饮料公司瓶装饮用水HACCP控制计划

**可口可乐饮料有限公司瓶装饮用水HACCP工作手册文件编号：页数：第13页共14页颁布日期：版本号：03密级： **饮料有限公司瓶装饮用水HACCP工作手册文件编号：页数：第1页共14页颁布日期：版本号：03密级：制订人：认可人：审批人：日期：年月日日期：年月日日期：年月日文件修改信息修改日期修改纪要修改申请表序列号本文件最新修改日期：年月日审批人： **可口可乐饮料有限公司瓶装饮用水HACCP工作手册文件编号：页数：第3页共14页颁布日期：版本号：03密级：目的鉴别、分析与瓶装饮用水生产、分销相关的危害和风险，制定相应的控制手段，确保产品不会对消费者健康生产危害。范围纯净水和矿物质水生产过程中关键点的控制活动职责HACCP小组：建立、实施、维护和改善HACCP体系，监督HACCP体系日常运行情况，跟进改善结果。部门主管：督导相关人员有效实施HACCP计划，持续改进运作中存在问题。HACCP组长：对本手册的有效性负责。程序产品描述及用途声明产品名称：纯净水或矿物质水产品描述：纯净水是以生活饮用水为原料，通过过滤、反渗透、臭氧杀菌等处理制得，密封于容器中且不含任何添加物可直接饮用的水；矿物质水是以生活用水为原料，通过过滤、反渗透等处理，在加入矿物质成分，密封于容器中且含有矿物质成分。成分：水、硫酸镁、氯化钾、氯化钠微生物稳定性：通过臭氧杀菌来确保产品质量稳定。保质期和贮存：12个月；常温贮存。运输方式：海运、铁路运输、公路运输包装形式：PET瓶饮用方式：直接饮用消费者：适宜人群瓶装饮用水制造主要过程1、水处理2、反渗透处理3、矿物质水调配4、清洗消毒5、注入6、包装主剂7、贮存主剂矿物质水主剂调配3过程流程图矿物质水主剂调配加臭氧混比加臭氧混比UV灯杀菌瓶盖PET空瓶冲洗贮存包装成品检验一级反渗透打码封盖灌注加臭氧二级RO水二级反渗透一级RO水一级碳滤多介质过滤质原水UV灯杀菌瓶盖PET空瓶冲洗贮存包装成品检验一级反渗透打码封盖灌注加臭氧二级RO水二级反渗透一级RO水一级碳滤多介质过滤质原水 **可口可乐饮料有限公司瓶装饮用水HACCP工作手册文件编号：页数：第6页共14页颁布日期：版本号：03密级：根据知识、经验，及SY-HACCP-R-10704.01-02使用判断树工具确定CCP点方法对瓶装水各过程进行危害分析，确定CCP点。具体内容见危害分析工作表2表2产品描述：瓶装纯净水/瓶装矿物质水贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定水处理原水物理的：无化学的：重金属生物的：细菌/大肠菌群水源中存在重金属水源中存在细菌/大肠菌群每季度政府的水质分析报告水池加氯0.5-1ppm每周取样进行微生物检测，并对检测结果进行分析否否多介质过滤物理的：无化学的：重金属生物的：细菌/大肠菌群水中添加三氯化铁絮凝剂水中存有絮凝物质按SOP文件规定的频次检验水中铁含量按SOP文件要求对多介质过滤罐定期进行反正洗。按SOP文件要求定期对多介质罐进行氯水消毒。否一级碳滤物理的：无化学的：无生物的：细菌/大肠菌群水中存在细菌/大肠菌群按SOP文件要求对一级碳罐定期进行蒸汽杀菌。否续表2产品描述：瓶装纯净水/瓶装矿物质水贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定RO水制备处理水贮存/一级RO水贮存生物的：细菌化学的：无物理的：无贮缸受污染或消毒不彻底会导致细菌繁殖停机超过三天或连续生产超过5天后，对贮缸进行CIP消毒否反渗透物理的：无化学的：无生物的：细菌RO膜污染或消毒不彻底会导致细菌大量繁殖停机超过三天或连续生产超过5天后，对贮缸进行CIP消毒否矿物质水原浆配制主剂确认物理的：化学的：有毒物质生物的：无主剂在运输和贮存时可能回被蓄意破坏者投入有毒物质检查供应商主剂包装上的防盗防扰标识。主剂贮存在带锁房间内。仓库保管员在主剂发放时，逐一检查，凡有包装破损、被打开或无防盗防扰标识的主剂，不得发放到生产部。主剂投放前，仔细确认每一包或桶的名称包装及防盗防扰标识的完好性。是贮存物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母矿物质水原浆贮存时间过长会导致细菌/霉菌/酵母菌繁殖矿物质水原浆存放时间不超过6小时否续表2产品描述：瓶装纯净水/瓶装矿物质水贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定清洗消毒CIP化学的：清洗剂生物的：细菌/霉菌/酵母物理的：无清洗液残留清洗不彻底，导致细菌/霉菌/酵母残留检查CIP冲洗水的PH值，确认冲洗水中不含有碱（酸）性物质。控制清洗温度和时间。是是注入工序臭氧杀菌物理的：无化学的：臭氧生物的：细菌/霉菌/酵母/大肠菌群产品中臭氧残留会对人体产生危害最后糖浆中存在细菌/霉菌/酵母/大肠菌群灌注产品存放48小时后方可放行。控制注入后产品臭氧含量>0.8ppm是空瓶输送物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌空瓶在输送过程中可能受微生物污染加强空瓶输送过程中的GMP空瓶在线停留时间不得超过2小时否冲瓶物理的：异物化学的：无生物的：细菌/霉菌化学空瓶在制造、贮运和输送过程中可能掉如玻璃/金属碎片等异物空瓶存在细菌/霉菌/酵母通过GMP控制加强供应商管理控制冲瓶水压力在1.5-2.5bar否否续表2产品描述：瓶装纯净水/瓶装矿物质水贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定注入工序注入物理的：无化学的：无生物的：霉菌/酵母/细菌1空瓶在制造、贮运、使用过程中会受到霉菌/酵母/细菌污染2臭氧含量低于0.8ppm,会产生杀菌不彻底。控制产品臭氧含量>0.8ppm要求供应商加强在生产工程的卫生操作。、通过GMP控制生产前及生产中严格执行CIP、COP程序每月更换初效过滤器，每年更换高效过滤器或微粒超标时更换否盖UV杀菌物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母空盖在制造、贮运、使用过程中可能受到细菌/霉菌/酵母污染监控UV灯的强度每半年更换一次灯管否旋盖物理的：无化学的：润滑油生物的：细菌/霉菌/酵母封盖机内的润滑油可能掉入产品中封盖不良导致细菌/霉菌/酵母污染通过GMP控制每次开机前预封、检测预封盖质量维修、调整旋盖机否否续表2产品描述：瓶装纯净水/瓶装矿物质水贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定打码暖瓶物理的：无化学的：无生物的：无包装工序成品检验物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母封盖不良泄露产生微生物污染目测人员每20分钟轮岗对目测人员进行岗位资格确认是包装物理的：无化学的：无生物的：无储存储存物理的：无化学的；产品中臭氧未完全挥发。生物的：刚生产的产品中含有>0.8ppm浓度的臭氧。在仓库中存放48小时后，产品方可出厂。是5建立瓶装水HACCP方案，具体内容见表3表3产品描述：瓶装纯净水/瓶装矿物质水贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群CCP潜在危害关键限值监控更正行动SOP记录对象方法频率负责主剂确认化学的：有毒物质名称正确内外包装完好（包括防盗防扰标识）名称包装每一包/桶逐一确认每一包/桶工艺员发现名称不对，停止使用发现包装破损，防盗防扰标识破坏，查找原因，并经QA确认无误后，方可使用。如发现有名称不对、包装破损的主剂已配制成最后糖浆，则停止注入，直到确认无误后方可继续生产，否则此批糖浆报废。如已注入成产品，则对该部分产品进行隔离，并找查根本原因SY-PA-P-10703.0101原辅材料和化学品进厂检查、验收SOPSY-SE-R-10307.01防盗防扰保险包装纲要SY-SY-P-10704.0103最后糖浆生产SOPSY-PA-P-10703.0101FM05材料进厂验收证SY-SY-P-10704.0103FM01最后糖浆生产记录表3产品描述：瓶装纯净水/瓶装矿物质水贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群CCP潜在危害关键限值监控更正行动SOP记录对象方法频率负责CIP化学的：清洗液残留。微生物的：清洗不彻底CIP冲洗水PH值，与水处理PH值不超过0.2的差值CIP清洗的温度、浓度及清洗时间按SOP执行CIP冲洗水清洗的感咸液浓度、温度、时间每次每次每次每次品控员操作员如发现冲洗水的PH值不符合要求时，继续冲洗直至符合要求。如发现产品中微生物超标立即重新做清洗消毒。并隔离有问题的产品。SY-CS-P-10602.0108PET瓶装饮用水设备清洗消毒标准操作程序SY-MB-P-10602.0101微生物分析测试SOPSY-CS-P-10602.0101FM01清洗消毒记录SY-MB-P-10602.0101FM12热灌装生产线工艺微生物汇总记录（一）SY-MB-P-10602.0101FM13热灌装生产线工艺微生物汇总记录（二）臭氧杀菌生物的；细菌/霉菌/酵母臭氧含量：0.8ppm臭氧含量臭氧测定每半小时每次开机前品控员停机，检查原因排掉Fillerbowl的臭氧水。隔离有问题的产品，14天后目测SY-AD-P-00002.0116水生产注入机标准操作程序SY-AD-P-00002.0101FM01注入机日常操作记录产品描述：雀巢茶贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群CCP潜在危害关键限值监控更正行动SOP记录对象方法频率负责表3成品检验生物的：细菌/霉菌/酵母检出封盖不良品产品目视挑选逐瓶测试成检人员检查目测灯光强度是否达到10001ux确认目测人员视力达到1.0以上。是否执行轮换制度对目测人员重新考核确认限高器正常运做6、对产品重新目测SY-CI-P-10603.0104瓶装产品目视检查SOPSY-MB-P-10602.0101微生物分析测试SOPSY-PA-P-10703.0202PET瓶装饮用水成品质量监控SOPSY-CI-P-10603.0104成品检验日操作记录表SY-MB-P-10602.0101PET瓶装饮用水产品微生物汇总记录SY-PA-P-10703.0202FM01PET瓶装饮用水生产线检测记录储存化学的：臭氧含量发放产品臭氧含量＜0.04PPm产品产品存放时间每日品控员1产品臭氧含量高于控制标准时，隔离存放，延长存放时间。2品控检测，合格后方可发放。SY-ST-P-10801.0103产品贮存与发放SOPSY-ST-P-10801.0103FM01产品发放记录**饮料有限公司饮料HACCP工作手册文件编号：页数：第17页共17页颁布日期：版本号：01密级： **饮料有限公司瓶装饮用水HACCP工作手册文件编号：页数：第14页共14页颁布日期：版本号：03密级：系统验证审核根据对监控内容的抽样测试，确认HACCP计划的有效性。当投诉问题显示，CCP点失控或CCP点不够完善或有新产品、新工艺、新包装出现时，需要对原HACCP计划重新进行评估。每年对HACCP计划实施内审，审核应至少包括表4内容。表4验证项目验证内容是否文件化是否有HACCP手册，日期：是否有标明关键控制点的过程流程图是否有准确的产品描述和其使用说明危险性是否与各关键控制点联系起来HACCP方案表是否包括了每一关键控制点和限值HACCP方案表是否包括了每一关键控制点的所有监控方法和频率HACCP方案表是否包括了每一关键控制点的更正行动HACCP方案表是否包括了每一关键控制点的记录保存要求严整程序是否合理、有效是否有指定的专人或小组负责HACCP文件和验证工作对于每个关键控制点是否有书面的标准操作程序，并已实施负责监控每一关键控制点的人员是否熟悉关键控制限值监控当产品或工艺改变时，是否对HACCP工作手册进行重新评估各关键控制点的度量方法是否有记录是否保存了每一关键控制点的测试记录验证记录是否有效和充分是否有周期性检查更正行动关键控制点的更正行动是否具有实用性这些记录是否分别归档为了预防偏差的再次出现，是否采取了更正行动，并有效实施记录SY-PA-P-10703.0101FM05材料进厂验收证SY-CS-P-10602.0101FM01清洗消毒记录SY-MB-P-10602.0101FM12热灌装生产线工艺微生物汇总记录（一）SY-MB-P-10602.0101FM13热