必须充分考虑《法律法规及其他要求一览表》以及对应法律法规和相关要求的内容。这是为了建立、实施和改进公司的环境与职业健康安全管理体系，以实现环境与职业健康安全方针、目标/指标和管理方案，改进公司的环境与职业健康安全为了达到这个目的，公司制定了方针目标和方案管理程序。这个程序适用于公司环境与职业健康安全方针、目标和管理方案的制定、更改和实施管理。在这个程序中，行政部负责组织制定环境与职业健康安全目标/指标和管理方案，环境与职业健康安全管理者代表负责审核目标/指标和管理方案，总经理组织制定环境与职业健康安全方针，并批准目标/指标和管理方案。各部门负责环境与职业健康安全方针、目标/指标和管理方案的具体组织实施，行政部负责监督方针、目标/指标和在工作程序中，首先要制定环境与职业健康安全方针。总经理应以改善环境与职业健康安全绩效为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境与职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。环境与职业健康安全方针应该适合公司的生产经营以及环境影响和职业健康安全状况，对持续改进作出承诺，对遵守有关适用法律、法规和其他要求作出承诺，为建立和评审目标提供框架和基础，与公司的其他方针相协调。环境与职业健康安全方针为组织的环境与职业健康安全职责和环境与职业健康安全表现水准设定了总体目标和方向，以此作为评判一切后续活动的依据。每次管理评审，需对环境与职业健康安全方针予以评价。环境与职业健康安全和方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。通过环境、职业健康安全管理手册的分发，公司内局域网、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯。行政部及各部门负责结合各种培训，对全体员工进行环境与职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。总经理考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环除了制定环境与职业健康安全方针外，还需要制定环境与职业健康安全目标/指标。在制定公司的环境与职业健康安全目标、指标和管理方案时，必须充分考虑《法律法规及其他要求一览表》以及对应法律法规和相关要求的内容。每年，行政部门应根据环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全评价结果以及其他外部因素的变化，组织各部门制定下一年度的环境与职业健康安全目标/指标。环境与职业健康安全管理者代表审核后，将其提交总经理审批。在体系建立之初，环境与职业健康安全管理者代表根据公司安全环保管理现状、法规和其他要求，组织制定并审核环境与职业健康安全目标，然后报总经理批准后传达和实施。制定环境与职业健康安全目标/指标时，应考虑以下几个方面：环境与职业健康安全方针的内容、有关法律、法规及其他要求、公司的重大环境因素和危害因素、来自XXX的信息和要求、环境与职业健康安全状况的持续改进和事故预防的承诺、可选择的最佳环境管理与职业健康安全管理技术，以及经济和运作上的可行性、实施进度以及可调整性的要求。同时，应将目标逐层分解并量化，纳入各相关职能部门，以明确目标。当环境与职业健康安全方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，行政部门应建议是否重新评审和修订目标/指标。目标/织进行更改，经环境与职业健康安全管理者代表审核后报总经通过内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行宣传。各部门应对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及部门的目标和指标，当相关方或公众要求了解公司的职业健康安全目标与指标时，需经过总经理批准。4.3管理方案各职能部门应每年依据目标/指标组织编制环境与职业健康安全管理方案，报行政部门汇总，经环境与职业健康安全管理者代表审核后，总经理批准生效后生效。环境与职业健康安全管理方案应涉及与实现环境与职业健康安全目标/指标有关的全部可能活动(如研发、材料、使用、营销及处置等)、资环境与职业健康安全管理方案应包括以下内容：依据的环境与职业健康安全目标、方法措施、技术手段、责任部门与负责人、预算经费、启动日期与完成期限等。当确定供应商和合同方存在环境因素与危害因素时，有关签约部门应向其提出控制要求，并确保这些要求已经传达给供有关签约部门应对供应商和合同方的控制进行监督，并记录在《目标、指标及管理方案》中。如果发现偏离环境与职业健康安全方针、目标/指标的情况，应及时采取不符合、纠正4.4事故应急预案为了应对突发环境与职业健康安全事件，保护员工的安全和健康，减少环境污染和财产损失，制定事故应急预案。适用于公司运行过程中可能发生的突发环境与职业健康安根据公司的实际情况，确定应急组织机构和职责，并明确各部门的应急任务和职责。根据公司的实际情况，制定应急预案，并将其分发到各部门和岗位，确保每个员工都知道自己在应急事件中的任务和职程序4.1确定适用的环境与职业健康安全法律法4.2管理代表指定责任人对适用法律法规及其他要求进行5、记录5.1合规性评价记录应包括评价报告、反馈记录和改3.1行政部负责组织公司内的合规性评价，以确保适用法工作程序4.1评价策划(7)相关方(如社区、顾客等)的环境要求。(3)产成品鉴定报告(包括供货单位提供的各类物料鉴定报告);(4)相关方信息，如环保执法部门、社会团体、环保组织、行业协会、周围邻里、客户、供应商、分承包方等，以及企业(1)行政部组织开展专业的合规性评价，即与法规的适用(2)与收集的管理行为和绩效等证据进行对比评价，在评价栏做出评价。最后将评价结果汇总至行政部。核实确认，编制公司适用法律法规及其他要求的合规性评价汇行政部将适用法律法规及其他要求的合规性评价汇总情况报公司管理者代表审核，总经理批准后，通知各部门执行。3.1各