某软件公司质量手册-keyou791177

分发号：受控状态：质量手册（XX／ZGA－2002）xxx软件产业有限公司批准页拟制：审核：批准：发布令本公司依据GB／T19001：2000《质量管理管控体系要求》标准，编制完成了重庆市xxx软件产业有限公司《质量手册》，现予以批准发布，从即日起在全公司贯彻执行。贯彻GB／T19001：2000族标准，建立、实施质量体系并持续改进其有效性，必将大大推进公司质量管理管控科学化、规范化和程序化的进程。本《质量手册》是公司质量管理管控体系的文字描述，是公司进行质量管理管控的法规性文件，是指导我们建立、实施并持续改进质量管理管控体系的纲领和全体员工的质量行为准则，公司各部门和全体员工都必须遵照执行，本公司制定的其它任何文件都不得与之相矛盾。本《质量手册》由管理管控者代表负责组织实施，质量部对执行情况进行监督检查。总经理：年月日任命书为了建立、实施并持续改进公司的质量管理管控体系，加强对质量管理管控体系运作的组织领导，根据GB／T19001：2000《质量管理管控体系要求》标准规定和本公司质量管理管控体系工作的需要，特任命胡晓华副总经理为我公司管理管控者代表，其职责为：确保质量管理管控体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高管理管控者报告质量管理管控体系的业绩，包括改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；就质量管理管控体系有关事宜对外联络。总经理：年月日目录TOC\o"1-3"\h\z0.1公司概况 页8.5改进控制程序目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理管控体系的持续改进。范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。职责3.1质量部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时，责成责任部门纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果。3.2中心及各部门负责在职责范围内实施改进、纠正和预防措施，并确保改进、纠正和预防措施的效果。3.4管理管控者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.5市场部、售后服务部负责有效地处理顾客意见。程序4.1持续改进的策划1.公司为了不断提高质量管理管控体系的适宜性、有效性和充分性，在实现质量方针和目标的活动过程中，坚持对质量管理管控体系各个过程的持续改进，并进行持续改进的策划。2.对日常改进活动的策划和管理管控按本程序4.2、4.3条的规定执行。3.在涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化时，应考虑：a.改进相关项目的目标和总体要求；b.分析现有过程的状况并确定改进合适的方案；c.实施改进并评价改进的效果。4.质量部通过对实现质量方针和目标的过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理管控评审的结果等的分析，寻找体系持续改进的机会，并组织相关部门进行改进的策划，制定《改进相关计划》，报管者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进相关计划的合适的内容及管理管控参照《质量管理管控策划控制程序》和《产品实现过程的策划程序》执行。4.2纠正措施1.对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。2.识别不合格对质量管理管控体系各过程输出的信息进行分析，识别输出是否符合策划的过程结果，通常不合格包括以下方面：a.过程、产品质量出现重大问题或超过公司规定值；b.管理管控评审发现不合格；c.顾客对产品质量进行投诉；d.内审发现不合格；e.供方产品或服务质量出现严重不合格；f.其他不符合质量方针、目标，或质量管理管控体系文件要求的情况。3.分析原因，针对原因制定、实施与验证纠正和预防措施，采用8。4《数据分析控制程序》中规定的方法来分析、确定产生不合格的主要原因。1)对情况a)、b)、f)，由质量部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”，制定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实施效果。2)对情况c)，由市场部或售后服务部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质量部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实施效果并将结果反馈给市场部或售后服务部，由市场部或售后服务部及时将结果转告顾客并取得顾客满意。3)对情况d)，由审核员填写《不符合项报告》，按照《内部审核程序》的规定，由责任部门分析原因，制定、实施纠正和预防措施。4)当出现情况e)时，质量部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，，转商务部通知供方，要求供方进行原因分析，采取纠正和预防措施，质量部对下一批产品进行跟踪验证，并将验证结果纳入对供方业绩的考核。4.每项纠正措施完成后，部门负责人应进行跟踪验证，对实施效果的有效性进行评审，评审该措施能否有能力防止类似不合格再发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。4.3预防措施1.公司识别潜在的不合格，并采取预防措施，消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施与潜在问题的影响程序相适应。2.识别潜在不合格质量部应通过对下述质量记录的分析来识别潜在的不合格：a.供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查等；质量管理管控体系的审核报告、管理管控评审报告等；纠正、预防和改进措施执行记录等。3.当分析中发现有潜在的不合格现象时，应根据潜在的不合格的影响程度确定轻重缓急，由质量部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实，并召集相关部门讨论原因，确定责任部门，由责任部门制定、实施预防措施，质量部跟踪验证实施效果，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录1.在改进、纠正和预防的实施过程中，管理管控者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。2.质量部编制《改进、纠正和预防措施的实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理管控者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。3.由实施