不合格品管理程序和处理流程讲义

不合格品管理程序及

处理流程

质量部.04.01不合格品管理程序和处理流程讲义第1页一、什么是不合格品质量部或生产部在检验时数据超出文件、图纸所要求规格值（非内控标准）；产品超出保质期或生产过程中发生了影响产品质量非预期情况时，该批次产品即为不合格品。不合格品管理程序和处理流程讲义第2页二、不合格品分类不合格品分为内部不合格品和外购不合格品；1、内部不合格品依据不合格品对产品质量特征和功效性影响程度分为两类：严重不合格即直接影响产品性能不合格如多装或漏装配件、密封检测不经过、接头缺料零件。不合格品管理程序和处理流程讲义第3页客诉7.89直通漏装锁簧不合格品管理程序和处理流程讲义第4页普通不合格:对产品外观或功效有部分影响但不影响产品性能，如主体划伤、毛边等；此处划伤不合格品管理程序和处理流程讲义第5页2、外购不合格依据不合格品对产品质量特征和功效性影响程度分为两类。严重不合格：即直接影响产品性能、功效等使用指标不合格。如密封圈断裂、17.5金属簧装配后工装脱落；普通不合格:即不能满足外购产品检验规程，但在使用过程中不会造成本企业产品不合格。

如密封圈存在毛边不合格品管理程序和处理流程讲义第6页三、不合格品控制标准未经评审判定不合格品不准投产、转序，结令入库。客户方不合格品在处置时应与用户协商，经用户同意由我方出具处理方法。不合格品管理程序和处理流程讲义第7页四、不合格品标识与隔离1、不合格品/可疑品标识生产过程中发生不合格，在不合格品外箱或小包装处标识，可采取以下几个标识方法：不合格产品用红色油漆笔于产品竹节处打点标识，

便于与合格产品区分。红色圆形标签粘贴于产品外包装箱或小包装上；打印“不合格/可疑产品”字样纸条粘贴于产品外

箱。不合格品管理程序和处理流程讲义第8页2、不合格品隔离不合格品需摆放在不合格品区域或暂时存放区域，暂时摆放时需要与合格产品有显著距离区分或标识不合格品管理程序和处理流程讲义第9页五、不合格品统计1、不合格品统计发觉不合格品时要填写报废申请单，如图：不合格品管理程序和处理流程讲义第10页2、报废申请填写注意事项生产过程中本工序发生或发觉不合格品应填写报废申请单，于右上角注明填写人姓名和生产工序；日期与班次须写明；产品名称、批号、不合格品数量和不良类型必须与实物一致；责任人一栏是生产出废品责任人，不是填写本表人。比如漏装和多装密封圈责任人是工序一和工序二操作者不是密封检测操作者；不良原因要细化：如划伤，应写明是什么分零件什么位置出现划伤；如压歪，必须写明是什么零件压歪；不合格品管理程序和处理流程讲义第11页对于注塑分零件存在缺点保留注塑合格证，连同不合格品一同交质量部；不得于报废申请单上乱涂乱改；不合格品管理程序和处理流程讲义第12页六、不合格品评审与处置1、不合格品评审生产过程中发觉零星不合格品由生产车间标识、隔离、填写报废申请单交质量部，由质量工程师每个月进行数据统计分析，同时给出处置结论。生产过程中批量不合格，由发觉者将不合格品标识、隔离、打印不合格品汇报，质量工程师组织相关人员进行评审并给出处置结论。不合格品管理程序和处理流程讲义第13页2、不合格品判定依据不合格品评审与判定依据为产品检验规程中所要求项目及标准值、外观项目以极限合格样件为依据，极限合格样件由质量部和技术部共同确认。不合格品管理程序和处理流程讲义第14页3、不合格品处置不合格品处置分为以下几个：①返工、返修：即退责任方依照返工返修作业指导书处理；②挑选：按质量或技术部制订标准分拣；③让步放行：降低接收标准或特殊流程加工处理；④报废：无法进行返工、返修或让步放行产品；不合格品管理程序和处理流程讲义第15页不合格品处置流程图不合格品管理程序和处理流程讲义第16页七、制程异常处理流程生产部/维修/质检员发觉不合格品或者异常情况，标示隔离不良品，反馈生产主管/质量工程师/工艺工程师处理。（问题反馈职责）质量，生产，技术部门进行原因分析，查找不良原因、责任部门，制订暂时对策，

确认后由质量工程师进行跟踪处理。（分析与处理职责）质量工程师依据详细情况填写〈〈不合格品汇报〉〉或〈〈返工通知单〉〉，主导协调对不合格品处理。改进处理完后，进行效果确认，无问题后结案，质量部保留处理单据。（督促改进、效果验证职责）不合格品管理程序和处理流程讲义第17页制程不合格控制流程图不合格品管理程序和处理流程讲义第18页图例：客诉缺点件1月27日上海亚大反馈9.49直通漏装外密；不合格品管理程序和处理流程讲义第19页年7月23日上海亚大反馈17.5弯头多装内密不合格品管理程序和处理流程讲义第20页年2月24日河北亚大发觉7.89锁簧缺料不合格品管理程序和处理流程讲义第21页年6月9日芜湖亚大反馈T型阳接头总成9袋误用T型7.89阳接头总成合格证不合格品管理程序和处理流程讲义第22页年6月25日芜湖亚大反馈7.89阳接头主体2件凹坑、烧焦不合格品管理程序和处理流程讲义第23页年7月20日上海亚大反馈7.89弯头主体凹坑、砂眼.不合格品管理程序和处理流程讲义第24页上海亚大反馈11.8直通主体烧焦起皮不合格品管理程序和处理流程讲义第25页芜湖亚大反馈7.89直通漏装锁簧不合格品管理程序和处理流程讲义第26页年11月25日河北亚大（杭铨机电）反馈7.89直通多装内一密封圈不合格品管理程序和处理流程讲义第27页年1月4日芜湖亚大反馈7.89阳接头混入DC阳接头不合格品管理程序和处理流程讲义第28页年