包装厂安全资料之设备设施风险分级管控清单

安全生产设备设施风险分级管控清单编制：审核：审批：包装有限公司生产车间——设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设备设施裱纸机1电动机传动防护罩防护罩安装牢固可靠4级蓝触电可靠固定安装加强班中检查，发现问题及时检修1、按年度培训计划进行三级安全教育。2、按计划定期进行每次不低于1小时的事故警示教育。按要求佩戴防护用品立即断电，或者采用绝缘工具使伤者尽快脱离电源。拨打120急救电话并采取心脏复苏。班组级生产车间2送纸机构牢固、可靠、无变形5级蓝机械伤害无歪斜现象加强班中检查，发现问题及时检修1、按年度培训计划进行三级安全教育。2、按计划定期进行每次不低于1小时的事故警示教育。按要求佩戴防护用品发生机械伤害等事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。班组级生产车间3滚辊无变形，固定螺栓无松动4级蓝机械伤害选用合格材质并且固定牢靠加强班中检查，发现问题及时检修1、按年度培训计划进行三级安全教育。2、按计划定期进行每次不低于1小时的事故警示教育。按要求佩戴防护用品发生机械伤害等事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。班组级生产车间4压纸机构牢固、可靠、无变形5级蓝机械伤害无歪斜现象加强班中检查，发现问题及时检修1、按年度培训计划进行三级安全教育。2、按计划定期进行每次不低于1小时的事故警示教育。按要求佩戴防护用品发生机械伤害等事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。班组级生产车间5电气线路管线无破损4级蓝触电电气线路套管加强班中检查，发现问题及时检修1、按年度培训计划进行三级安全教育。2、按计划定期进行每次不低于1小时的事故警示教育。按要求佩戴防护用品立即断电，或者采用绝缘工具使伤者尽快脱离电源。拨打120急救电话并采取心脏复苏。班组级生产车间2设备设施模切机1退纸架安装牢固、平整，底座等固定连接部位牢固、配套，螺栓齐全有效。4级蓝机械伤害轴头设置有防护罩禁止在退纸架穿行1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品发生机械伤害等事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。班组级生产车间2切纸装置切纸刀间隙在合适范围内，链条传动门符合规定。4级蓝机械伤害/检修作业执行作业审批1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品发生机械伤害等事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。班组级生产车间3接纸装置接纸升降台工作正常，液压系统无漏油现象4级蓝机械伤害升降台设置有上下限位装置；禁止用手抽运转期间输送皮带上纸张1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品发生机械伤害等事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。班组级4电气防护与控制操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确。4级蓝触电1、配电箱及电动机接电气PE防护；2、采取漏电保护装置；3、电源线路规范铺设。电气检修执行作业审批1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品立即断电，或者采用绝缘工具使伤者尽快脱离电源。拨打120急救电话并采取心脏复苏。班组级生产车间3设备设施空压机1机械传动装置设备转动、传动灵活、稳固4级蓝机械伤害机械传动部位安装有防护屏或防护罩1、定期检查设备状况；2、检修执行作业审批。1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品立即停止设备运行，分别按照机械伤害、触电预案处置。班组级生产车间2电气控制电气线路规范，标识齐全，按钮灵敏，显示屏清晰。4级蓝触电1、配电箱及电动机接电气PE防护；2、采取漏电保护装置；3、电源线路规范铺设.1、定期检查设备状况；2、检修执行作业审批。1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。佩戴好防护用品立即停止设备运行，分别按照机械伤害、触电预案处置。班组级生产车间3罐体无明显腐蚀，运行无异响；压力表、安全阀安装齐全，在有效期内使用。3级黄容器爆炸1、设有有效的压力表、安全阀。2、设置有手动或者自动排水装置。1、定期检查设备状况；2、检修执行作业审批。1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。佩戴好防护用品出现异响、变形等异常，立即停止运行，排除故障。车间级生产车间4附属管路阀门手轮完好，管道畅通3级黄容器爆炸1、设有有效的压力表、安全阀。2、设置有手动或者自动排水装置。1、定期检查设备状况；2、检修执行作业审批。1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。佩戴好防护用品出现异响、变形等异常，立即停止运行，排除故障。车间级生产车间4设备设施空气储罐1罐体罐体完好无损、无变形、锈蚀、焊缝无开裂5级蓝罐体出现锈蚀、行开裂。容器爆炸、其他伤害选购有资质单位生产的合格储气罐加强班中检查，发现问题及时检修培训设备操作规程、管理制度按要求佩戴防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援岗位级生产车间2安全阀完好无破损，功能运转正常，按时年检3级黄安全阀失。容器爆炸、其他伤害选用合格产品班前、班中检查；现场张贴检测检验标签培训设备操作规程、管理制度佩戴好防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援车间级生产车间3出入口管件及阀门阀门开关顺畅、彻底，无堵塞，无破损、缺失3级黄容器爆炸、其他伤害安装牢固可靠加强班中检查，发现问题及时检修培训设备操作规程、管理制度操作员工穿绝缘鞋等防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援车间级生产车间4压力表上限红线标识，按时年检3级黄压力表未定期检测，失效。容器爆炸、其他伤害选用合格压力表班前、班中检查；现场张贴检测检验标签培训设备操作规程、管理制度操作员工穿绝缘鞋等防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援车间级生产车间5压缩空气管道配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠3级黄容器爆炸、其他伤害选用合格的管道加强班中检查，发现问题及时检修培训设备操作规程、管理制度按要求佩戴防护用品轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援车间级生产车间5设备设施打包机1操作台安装牢固、平整，底座等固定连接部位牢固、配套，螺栓齐全有效。4级蓝机械伤害安装牢固定期检查设备状况1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品采取紧急止血、包扎等措施后，立即送医。出现断肢，采用干净容器包裹里，与伤者共同送医。班组级生产车间2机械传动设备工作环境符合有关要求；气动系统无漏气现象，液压系统无渗油现象。4级蓝机械伤害机械传动及高速运转部位设置有防护罩1、悬挂“当心机械伤害”警示标识；2、检修作业执行作业审批。1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品采取紧急止血、包扎等措施后，立即送医。出现断肢，采用干净容器包裹里，与伤者共同送医。班组级生产车间3电气防护与控制电气系统装置齐全、完整，PE(N)线符合要求。4级蓝触电1、配电箱及电动机接电气PE防护；2、采取漏电保护装置；3、电源线路规范铺设。电气检修执行作业审批1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品立即断电，或者采用绝缘工具使伤者尽快脱离电源。拨打120急救电话并采取心脏复苏。班组级生产车间6设备设施切纸机1退纸架安装牢固、平整，底座等固定连接部位牢固、配套，螺栓齐全有效。4级蓝机械伤害轴头设置有防护罩禁止在退纸架穿行1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品发生机械伤害等事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。班组级生产车间2切纸装置切纸刀间隙在合适范围内，链条传动门符合规定。4级蓝机械伤害/检修作业执行作业审批1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品发生机械伤害等事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。班组级生产车间3接纸装置接纸升降台工作正常，液压系统无漏油现象4级蓝机械伤害升降台设置有上下限位装置；禁止用手抽运转期间输送皮带上纸张1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品发生机械伤害等事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。班组级生产车间4电气防护与控制操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确。4级蓝触电1、配电箱及电动机接电气PE防护；2、采取漏电保护装置；3、电源线路规范铺设。电气检修执行作业审批1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品立即断电，或者采用绝缘工具使伤者尽快脱离电源。拨打120急救电话并采取心脏复苏。班组级生产车间7设备设施打捆机1操作台安装牢固、平整，底座等固定连接部位牢固、配套，螺栓齐全有效。4级蓝机械伤害安装牢固定期检查设备状况1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品采取紧急止血、包扎等措施后，立即送医。出现断肢，采用干净容器包裹里，与伤者共同送医。班组级生产车间2机械传动设备工作环境符合有关要求；气动系统无漏气现象，液压系统无渗油现象。4级蓝机械伤害机械传动及高速运转部位设置有防护罩1、悬挂“当心机械伤害”警示标识；2、检修作业执行作业审批。1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品采取紧急止血、包扎等措施后，立即送医。出现断肢，采用干净容器包裹里，与伤者共同送医。班组级生产车间3电气防护与控制电气系统装置齐全、完整，PE(N)线符合要求。4级蓝触电1、配电箱及电动机接电气PE防护；2、采取漏电保护装置；3、电源线路规范铺设。电气检修执行作业审批1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品立即断电，或者采用绝缘工具使伤者尽快脱离电源。拨打120急救电话并采取心脏复苏。班组级生产车间8设备设施钉箱机1操作台安装牢固、平整，底座等固定连接部位牢固、配套，螺栓齐全有效。4级蓝机械伤害安装牢固定期检查设备状况1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品采取紧急止血、包扎等措施后，立即送医。出现断肢，采用干净容器包裹里，与伤者共同送医。班组级生产车间2机械传动设备工作环境符合有关要求；气动系统无漏气现象，液压系统无渗油现象。4级蓝机械伤害机械传动及高速运转部位设置有防护罩1、悬挂“当心机械伤害”警示标识；2、检修作业执行作业审批。1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品采取紧急止血、包扎等措施后，立即送医。出现断肢，采用干净容器包裹里，与伤者共同送医。班组级生产车间3电气防护与控制电气系统装置齐全、完整，PE(N)线符合要求。4级蓝触电1、配电箱及电动机接电气PE防护；2、采取漏电保护装置；3、电源线路规范铺设。电气检修执行作业审批1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。按要求佩戴防护用品立即断电，或者采用绝缘工具使伤者尽快脱离电源。拨打120急救电话并采取心脏复苏。班组级生产车间公辅设备设施——风险分级管控清单风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施9设备设施灭火器1外观瓶体无锈蚀，胶管无老化破损、保险销有铅封、压力合格。4级蓝瓶体锈蚀严重、胶管老化、无保险销或铅封、压力不足。爆炸、其他伤害购买有资质生产厂家生产的灭火器编制灭火器使用操作规程、管理制度对灭火器的操作及检查内容培训/启动相应事故现场处置方案班组级生产部2安装设置底部距地面至少0.8厘米，顶部距地面不超过1.5米。4级蓝灭火器直接放置在潮湿地面或顶部距离地面超过1.5米。物体打击规范安装编制灭火器管理制度，规定安装高度培训员工安装设置方面的知识/配备急救药箱。班组级生产部3维护保养、检查定期换粉检测，每月自查一次4级蓝未定期检测维护爆炸/编制灭火器检测、维护保养管理制度，规定检测周期及维护保养周期。培训员工检查内容及标准。//班组级生产部10厂房设施办公楼1地面地面干净整洁，不湿滑4级蓝地面湿滑人体伤害每天进行打扫整理，保持干燥整洁加强培训，提升全员安全意识/轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援班组级生产部2开关、线路开关安装规范，无破损，线路无裸露、破损4级蓝开关破损无漏保、线路无护套，绝缘性能差火灾、触电选用合格的开关、线路定期检查//配备消防器材等应急物资，制定相应现场处置方案班组级生产部3电器、电脑电器功率符合要求，接线规范、无漏电4级蓝使用超负荷电器，接线不规范火灾、触电购买合格品牌的电气产品/定期检查/配备消防器材等应急物资，制定相应现场处置方案班组级生产部4灭火器灭火器按照要求配置且有检查卡片，灭火器在正常压力范围内4级蓝未定期检测检查，压力不足其他伤害规范放置，离地0.08-1.5m，设置使用告知牌定期检查，不符合要求的及时更换加强培训，提升全员安全意识，进行应急演练度//班组级生产部5照明设施照明灯具安装牢靠，照度符合要求4级蓝照明灯具安装不牢固可靠，照度不足其他伤害选用照度符合要求的灯具定期检查加强培训，提升全员安全意识，进行应急演练度/配备消防器材等应急物资，制定相应现场处置方案班组级生产部6楼梯扶手及护栏安装牢固、可靠4级蓝安装松动、不可靠安装符合要求的护栏进行定期检查，损坏及时维修//配备急救药箱、担架，按照相应处置方案进行处置班组级生产部17设备设施配电柜1接地正常，无脱落3级黄触电采用合格材料接地。按要求接地，定期检查。严格按照公司安全规章制度进行；遵照公司岗位操作规程操作穿戴劳保防护用品加强对触电处现场置方案演练车间级生产部2警示标志正常张贴，

清晰可见4级蓝其他伤害采用粘性强的不干胶按规定张贴标志，定期进行检查。进行安全生产培训带绝缘手套进行张贴。加强对触电处现场置方案演练班组级生产部3绝缘工具正常使用，无损坏3级黄触电购买采用质量合格的绝缘工具。按检测周期进行检测，定期检查是否损坏严格按照公司安全规章制度进行穿戴劳保防护用品加强对触电处现场置方案演练车间级生产部4柜体与基础地基无明显沉降，无凹陷、裂缝，螺栓连接牢固4级蓝触电选用符合要求的材质处理地基班前检查、交接班检查，班中巡检培训设备设施管理制度，巡回检查管理制度按规定佩戴劳保用品：工作衣服、手套、防尘口罩等轻伤采用急救药箱简单包扎，受伤较重拨打120等待救援，启动相应现场处置方案班组级生产部5母线无松动、无过热4级蓝触电、火灾班前检查、交接班检查，班中巡检对员工进行配电管理制度、配电操作规程的培训穿戴防护用品，使用绝缘工具班组级生产部6电器元件及线路完好、整洁4级蓝触电、火灾编制配电管理制度，班前检查、交接班检查，班中巡检；教育员工，每班设备断电后及时清洁，保持干净整洁穿戴防护用品，使用绝缘工具配备急救药箱班组级生产部18设备设施变压器1油位有安全线之间其他伤害购买合格产品执行《电力变压器作业指导书》人员全部培训合格之后上岗工作服、安全帽、劳保手套、口罩立即停车断电对受伤人员进行救治班组级生产部2油温上层油温小于等于85摄氏度4级蓝其他伤害购买合格产品执行《电力变压器作业指导书》人员全部培训合格之后上岗工作服、安全帽、劳保手套、口罩立即停车断电对受伤人员进行救治班组级生产部3响声正常的电磁声4级蓝其他伤害购买合格产品执行《电力变压器作业指导书》人员全部培训合格之后上岗工作服、安全帽、劳保手套、口罩立即停车断电对受伤人员进行救治班组级生产部4呼吸器硅胶蓝色或白色4级蓝其他伤害购买合格产品执行《电力变压器作业指导书》人员全部培训合格之后上岗工作服、安全帽、劳保手套、口罩立即停车断电对受伤人员进行救治班组级生产部5绝缘套管瓷瓶无灰尘，无裂纹，无放电现象·3级黄触电购买合格产品执行《电力变压器作业指导书》人员全部培训合格之后上岗工作服、安全帽、劳保手套、口罩立即停车断电对受伤人员进行救治车间级生产部6外壳接地良好，无锈蚀，渗油4级蓝触电购买合格产品执行《电力变压器作业指导书》人员全部培训合格之后上岗工作服、安全帽、劳保手套、口罩立即停车断电对受伤人员进行救治班组级生产部19设备设施配电室1疏散通道无占用、堵塞，保持畅通，4级蓝堆放物品，不畅通。其他伤害按照《建筑设计防火规范》执行。每天进行检查，保持疏散通道畅通组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识。发生紧急情况，启动相应应急预案班组级生产部2警示标志、标线警示标识应符合GB2894安全标志及其使用导则，标志应符合要求4级蓝无警示标志或不足，无标线或模糊不清。其他伤害按有关规范设置警示标志。按照规定在危险部位张贴警示标识，定期进行安全检查组织进行危险危害告知培训，提高员工安全意识发生紧急情况，启动相应应急预案班组级生产部3安全出口及窗户出口安装防火门、挡鼠板；窗户设有防鸟网4级蓝未安装防火门、挡鼠板，窗户无防鸟网火灾出口门及挡鼠板、防鸟网使用耐火材料制作定期检查，及时维修维护配备灭火器等应急器材班组级生产部4事故照明规范设置安装事故照明灯具4级蓝未按规范要求设置事故照明灯或故障其他伤害规范安装合格的应急灯具定期检查灯具状态，保持完好。组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识制定相应现场处置方案班组级生产部5灭火器灭火器按照要求配置且有检查卡片，灭火器在正常压力范围内4级蓝未定期检测检查，压力不足爆炸、其他伤害规范放置，离地0.08-1.5m，设置使用告知牌定期检查，不符合要求的及时更换加强灭火器使用的培训，提升全员安全意识，进行应急演练度发生事故按相应现场处置方案处理班组级生产部6电缆沟电缆沟上铺设盖板，沟内干燥4级蓝电缆沟上无盖板或缺失，沟内潮湿触电、其他伤害铺设水泥盖板，对沟内孔洞封堵定期检查，及时整改发生事故按相应现场处置方案处理班组级生产部7绝缘工具配置齐全，正常检测，状态完好。3级黄绝缘工具配置不全或定期检测，触电购买采用质量合格的绝缘工具。按检测周期进行检测，定期检查是否损坏培训操作电工配电安全管理制度、配电操作规程。穿戴劳保防护用品发生事故启动触电处现场置方案车间级生产部8室内环境整洁、干燥，无杂物3级黄室内堆放杂物，脏、乱，潮湿。触电按建规要求建造定期检查，及时整改培训操作电工配电室安全管理制度。发生事故启动触电处现场置方案车间级生产部9绝缘胶垫干净、整洁，状态良好，进行搭接3级黄绝缘胶垫上尘土较多，老化破损，未搭。触电铺设有绝缘效果的胶垫。定期清洁，检查。培训操作员工配电室安全管理制度穿戴劳保防护用品发生事故启动触电处现场置方案车间级生产部20设备设施生产车间1疏散通道无占用、堵塞，保持畅通，设置应急照明灯4级蓝堆放物品，不畅通，无应急照明。其他伤害按照《建筑设计防火规范》执行，安装应急疏散指示灯。每天进行检查，保持疏散通道畅通组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识。发生紧急情况，启动相应应急预案班组级生产部2警示标志、标线警示标识应符合GB2894安全标志及其使用导则，标线应符合建规4级蓝无警示标志或不足，无标线或模糊不清。其他伤害按有关规范设置警示标志、标线按照规定在危险部位张贴警示标识，定期进行安全检查组织进行危险危害告知培训，提高员工安全意识发生紧急情况，启动相应应急预案班组级生产部3开关、线路等电气开关安装规范，无破损，线路无裸露、破损4级蓝开关破损无漏保、线路无护套，绝缘性能差火灾、触电选用合格的开关、线路定期检查配备消防器材等应急物资，制定相应现场处置方案班组级生产部4应急照明规范设置安装消防应急灯具4级蓝未按规范要求设置应急照明或故障其他伤害规范安装合格的应急灯具定期检查灯具状态，保持完好。组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识制定相应现场处置方案班组级生产部5灭火器灭火器按照要求配置且有检查卡片，灭火器在正常压力范围内4级蓝未定期检测检查，压力不足爆炸、其他伤害规范放置，离地0.08-1.5m，设置使用告知牌定期检查，不符合要求的及时更换加强灭弧器使用的培训，提升全员安全意识，进行应急演练度发生事故按相应现场处置方案处理班组级生产部6照明设施照明灯具安装牢靠，照度符合要求4级蓝照明灯具安装